Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 29 декабря 2012 г. N 3020

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, 8 шт./450,7 кв.м; - площадь территорий, занятых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 711567,4 кв.м; - площадь организованных цветников - 551,0 кв.м; - площадь установленного ограждения - 450 кв.м; - количество подготовленных массовых мероприятий - 3; - протяженность смонтированных гирлянд - 851 п.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Волжского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования -.16652 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Волжского района составляет 44,3 кв.км, количество жителей - 75 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2012 года).

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 06.12.2012 N 1929-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1931-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны" за администрацией Волжского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых зон - создание цветников)
1.	Остановочные пункты городского транспорта	8	450,7	-
2.	Зеленые зоны	102	711567,4	551,0

По состоянию на 1 января 2013 года на территории района требуется установка 450 кв.м. ограждений, организация 551 кв.м цветников. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысите уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание остановочных пунктов городского транспорта: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении восьми остановочных пунктов городского транспорта;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зеленых зон (организация цветников согласно приложению N 2 к Программе) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 711567,4 кв.м. зеленых зон;

- установку малых архитектурных форм: проводится установка ограждений в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- праздничное оформление мест проведения кассовых мероприятий: новогодняя иллюминация, установка елок, уборка мест проведения.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование Потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 16652 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2012 году:

1. Содержание 450,7 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 1472,0 тыс. руб.

2. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 13608,5 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 711567,4 кв.м зеленых зон (покос травы, спил деревьев, сбор и вывоз мусора) - 12993,7 тыс. руб.;

- посадки 551 кв.м цветников - 614,8 тыс. руб.

3. Установка малых архитектурных форм (450,0 кв.м, ограждений) - 559,5 тыс. руб. (ориентировочная стоимость 1 кв.м ограждения с установкой составляет 1243 руб.).

4. Праздничное оформление мест проведения массовых мероприятий - 1012,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- монтажа 851 п.м иллюминации - 712,0 тыс. руб. (1 п.м гирлянды - 837 руб.);

- организации трех массовых мероприятий - 300,0 тыс. руб. (стоимость одного мероприятия - 100 тыс. руб.).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода. Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".