|
Цель, задачи, наименование мероприятия
|
Источники финансового обеспечения
|
Объем финансового обеспечения, (тыс. рублей)
|
В том числе по годам
|
Показатели результативности выполнения мероприятий
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
Наименования показателя, (единица измерения)
|
Базовое значение
|
2013
|
2014
|
2015
|
Целевое значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель
|
Формирование устойчивого развития овцеводства на основе технической и технологической модернизации для обеспечения населения области качественной продукцией овцеводства и повышения конкурентоспособности этой отрасли
|
|
Задача
|
Увеличение производства баранины в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
|
|
Компенсация части затрат за производство овец на убой в живом весе
|
Всего
|
472000
|
155760
|
157650
|
158590
|
Производство овец на убой в живом весе, тыс. тонн
|
3,5
|
3,64
|
3,78
|
3,93
|
3,93
|
|
областной бюджет
|
8550
|
2850
|
2850
|
2850
|
Ежегодный темп роста, тыс. тонн
|
|
0,14
|
0,14
|
0,15
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
463450
|
152910
|
154800
|
155740
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача
|
Увеличение производства шерсти в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
|
|
Компенсация части затрат за производство шерсти в оригинале
|
Всего
|
293800
|
92300
|
97800
|
103700
|
Производство шерсти в оригинале, тонн
|
447
|
465
|
483,5
|
502,8
|
502,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
5100
|
1700
|
1700
|
1700
|
Ежегодный темп роста, тонн
|
|
18
|
18,5
|
19,3
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
288700
|
90600
|
96100
|
102000
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи
|
Увеличение численности поголовья овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, создание дополнительных рабочих мест
|
|
Компенсация части затрат за приобретаемое технологическое оборудование
|
Всего
|
213500
|
62600
|
66400
|
84500
|
Численность овец, тыс. голов
|
245,6
|
255,4
|
265,6
|
276,5
|
276,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
3450
|
1150
|
1150
|
1150
|
Ежегодный темп роста, тыс. голов
|
|
9,8
|
10,2
|
10,9
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
210050
|
61450
|
65250
|
83350
|
Дополнительные рабочие места
|
3
|
9
|
9
|
9
|
27
|
|
Всего по Программе
|
Всего
|
979300
|
310660
|
321850
|
346790
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
17100
|
5700
|
6700
|
6700
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
962200
|
304960
|
316150
|
341090
|
|
|
|
|
|
|
