Приложение. Ведомственная целевая программа "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на 2013 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 21 декабря 2012 г. N 2937

Ведомственная целевая программа
"Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля 2013 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)
Наименование программы	- "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов"; - задача - обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники
Ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет улучшения санитарной очистки территории города; - повышение уровня технической оснащенности муниципальных унитарных предприятий за счет приобретения дорожно-строительной и специализированной техники; - снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное ее использование при производстве работ
Целевые индикаторы	- количество единиц приобретенной дорожно-строительной и специализированной техники - 16; - уровень обеспеченности дорожно-строительной и специализированной техникой для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения - 43,4%
Характеристика программных мероприятий	- приобретение дорожно-строительной и специализированной техники
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013 год - 60000,00 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на обеспечение надлежащего уровня мероприятий по благоустройству территории города.

В соответствии с нормативами потребности в машинах и механизмах для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 1 млн. кв.м необходимо наличие техники в количестве 112 единиц.

Муниципальные унитарные предприятия для круглогодичной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 7,9 млн. кв.м, в том числе 5,8 млн. кв.м дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие, имеют 269 единиц дорожно-строительной и специализированной техники. В 2012 году приобретено 40 единиц техники. С учетом нормативов потребности уровень обеспеченности техникой для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования составляет 41,1%.

Недостаток техники отрицательно сказывается на санитарном состоянии города и окружающей среды.

В целях более качественного обслуживания населения города, повышения уровня благоустройства территорий приобретение дорожно-строительной и специализированной техники продолжится и в 2013 году.

Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к обновлению парка специализированной и дорожно-строительной техники.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи

Цель Программы - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов".

Задача Программы - обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки территории города;

- повышение уровня технической оснащенности муниципальных унитарных предприятий за счет приобретения дорожно-строительной и специализированной техники;

- снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное ее использование при производстве работ.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий предусматривает приобретение дорожно-строительной и специализированной техники в количестве 16 единиц.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2012 году, с учетом инфляции.

Общий объем финансирования Программы на 2013 год - 60000,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального образования "Город Саратов").

Перечень дорожно-строительной и специализированной техники, приобретаемой за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2013 году

N п/п	Наименование техники	Кол-во, шт.	Ориентировочная стоимость единицы (тыс. руб.)	Стоимость всего (тыс. руб.)
1.	Установка бестраншейной прокладки труб	1	6500	6500
2.	Битумозаливщик ЭД-235 М	1	550	550
3.	Машина подметально-уборочная с реагенторазбрасывателем и щеткой (на базе КАМАЗ- 53605, BROCK)	3	10000	30000
4.	КДМ ЭД-244 Н на базе MA3-438043	1	2050	2050
5.	МУП-351, Гр-02 на базе МТЗ-82.1 с погрузочно-щеточным оборудованием	3	950	2850
6.	Машина УАЗ 3909 (оперативная)	1	500	500
7.	Автовышка АПТЛ-18 на базе МАЗ 437041 - 18 м	1	2500	2500
8.	КДМ ЭД-405 на базе КАМАЗ 65115	3	2900	8700
9.	Автогидроподъемник АГП-18 на базе ГАЗ-3309, 2-рядная кабина на 18 м	1	2450	2450
10.	Автогрейдер ГС-18-05	1	3900	3900
	Итого	16		60000

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".