Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 5 апреля 2013 г. N 688

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - обустройство мест массового отдыха населения
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 8 шт./450,7 кв.м; - площадь территорий, занятых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 711567,4 кв.м; - площадь организованных цветников - 1100,0 кв.м; - площадь установленного ограждения - 450 кв.м; - количество подготовленных массовых мероприятий - 3; - протяженность смонтированных гирлянд - 851 п.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Волжского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 16652 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Волжского района составляет 44,3 кв.км, количество жителей - 74,6 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2013 года).

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова за администрацией Волжского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых зон - организация цветников)
1.	Остановочные пункты городского транспорта	8	450,7	-
2.	Зеленые зоны	102	711567,4	1100,0

По состоянию на 1 января 2013 года на территории района требуется установка 450 кв.м ограждений, организация 1100 кв.м цветников. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- обустройство мест массового отдыха населения.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание остановочных пунктов городского транспорта: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении восьми остановочных пунктов городского транспорта;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зеленых зон (организация цветников согласно приложению N 2 к Программе) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 711567,4 кв.м зеленых зон;

- установку малых архитектурных форм: установка ограждений в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- праздничное оформление мест массового отдыха населения: новогодняя иллюминация, установка елок, уборка мест массового отдыха.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в бюджетных ассигнованиях определена на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2012 году, с учетом запланированных на 2013 год объемов работ и составляет 16652 тыс. руб., в том числе:

- содержание 450,7 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 294,8 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 14785,7 тыс. руб. (содержание 711567,4 кв.м зеленых зон (покос травы, спил деревьев, сбор и вывоз мусора) - 14412,1 тыс. руб.; посадка 1100 кв.м цветников - 373,6 тыс. руб.);

- установка малых архитектурных форм (450,0 кв.м ограждений) - 559,5 тыс. руб. (ориентировочная стоимость 1 кв.м ограждения с установкой составляет 1243 руб.);

- праздничное оформление мест массового отдыха населения - 1012,0 тыс. руб. (монтаж 851 п.м иллюминации - 712,0 тыс. руб. (1 п.м гирлянды - 837 руб.); организация трех массовых мероприятий - 300,0 тыс. руб. (стоимость одного мероприятия - 100 тыс. руб.).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода. Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

И.о. главы администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов"

Б.Г.Тареев

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя		ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.1. Содержание остановочных пунктов городского транспорта	администрация Волжского района	0409 255 7952600 500 225 226   310 340 (026)	294,8		остановочные пункты городского транспорта	шт./кв.м	8/450,7	8/450,7	8/450,7
Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами
2.1. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Волжского района	0503 255 7952600 500 225 226  310 340 (033)	14785,7	площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями		кв.м	711567,4	711567,4	711567,4
				площадь организованных цветников		кв.м	-	1100,0	1100,0
2.2. Установка малых архитектурных форм	администрация Волжского района	0503 255 7952600 500 225 226  310 340 (034)	559,5	площадь установленного ограждения		кв.м	-	450,0	450,0
Задача 3. Обустройство мест проведения массовых и праздничных мероприятий
3.1. Праздничное оформление мест массового отдыха населения	администрация Волжского района	0503 255 7952600 500 225 226  310 340 (035)	1012,0	количество подготовленных массовых мероприятий		ед.	4	3	3
				протяженность смонтированных гирлянд		п.м	-	851	851
Итого			16652

Приложение N 2
к Программе

Пообъектный перечень
работ по благоустройству территорий Волжского района

N п/п	Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.)	Планируемый объем работ
1. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий
1.1.	Организация цветников:	1100,0 кв.м
1.1.1.	Площадь им. Чернышевского Н.Г.	243,0 кв.м
1.1.2.	Площадь им. Гагарина Ю.А.	178,5 кв.м
1.1.3.	Князевский взвоз	70,0 кв.м
1.1.4.	Ул. Соборная	35,0 кв.м
1.1.5.	Вдоль Усть-Курдюмского тракта от КП ГАИ	373,5 кв.м
1.1.6.	Ул. им. Горького А.М.	200,0 кв.м
2. Установка малых архитектурных форм на зеленых зонах
2.1.	Ограждения	450 кв.м
2.1.1.	6-й Соколовогорский проезд в районе Займища	450 кв.м