Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 26 марта 2013 г. N 546

Ведомственная целевая программа
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)
Наименование программы	- "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов" (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства), обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования "Город Саратов";
	- задача - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов" (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства)
Ожидаемые результаты реализации Программы	- создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения; - повышение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов"
Целевые индикаторы	- количество отремонтированных объектов - 27; - площадь отремонтированной проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов", - 362617,91 кв.м; - площадь отремонтированных тротуаров - 45559,9 кв.м; - доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения в общей площади дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, - 4,6%; - доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения в общей площади дорог, требующих ремонта, - 13,8%; - количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества, - 27; - площадь содержания асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильных дорог - 5818330,96 кв.м; - площадь содержания грунтовых автомобильных дорог - 2089080,62 кв.м; - площадь содержания тротуаров - 3696327,2 кв.м; - площадь содержания искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы) - 96772,01 кв.м; - площадь устроенных искусственных неровностей - 288,0 кв.м; - протяженность установленных дорожных ограждений - 3000,0 п.м; - протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений - 2530,0 п.м; - количество установленных светофорных объектов - 10; - количество установленных дорожных знаков - 8000; - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведена паспортизация, - 500,0 км
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства); - строительный контроль за выполненными работами по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов"
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013 год - 1260933,5 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Общая площадь муниципальных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием составляет 5818,3 тыс. кв.м, площадь дорог, требующих ремонта, по состоянию на 01.10.2012 составляет 2005,1 тыс. кв.м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" нормативные межремонтные сроки по капитальному ремонту составляют 12 лет, ремонту - четыре года. Доля дорог, требующих ежегодного ремонта, составляет не менее 33,3% (25% - ремонт, 8,3% - капитальный ремонт) от общей площади дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, организации и обеспечения безопасности дорожного движения наиболее целесообразным является применение программно-целевого метода. В 2012 году утверждена ведомственная целевая программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов", в результате исполнения которой отремонтировано 427,17 тыс. кв.м автомобильных дорог общего пользования и тротуаров на 45 объектах.

В рамках настоящий Программы будет отремонтировано 27 объектов дорожно-уличной сети площадью 408177,81 кв.м (с учетом площади ремонта тротуаров), что составляет 13,8% от общей площади проезжей части дорог, требующих ремонта.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов" (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства), обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования "Город Саратов".

Задача Программы - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов" (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

- повышение пропускной способности автомобильных дорог города;

- создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог);

- содержание автомобильных дорог, в том числе искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов), элементов обустройства автомобильных дорог (устройство искусственных неровностей, установка светофорных объектов, дорожных ограждений, пешеходных ограничивающих ограждений, дорожных знаков, проведение паспортизации автомобильных дорог);

- строительный контроль за выполненными работами по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту в 2013 году, представлен в приложении N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2012 году, с учетом инфляции.

Общий объем финансирования на 2013 год - 1260933,5 тыс. руб. (средства бюджета муниципального образования "Город Саратов"), в том числе:

1. На ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог) - 596248,8 тыс. руб.

2. На проведение контроля качества ремонтных работ - 2981,3 тыс. руб.

3. На содержание автомобильных дорог - 661703,4 тыс. руб., в том числе:

- на содержание автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием - 476081,0 тыс. руб.;

- на содержание грунтовых автомобильных дорог - 2212,0 тыс. руб.;

- на содержание искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы) - 6769,1 тыс. руб.;

- на содержание тротуаров (элементов обустройства автомобильных дорог) - 104048,6 тыс. руб.;

- на устройство искусственных неровностей - 2703,5 тыс. руб.;

- на установку дорожных ограждений - 8775,7 тыс. руб.;

- на установку ограничивающих пешеходных ограждений - 3491,4 тыс. руб.;

- на установку светофорных объектов - 11000,0 тыс. руб.;

- на содержание и установку дорожных знаков - 35622,1 тыс. руб.;

- на обеспечение паспортизации автомобильных дорог - 11000,0 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по внесению изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"

В.Ю.Данилин

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код бюджетной классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение 2012 год	2013 год	целевое значение
Цель - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов" (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства), обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов" (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства)
1. Ремонт автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог)	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 7954800 500 225 направление 028	481954,6	количество отремонтированных объектов;	ед.	46	27	27
		147 0409 5220611 500 225 направление 053	100700,0	площадь отремонтированной проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования "Город Саратов";	кв.м	400110,05	362617,91	362617,91
		147 0409 7954800 500 225 направление 054	1017,2	площадь отремонтированных тротуаров;	кв.м	27055,87	45559,9	45559,9
		147 0409 5220611 500 225 направление 078	12451,2	доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади закрепленных дорог;	%	7,9	4,6	4,6
		147 0409 7954800 500 225 направление 079	125,8	доля отремонтированных автомобильных дорог в общей площади дорог, требующих ремонта	%	23,3	13,8	13,8
2. Строительный контроль за выполняемыми работами по ремонту автомобильных дорог общего пользования	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 7954800 500226 направление 044	2981,3	количество объектов, в отношении которых проведен контроль качества	ед.	46	27	27
3. Содержание автомобильных дорог (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог)	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 7954800 500225,226 направление 026	476081,0	площадь автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием	кв.м	5818330,96	5818330,96	5818330,96
		147 0409 7954800 500225,226 направление 026	2212,0	площадь грунтовых автомобильных дорог	кв.м	2089080,62	2089080,62	2089080,62
		147 0409 7954800 500225,226 направление 026	104048,6	площадь тротуаров	кв.м	3696327,2	3696327,2	3696327,2
		147 0409 7954800 500 225,226 направление 026	6769,1	площадь искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы)	кв.м	96772,01	96772,01	96772,01
		147 0409 7954800 500 310 направление 030	2703,5	площадь устроенных искусственных неровностей	кв.м	0	288	288
		147 0409 7954800 500 310 направление 030	8775,7	протяженность установленных дорожных ограждений	п.м	1259	3000	3000
		147 0409 7954800 500 310 направление 030	3491,4	протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений	п.м	1502	2530	2530
		147 0409 7954800 500 310 направление 030	11000,0	количество установленных светофорных объектов	шт.	28	10	10
		147 0409 7954800 500 310 направление 030	35622,1	количество установленных дорожных знаков	шт.	6100	8000	8000
		147 0409 7954800 500 225 направление 082	11000,0	протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведена паспортизация	км	0	500	500
Итого			1260933,5

Приложение N 2
к Программе

Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2013 году

N	Наименование	Предполагаемый объем работ, кв.м
		площадь проезжей части, кв.м	площадь тротуаров, кв.м
1.	Просп. Строителей (кольцо на Вольском тракте)	6820,6
2.	Просп. Строителей (развязка около здания МОУДОД "Центр детского творчества" Ленинского района)	10275,0
3.	Просп. Строителей (район СНИИМ)	20881,0	2583,7
4.	Путепровод "Радуга" по просп. Энтузиастов на участке от ул. им. Пономарева П.Т. до ул. Крымской	6861,0	1652,3
5.	Просп. Энтузиастов (от ул. Крымской до ул. им. Азина В.М.)	31606,2	584,0
6.	Пр. им. Орджоникидзе Г.К. (от ТК "Реал" до ОАО "Саратовгаз")	11917,5	1057,0
7.	Ул. им. Чернышевского Н.Г. (от 4-й городской больницы до ТК "Реал")	24766,0	4760,5
8.	Ул. Большая Садовая (от ул. Новоузенской до ул. Беговой)	8769,0	135,0
9.	Ул. Московская	40586,96	26141,0
10.	Ул. им. Горького А.М., ул. Большая Горная, ул. им. Радищева А.Н., ул. им. Кутякова И.С.	31446,7	7020,0
11.	Ул. Соколовогорская (от ул. Мясницкой до автомобильной дороги в поселок Усть-Курдюм)	6717,7
12.	Дорога от ул. им. Жуковского Н.Е. до ул. Плодородной	37843,0
13.	Ул. Мясницкая (от ул. Крайней до ул. Соколовогорской)	5392,0
14.	Автомобильная дорога в поселок Усть-Курдюм (от кольца на ул. Симбирской до КП ГИБДД)	13280,0
15.	Ул. Симбирская (от кольца до ул. Большой Садовой)	5420,0
16.	Развязка ул. Аэропорт - ул. Симбирская	6600,0
17.	Ул. им. Академика Навашина С.Г., ул. Высокая	4145,0
18.	Ул. Большая Казачья (от ул. Астраханской до ул. им. Разина С.Т.)	5818,0
19.	Славянская площадь	7590,0
20.	Ул. Брянская (от просп. Энтузиастов до ул. им. Азина В.М.)	21013,85
21.	Ул. Соколовая (от ул. Университетской до Воскресенского кладбища)	12091,0
22.	Ул. им. Жуковского Н.Е. (от ул. Аэропорт до ул. Высокой)	4172,5
23.	Ул. Аэропорт (от ул. им. Жуковского Н.Е. до "Панорамы")	11420,0
24.	Ул. Высокая (от развилки до ул. Аэропорт)	3837,3
25.	Ул. Симбирская (от ул. Соколовой до ул. 1-й Садовой)	3628,0
26.	Ул. Дегтярная (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до 2-го Станционного проезда)	10053,0
27.	2-й Станционный проезд	9666,6	1626,4
	Итого	362617,91	45559,9