Приложение 1. Система (перечень) программных мероприятий

Приложение 1

Система (перечень) программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, (тыс. рублей)	в том числе по годам:			Показатели результативности выполнения мероприятий
			2013	2014	2015	наименование показателя, (единица измерения)	базовое значение	2013	2014	2015	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель - формирование конкурентоспособной продукции рыбоводства на областном рынке, на основе модернизации и увеличения площади используемых рыбоводных прудов Задача 1 - улучшение материально-технической базы рыбоводных предприятий, восстановление и строительство специализированных прудов
Компенсация части затрат на строительство специализированных прудов	Всего	242150,0	70150,0	80500,0	91500,0	Восстановление и строительство специализированных прудов (штук)	5	6	7	6	24
	областной бюджет	1000,0	0,0	500,0	500,0
	федеральный бюджет (прогнозно)					Дополнительные рабочие места, чел.
	средства внебюджетных источников (прогнозно)	241150,0	70150,0	80000,0	91000,0		9	10	8	8	35
Задача 2 - обеспечение населения области качественной рыбной продукцией
Компенсация части затрат на техническую модернизацию рыбоводных предприятий	Всего	85239,0	12000,0	31694,0	41545,0	Производство товарной рыбы (тонн)	1701	1800	1900	2000	2000
	областной бюджет	6500,0	2000,0	2000,0	2500,0
	федеральный бюджет (прогнозно)					Ежегодный темп роста, %		105,8	105,5	105,3	105,3
	средства внебюджетных источников (прогнозно)	78739,0	10000,0	29694,0	39045,0	Производство рыбопосадочного материала (годовиков), млн. шт.	3,97	4,2	4,4	4,8	4,8
						Ежегодный темп роста, %		105,7	104,8	109	109
Итого:	Всего	327389,0	82150,0	112194,0	133045,0
	областной бюджет	7600,0	2000,0	2500,0	3000,0
	федеральный бюджет (прогнозно)
	средства внебюджетных источников (прогнозно)	319889,0	80150,0	109694,0	130045,0