Приложение. Ведомственная целевая программа "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений образования, находящихся в ведении комитета по культуре администрации города, на 2008-2009 годы"

Приложение

к постановлению главы администрации г. Саратова

от 10 апреля 2008 г. N 430

Ведомственная целевая программа
"Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений образования, находящихся в ведении комитета по культуре администрации города, на 2008-2009 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 августа, 31 декабря 2009 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2009 г. N 1926 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование структурного подразделения администрации города	- комитет по культуре администрации города Саратова
Наименование Программы	- ведомственная целевая Программа "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений образования, находящихся в ведении комитета по культуре администрации города, на 2008-2009 годы" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта	- постановление главы администрации г. Саратова от _____ _____________ 2008 года N ____
Номер и дата регистрации в комитете по экономике администрации города	- от _____ _____________ 2008 года N ____
Стратегическая цель Программы	- создание материально-технических условий предоставления услуг, соответствующих современным запросам потребителей
Тактическая задача Программы	- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
Целевые индикаторы и показатели	- количество отремонтированных зданий; количество зданий, оснащенных средствами пожарной сигнализации; количество учреждений, в которых приобретена мебель; количество учреждений, в которых приобретена оргтехника; количество учреждений, в которых приобретена звуковая и световая аппаратура; количество учреждений, в которых приобретены музыкальные инструменты; количество учреждений, в которых приобретен сценический реквизит
Характеристика мероприятий Программы	- проведение капитального и текущего ремонта учреждений; монтаж пожарной сигнализации; приобретение мебели, оргтехники, световой и звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов, сценического реквизита
Сроки реализации Программы	- Программа рассчитана на 2 года - с 2008 по 2009 гг.
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования - 45628,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2008 год - 22700,0 тыс. руб., 2009 год - 22928,2 тыс. руб. Источник финансирования - средства областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов". Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2008 года и будут уточняться ежегодно
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- обеспечение доступности и качества предложения населению города культурных благ и информации в сфере культуры; увеличение количества потребителей услуг; сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения

Город Саратов - уникальный историко-культурный центр России, обладающий высоким творческим потенциалом. Культурное обслуживание населения города осуществляют 90 муниципальных учреждений, в т.ч. 27 учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные школы и школы искусств), 4 театра, 12 учреждений клубного типа, МУК "Централизованная библиотечная система г. Саратова" (включает 46 филиалов) и МУК "Музей Н.Г.Чернышевского".

В настоящее время одной из приоритетных задач в сфере культуры г. Саратова является модернизация технического и технологического оснащения организаций культуры. Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры города, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг. Однако слабое состояние материально-технической базы учреждений сферы культуры постоянно увеличивает разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения, что, с одной стороны, вызвано естественным старением базы культуры, а с другой, - быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения организаций культуры, формированием и принятием за основу высоких мировых стандартов в сфере культуры и искусства.

Так, более 60% зданий, в которых находятся муниципальные учреждения культуры, требуют капитального и текущего ремонта. Отсутствие современного дизайна, низкий уровень обеспеченности учреждений культуры современным оборудованием - все это снижает качество культурных услуг и не обеспечивает их необходимого разнообразия. Учреждения культуры недостаточно оснащены техническими средствами по противопожарной безопасности.

В большинстве музыкальных школ и культурно-досуговых учреждений состояние фонда музыкальных инструментов находится на очень низком уровне. Абсолютное большинство инструментов имеет балансовую стоимость, равную нулю. Это свидетельствует о необходимости замены существующего фонда инструментов на новый, приобретении качественных концертных музыкальных инструментов.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходимы: срочный капитальный и текущий ремонт учреждений культуры, монтаж пожарной сигнализации, приобретение для учреждений высококачественных музыкальных инструментов, сценического оборудования, специальной мебели.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для сохранения культурного наследия, развития традиционных художественных направлений, обеспечения доступности художественных ценностей для граждан и повышения уровня удовлетворения их духовных потребностей.

II. Основные цели и задачи Программы

Стратегическая цель Программы - создание материально-технических условий предоставления услуг, соответствующих современным запросам потребителей.

Тактическая задача Программы - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений.

III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач

Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2009 г. N 1926 раздел IV настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Комплекс мероприятий

Цель, задачи, название мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.		Показатели результативности выполнения Программы
			2008 год	2009 год	название показателя	ед. изм.	базовое значение	2008 год	2009 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стратегическая цель Программы - создание материально-технических условий предоставления услуг, соответствующих современным запросам потребителей
Тактическая задача Программы - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
Мероприятия Программы:
1. Проведение капитального и текущего ремонта учреждений	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	115 0000 7951200 001 000	19551,6	15397,2	количество отремонтированных учреждений	ед.	28	37	34	44
2. Монтаж пожарной сигнализации	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	115 0000 7951200 001 000	782,7	5 831,0	количество учреждений, оснащённых средствами пожарной сигнализации	ед.	1	9	3	12
3. Приобретение мебели	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	115 0000 7951200 001 000	687,5	605,1	количество учреждений, в которые приобретена мебель	ед.	4	10	9	18
4. Приобретение оргтехники	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	115 0000 7951200 001 000	409,1	326,1	количество учреждений, в которые приобретена оргтехника	ед.	1	5	7	12
5. Приобретение световой и звуковой аппаратуры	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	115 0000 7951200 001 000	241,1	285,9	количество учреждений, в которые приобретена звуковая и световая аппаратура	ед.	2	6	4	9
6. Приобретение музыкальных инструментов	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	115 0000 7951200 001 000	1001,0	383,8	количество учреждений, в которые приобретены музыкальные инструменты	ед.	1	4	5	9
7. Приобретение сценического реквизита	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	115 0000 7951200 001 000	27,0	99,0	количество учреждений, в которые приобретен сценический реквизит	ед.	0	1	2	3
Всего по Программе		115 0000 7951200 001 000	22700,0	22928,2

V. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2 года - с 2008 по 2009 гг.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:

- обеспечения доступности и качества предложения населению города культурных благ и информации в сфере культуры;

- увеличения количества потребителей услуг;

- сосредоточения финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры.

Возможные риски:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по месяцам, кварталам, годам или этапам в течение всего срока реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по кварталам указана в приложении N 2 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2009 г. N 1926 раздел VIII настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных назначений на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 45628,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2008 год - 22700,0 тыс. руб.,

2009 год - 22928,2 тыс. руб.

Источник финансирования - средства областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов".

В результате проведения программных мероприятий планируется произвести:

- капитальный и текущий ремонт в 44 учреждениях на общую сумму 34948,8 тыс. руб.;

- монтаж пожарной сигнализации в 12 учреждениях на общую сумму 6613,7 тыс. руб.;

- приобретение мебели в 18 учреждений на общую сумму 1292,7 тыс. руб.;

- приобретение оргтехники в 12 учреждений на общую сумму 735,2 тыс. руб.;

- приобретение световой и звуковой аппаратуры в 9 учреждений на общую сумму 527,0 тыс. руб.;

- приобретение музыкальных инструментов в 9 учреждений на общую сумму 1384,8 тыс. руб.;

- приобретение сценического реквизита в 3 учреждения на общую сумму 126,0 тыс. руб.

Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2008 года и будут уточняться ежегодно.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Методика заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями и последующей корректировкой в случае необходимости объемов финансирования получателей бюджетных средств в соответствии с достигнутыми результатами.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Организационное управление реализацией Программы осуществляет комитет по культуре администрации города. Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются их исполнители.

Исполнители Программы осуществляют и обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывают предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации города по социальной сфере и председателем комитета по культуре администрации города.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2009 г. N 1926 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Программе

Описание
ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач

С изменениями и дополнениями от:

12 августа, 31 декабря 2009 г.

N п/п	Название целевого индикатора	Ед. изм.	Базовое значение	Значение индикатора по годам		Значение индикатора по итогам реализации Программы
				2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество отремонтированных учреждений	ед.	28	37	34	44
2	Количество учреждений, оснащённых средствами пожарной сигнализации	ед.	1	9	3	12
3.	Количество учреждений, в которые приобретена мебель	ед.	4	10	9	18
4.	Количество учреждений, в которые приобретена оргтехника	ед.	1	5	7	12
5.	Количество учреждений, в которые приобретена звуковая и световая аппаратура	ед.	2	6	4	9
6.	Количество учреждений, в которые приобретены музыкальные инструменты	ед.	1	4	5	9
7.	Количество учреждений, в которые приобретен сценический реквизит	ед.	0	1	2	3

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 31 декабря 2009 г. N 1926 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Программе

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по кварталам и годам в течение всего срока реализации Программы

С изменениями и дополнениями от:

12 августа, 31 декабря 2009 г.

N п/п	Название целевого индикатора	2008 год				2009 год					По итогам реализации Программы
		II квартал	III квартал	IV квартал	по итогам года	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	по итогам года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество отремонтированных учреждений	0	21	37	37	0	4	23	34	34	44
2.	Количество учреждений, оснащённых средствами пожарной сигнализации	0	5	9	9	0	0	3	3	3	12
3	Количество учреждений, в которые приобретена мебель	0	8	10	10	0	0	2	9	9	18
4.	Количество учреждений, в которые приобретена оргтехника	0	2	5	5	0	0	1	7	7	12
5.	Количество учреждений, в которые приобретена звуковая и световая аппаратура	0	3	6	6	0	0	3	9	9	9
6.	Количество учреждений, в которые приобретены музыкальные инструменты	0	3	4	4	0	0	1	9	9	9
7.	Количество учреждений, в которые приобретен сценический реквизит	0	1	1	1	0	1	1	3	3	3

Приложение N 3

к Программе

Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах

Исключено

Информация об изменениях:

См. текст приложения N 3