Приложение. Программа мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета города Саратова в 2008 году

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации г. Саратова от 13 мая 2008 г. N 565 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению главы администрации г. Саратова

от 31 марта 2008 г. N 378

Программа
мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета города Саратова в 2008 году

С изменениями и дополнениями от:

13 мая 2008 г.

N п/п	Показатели местного бюджета	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственные за проведение	Ожидаемый эффект от запланированных мероприятий в расчете на год (тыс. руб.)	Соотношение ожидаемого эффекта к соответствующим показателям бюджета на 2008 год
1	2	3	4	5	6	7
I.	Мобилизация доходов всего, в том числе:				130731,5	2,2
1.	Местные налоги, из них:				15940,5
1.1.	Налог на имущество физических лиц				5201,5	13,5
		Проведение организационной работы по выявлению объектов, подлежащих налогообложению	в течение года	администрации районов города:
				Октябрьский	60,0
				Кировский	290,0
				Волжский	290,0
				Заводской	150,0
				Фрунзенский	50,0
				Ленинский	60,0
		Проведение разъяснительной работы с физическими лицами, являющимися неплательщиками налога на имущество физических лиц и имеющими недоимку в бюджет города	в течение года	комитет по экономике	670,0
				администрации районов города:
				Октябрьский	850,0
				Кировский	674,0
				Фрунзенский	320,0
				Волжский	674,0
				Ленинский	600,0
				Заводской	500,0
		Проведение мероприятий по выявлению собственников имущества, не оформивших имущественные права в установленном порядке и являющихся потенциальными плательщиками налога, при оформлении разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов	в течение года	администрации районов города:
				Октябрьский	2,0
				Волжский	1,5
				Кировский	1,5
				Ленинский	2,0
				Фрунзенский	1,5
				Заводской	5,0
		Рассмотрение вопросов по формированию налогооблагаемой базы налога на имущество физических лиц. Усиление взаимодействия по обмену данных регистрации собственности имущества (ИФНС, регистрационная палата, городское БТИ)	в течение года	комитет по экономике	-
1.2.	Земельный налог				10739,0	3,1
		Проведение анализа поступлений и рассмотрение возможности изменения налоговых ставок в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков	2-е полугодие 2008 г."	комитет по экономике	-
		Проведение мероприятий по идентификации земельных участков	в течение года	администрации районов города:
				Кировский	105,0
				Фрунзенский	1000,0
				Волжский	105,0
				Октябрьский	80,0
				Ленинский	100,0
				Заводской	230,0
		Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий в администрациях районов города показателей деятельности предприятий, имеющих недоимку в бюджет города	в течение года	комитет по экономике	3340,0
				администрации районов города:
				Октябрьский	162,0
				Кировский	756,0
				Фрунзенский	10,0
				Волжский	756,0
				Ленинский	2900,0
				Заводской	895,0
		Содействие в оформлении прав собственности на земельные участки физическим и юридическим лицам	в течение года	комитет по земельным ресурсам	-
		Представление сведений о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, по форме приказа Минфина России от 23 марта 2007 г. N 47н	в течение года	комитет по земельным ресурсам	300,0
2.	Закрепленные за муниципальным образованием налоги, из них				35579,0
2.1.	Налог на доходы физических лиц				26627,0	1,3
		Обеспечение работы контрольной комиссии по исполнению доходной части бюджета с предприятиями и организациями города по увеличению средней заработной платы до среднеотраслевого размера	со II квартала в течение года	комитет по экономике	11964,0
		Обеспечение работы межведомственных комиссий в администрациях районов города с предприятиями и организациями по увеличению средней заработной платы до уровня прожиточного минимума и по увеличению средней заработной платы до среднеотраслевого уровня	в течение года	администрации районов города:
				Октябрьский	800,0
				Кировский	288,0
				Фрунзенский	9000,0
				Волжский	288,0
				Ленинский	1200,0
				Заводской	645,0
		Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий в администрациях районов города показателей деятельности предприятий, имеющих недоимку в бюджет города	в течение года	комитет по экономике	814,0
				администрации районов города:
				Октябрьский	220,0
				Кировский	149,0
				Волжский	149,0
				Ленинский	200,0
				Фрунзенский	110,0
				Заводской	800,0
		Увеличение доходов физических лиц в результате проведения городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	в течение года	комитет по труду и социальному развитию	-
2.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности				8952,0	1,6
		Организация работы межведомственных комиссий при администрациях районов города по сокращению недоимки по единому налогу на вмененный доход	в течение года	комитет по экономике	2500,0
				администрации районов города:
				Октябрьский	620,0
				Кировский	652,0
				Фрунзенский	2500,0
				Волжский	652,0
				Ленинский	1020,0
				Заводской	700,0
		Организация работы по выявлению налогоплательщиков, не уплачивающих налог по месту осуществления деятельности	в течение года	администрации районов города совместно с комитетом по экономике
				Октябрьский	50,0
				Кировский	52,0
				Ленинский	52,0
				Заводской	52,0
				Фрунзенский	50,0
				Волжский	52,0
3.	Неналоговые доходы, из них:				79212,0
3.1.	Доходы от использования муниципального имущества				51955,0	13,1
3.1.1.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	Своевременная выверка взаиморасчетов по арендной плате с арендаторами с целью недопущения недоимки в бюджет города	в течение года	комитет по земельным ресурсам	15000,0
		Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности в судебном порядке	в течение года	комитет по земельным ресурсам	2800,0
		Обеспечение представления информации об уточнении вида платежа по суммам, зачисляемым на единый счет бюджета по КБК "Невыясненные поступления", в течение 3 дней с момента их поступления	в течение года	комитет по земельным ресурсам	3000,0
3.1.2.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков МУПов, в т.ч. казенных)	Своевременная выверка взаиморасчетов по арендной плате с арендаторами с целью недопущения недоимки в бюджет города	в течение года	комитет по земельным ресурсам	400,0
		Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности в судебном порядке	в течение года	комитет по земельным ресурсам	100,0
		Обеспечение представления информации об уточнении вида платежа по суммам, зачисляемым на единый счет бюджета по КБК "Невыясненные поступления", в течение 3 дней с момента их поступления	в течение года	комитет по земельным ресурсам	150,0
		Регистрация земельных участков на праве собственности за муниципальным образованием "Город Саратов"	в течение года	комитет по земельным ресурсам	50,0
3.1.3.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	Осуществление контроля за поступлением арендных платежей в бюджет города по заключенным договорам аренды, в том числе: контроль за соблюдением вида использования арендуемого объекта, проведение претензионной и исковой работы с должниками, применение штрафных санкций за нарушение сроков внесения арендных платежей	в течение года	комитет по управлению имуществом города	30455,0
3.2.	Поступления части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей				5187,0	26,3
		Внедрение методов бюджетирования в управлении хозяйственной деятельностью МУПов, направленных на увеличение прибыли	в течение года	комитет по экономике, руководители МУПов	-
		Установление контроля за формированием и расходованием резервных фондов МУПов, использование амортизационных отчислений	в течение года	комитет по экономике	-
		Установление контроля за возвратом дебиторской задолженности МУПов	в течение года	комитет по экономике, руководители МУПов	-
		Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУПов в целях обеспечения своевременного и полного перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов, в бюджет города. Внесение предложения в комиссию по контролю за деятельностью МУП и МУ города по уточнению показателей	в течение года	комитет по управлению имуществом города, комитет по экономике	2658,0
		Заключение договоров на утилизацию твердых бытовых отходов МУП "Дорожник Заводского района"	в течение года	комитет по ЖКХ	29,0
		Заключение дополнительных договоров на вывоз ТБО МУП "СпецАТХ по уборке города" в Заводском районе города и обеспечение поступления доходов на покрытие затрат по предоставленным услугам	в течение года	комитет по ЖКХ	-
		Дополнительные отчисления в бюджет города от прибыли, остающейся в распоряжении МУПП СГЭТ после налогов и иных обязательных платежей	II квартал 2008 г.	комитет по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу	1500,0
		Сверхплановое поступление прибыли МУП "Саргоркапстройкомплект" от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов	в течение года	комитет по капитальному строительству	1000,0
3.3.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				20670,0	4,4
		Увеличение числа образовательных учреждений, оказывающих платные услуги населению	в течение года	комитет по образованию, администрации районов города:	4779,0
				Октябрьский	2116,0
				Кировский	419,0
				Фрунзенский	630,0
				Волжский	1500,0
				Ленинский	500,0
				Заводской	500,0
		Компенсация затрат за ТЭР субабонентами по муниципальным учреждениям	в течение года	комитет по образованию, администрации районов города:	10,0
				Кировский	212,0
				Фрунзенский	324,0
				Волжский	183,0
				Ленинский	357,0
				Октябрьский	140,0
				Заводской	850,0
		Мобилизация доходов за счет увеличения числа учреждений культуры и дополнительного образования, оказывающих платные услуги населению	в течение года	комитет по культуре	500,0
		Привлечение спонсоров при организации общегородских праздничных мероприятий, концертов, выставок	в течение года	комитет по культуре	1500,0
		Пересмотр тарифов на оказываемые платные услуги	IV квартал 2008 г.	комитет по физической культуре и спорту	150,0
		Обеспечение получения дополнительных доходов при запуске второй очереди ФОК "Заводской"	II-IV кварталы 2008 г.	комитет по физической культуре и спорту	1000,0
		Обеспечение привлечения средств для оказания платных услуг для софинансирования капитального ремонта ЛПУ	в течение года	комитет здравоохранения	5000,0
		Проведение инвентаризации бюджетных услуг, определение их оптимального перечня	до 1 июля 2008 г.	заместитель главы администрации города по социальной сфере	-
		Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и расходованием средств от оказания платных услуг в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов	в течение года	главные распорядители средств бюджета города	-
3.4.	Другие неналоговые доходы				1400,0	5,2
3.4.1.	Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	Проведение работы по выявлению и постановке на учет предприятий по взиманию платы за негативное воздействие на окружающую среду (не менее 250 предприятий)	в течение года	комитет по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу	500,0
		Проведение работы по полному охвату предприятий и организаций с целью взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду	в течение года	комитет по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу	900,0
3.4.2.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Администраторам доходов по штрафам разработать мероприятия по полному объему и своевременному зачислению начисляемых штрафов, санкций в бюджет города	в течение года	администраторы доходов бюджета	-
II.	Оптимизация расходов всего, в том числе:				169671,0	2,6
1.	Общегосударственные расходы				350,0	0,1
1.1.	Национальная экономика	Подготовка проекта и обеспечение принятия решения СГД "О внесении изменений в решение СГД от 31.08.2005 N 61-584 "О муниципальной целевой программе "Ремонт и содержание дорожно-уличной сети города Саратова на 2005-2010 гг.", как следствие - привлечение средств областного бюджета в форме дотаций	март-апрель 2008 г.	комитет дорожного хозяйства	200,0
		Подготовка проекта и обеспечение принятия решения СГД "О муниципальной целевой программе "Приведение к нормативной потребности наличия коммунальной специализированной техники в дорожно-строительных предприятиях для круглогодичного содержания улиц города на период 2008-2010 гг."	март - май 2008 г.	комитет дорожного хозяйства	150,0
1.2.		Осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджет города	в течение года	комитет по экономике	-
		Обеспечение автоматизации муниципальных закупок	октябрь-ноябрь" 2008 г.	комитет по экономике	-
		Обеспечение контроля за соблюдением Порядка установления цен, тарифов и иных платежей на товары, работы, оказываемые услуги для муниципальных учреждений	в течение года	комитет по экономике, профильные комитеты	-
		Проведение инвентаризации основных фондов бюджетных учреждений и муниципальных предприятий, разработка мер по сокращению затрат по их содержанию и повышению эффективности использования	в течение года	заместители главы администрации города, комитет по управлению имуществом города	-
		Разработать предложения по сокращению численности муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими	в течение года	заместитель главы администрации города, руководитель аппарата	-
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство				97994,0	8,3
		Проведение оптимизации расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа на выполнение работ по благоустройству	в течение года	администрации районов города:
				Октябрьский	3500,0
				Кировский	1110,0
				Фрунзенский	2000,0
				Волжский	2900,0
				Ленинский	4250,0
				Заводской	1000,0
		Проведение работы с субабонентами по погашению кредиторской задолженности	В течение года	администрации районов города:
				Октябрьский	600,0
				Кировский	380,0
				Фрунзенский	200,0
				Волжский	600,0
				Ленинский	1000,0
				Заводской	2250,0
		Проведение мероприятий по снижению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги	в течение года	администрации районов города:
				Октябрьский	4 000,0
				Кировский	805,0
				Фрунзенский	2000,0
				Волжский	2200,0
				Ленинский	37800,0
				Заводской	16000,0
		Обеспечение установки приборов учета в многоквартирных домах	в течение года	администрации районов города:
				Октябрьский	250,0
				Кировский	1680,0
				Фрунзенский	1500,0
				Волжский	600,0
				Ленинский	2720,0
				Заводской	4800,0
		Проведение оптимизации расходов при проведении конкурса по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов	в течение года	комитет по ЖКХ	3 640,0
		Проведение оптимизации расходов при проведении конкурса по отбору подрядных организаций на выполнение работ по строительству городских полигонов по утилизации твердых бытовых отходов	в течение года	комитет по ЖКХ	60,0
		Проведение оптимизации расходов при проведении конкурса по отбору подрядных организаций на выполнение работ по реконструкции муниципальных бань	в течение года	комитет по ЖКХ	64,0
		Выявление внутренних резервов по расходам. Списание кредиторской задолженности по истечении срока давности	IV квартал 2008 г.	комитет по капитальному строительству	25,0
		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по капитальным вложениям	I-II кварталы 2008 г.	комитет по капитальному строительству	26,0
		Возмещение расходов по электрической энергии за 2008 год	IV квартал 2008 г.	комитет по капитальному строительству	34,0
		Разработка мероприятий по повышению эффективности контроля за соблюдением установленных лимитов потребления на электро-теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение по муниципальным учреждениям	в течение года	комитет по промышленности, энергетике, транспорту, связи и топливу	-
3.	Образование				20652,0	0,9
		Оптимизация расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа на поставку питания	в течение года	комитет по образованию	620,0
		Оптимизация расходов по выполнению капитального и текущего ремонта в школах путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа	в течение года	комитет по образованию, администрации районов города:	2180,0
				Кировский	1730,0
				Фрунзенский	320,0
				Волжский	950,0
				Ленинский	1500,0
				Октябрьский	1950,0
				Заводской	1000,0
		Обеспечение внедрения ресурсосберегающих технологий, приборов измерения и контроля	в течение года	комитет по	60,0
				образованию
				администрации районов города:
				Кировский	2399,0
				Фрунзенский	300,0
				Волжский	500,0
				Ленинский	4 570,0
				Октябрьский	300,0
				Заводской	50,0
		Проведение оптимизации расходов путем сокращения классов в общеобразовательных учреждениях	с 1 сентября 2008 г.	администрации районов города:
				Кировский	303,0
				Волжский	355,0
				Ленинский	561,0
		Проведение оптимизации расходов в учреждениях образования путем увеличения численности классных руководителей за счет уменьшения численности классных воспитателей	в течение года	Волжский	204,0
		Разработка мероприятий по реорганизации общеобразовательных учреждений с низкой наполняемостью классов	сентябрь 2008 г.	Волжский	-
				Фрунзенский	800,0
				Ленинский	-
4.	Культура				1300,0	1,3
		Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа	в течение года	комитет по культуре	1300,0
5.	Социальная политика				925,0
		Оптимизация расходов, осуществляемых в рамках МЦП социальной поддержки населения г. Саратова на 2008 год за счет размещения муниципального заказа путем запросов котировок, аукционов, конкурсов	в течение года	комитет по труду и социальному развитию	925,0
6.	Здравоохранение и спорт				15450,0
		Обеспечение снижения арендной платы за счет увеличения количества проводимых мероприятий на муниципальных объектах физкультуры и спорта	в течение года	комитет по физической культуре и спорту	100,0
		Оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа	в течение года	комитет по физической культуре и спорту	350,0
		Обеспечение разработки и внедрения критериев и проведения регулярной оценки результатов деятельности муниципальных учреждений здравоохранения	в течение года	комитет здравоохранения	1800,0
		Сокращение и обеспечение реструктуризации избыточного и неоптимально используемого коечного фонда	в течение года	комитет здравоохранения	1200,0
		Обеспечение оптимизации бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа	в течение года	комитет здравоохранения	12000,0
7.	Другие расходы бюджета				33000,0
7.1.	Привлечение кредитных ресурсов	Проведение открытых конкурсов по определению кредитных организаций, привлекаемых для осуществления внутренних заимствований муниципальным образованием "Город Саратов" на наиболее выгодных условиях	в течение года	комитет по финансам	5000,0
7.2.	Снижение дефицита бюджета	Осуществление снижения дефицита бюджета города в связи с поступлением сверхплановых доходов и направлением их на снижение муниципального долга	в течение года	комитет по финансам	15000,0
7.3.	Мониторинг и контроль за расходами бюджета города	Осуществление предварительного и текущего финансового контроля в целях предотвращения нецелевого расходования бюджетных средств	в течение года	комитет по финансам	10500,0
		Проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений администрации города, МУП и МУ, организаций, ассоциаций и иных объединений вне зависимости от форм собственности в части, связанной с получением, перечислением, использованием ими средств бюджета города, муниципального имущества, а также предприятий, имеющих в уставном фонде долю муниципальной собственности, и контроль за соблюдением ими норм действующего законодательства РФ	в течение года	контрольное управление	2500,0
	Итого по мероприятиям, направленным на обеспечение сбалансированности бюджета города (I + II)				300402,5