Приложение. Ведомственная целевая программа "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на 2012 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 15 мая 2012 г. N 973 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 28 декабря 2011 г. N 2590

Ведомственная целевая программа
"Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

15 мая 2012 г.

Паспорт ведомственной целевой Программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет)
Наименование программы	- "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цель и задача	- цель - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов"; - задача - обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий; - снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное её использование при производстве работ; - развитие парка дорожно-строительной и специализированной техники; - улучшение санитарной очистки городских территорий
Целевые индикаторы	- количество единиц дорожно-строительной и специализированной техники - 49
Характеристика программных мероприятий	- приобретение дорожно-строительной и специализированной техники
Объёмы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 210000 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, включая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Правильно организованная, разветвлённая дорожно-уличная сеть, находящаяся в исправном состоянии, является важнейшей артерией городской инфраструктуры, создаёт комфортные условия для проживания жителей, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения города. Необходимость ускорения развития и совершенствования обеспечения муниципальных унитарных предприятий города новой дорожно-строительной и специализированной техникой вызвана несоответствием уровня оснащённости нормативным показателям.

Круглогодичное содержание дорожно-уличной сети города включает в себя три основных направления:

- содержание основных транспортных магистралей города;

- содержание улиц и проездов местного значения;

- содержание тротуаров и пешеходных зон.

Недостаточное выделение средств на приобретение новой техники привело к ускоренному износу техники более чем на 60-70% и, как результат, - к уменьшению количества работоспособных машин и механизмов, ухудшению нормативных показателей по ремонту и содержанию дорожно-уличной сети города.

Согласно расчёту нормативной потребности, усреднённо принятой по таблице N 20 Справочника по санитарной очистке и уборке населённых мест, а также разработанным Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и утверждённым Министерством ЖКХ РСФСР нормативам потребности в машинах и механизмах для эксплуатации городских дорог для ремонта и содержания 1 млн. кв.м площади дорожных покрытий необходимо наличие техники в количестве 338 единиц.

Если рассматривать динамику выделения денежных средств из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на приобретение дорожно-строительной, специализированной техники и оборудования по годам, то наблюдается следующее:

- 2003 год - 20 млн. руб. (приобретена 31 единица техники);

- 2004 год - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);

- 2005 год - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);

- 2006 год - средства не выделялись;

- 2007 год - 30 млн. руб. (приобретено 26 единиц техники);

- 2008 год - 92,6 млн. руб. (приобретено техники и оборудования 51 единица);

- 2009 год - 110,6 млн. руб. (приобретено техники 55 единиц);

- 2010 год - 213 млн. руб. (приобретено 85 единиц техники);

- 2011 год - техника не приобреталась.

Перечень приобретённой специализированной техники и оборудования за предыдущие годы включал в себя технику для всех сфер деятельности комитета, в том числе используемую для ремонта и содержания дорожно-уличной сети, содержания садово-паркового хозяйства, мест захоронений, очистки и содержания ливневых и дренажных сетей, содержания сетей наружного освещения и др.

Муниципальные унитарные предприятия, деятельность которых контролируется и координируется комитетом, для круглогодичного содержания проезжей части дорог, закреплённых за комитетом, на 1 января 2011 года имеют 249 единиц специализированной и коммунальной техники.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

3. Цель и задача Программы

Цель - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов".

Задача - обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Настоящая Программа позволит повысить эффективность работы муниципальных унитарных предприятий и обозначит повышение экономических параметров применения новой спецтехники, соответствующей более высоким технологическим параметрам европейского уровня: менее энергоемкой, потребляющей меньше ресурсного обеспечения (топливо, материалы, запчасти и пр.), но имеющей лучшие мощностные характеристики, с новыми технологическими возможностями выполнения производственных задач.

Применение специализированной техники нового образца, соответствующей современным международным стандартам по экологическим параметрам, обеспечит более эффективное решение проблем санитарной очистки территории города.

5. Целевые индикаторы

Выполнение Программы позволит приобрести 49 единиц новой техники.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на приобретение 49 единиц дорожно-строительной и специализированной техники.

Организационные мероприятия по обновлению и приобретению новой дорожно-строительной и специализированной техники включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков техники;

- заключение муниципальных контрактов на поставку техники.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы связаны с:

- недофинансированием мероприятий Программы;

- изменением заявленного уровня цен на приобретаемую технику (транспорт) на момент аукционов;

- неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципальных контрактов исполнителями.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Для реализации мероприятий Программы необходимо 210000 тыс. руб. Потребность в необходимых ресурсах определена исходя из ориентировочных цен на дорожно-строительную и специализированную технику, действующих в 2011 году.

Таблица

Перечень дорожно-строительной и специализированной техники, приобретаемой за счет средств муниципального образования "Город Саратов" в 2012 году

N п/п	Наименование техники	Кол-во (шт.)	Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)	Стоимость всего (тыс. руб.)
1.	Подметально-вакуумная машина (машина подметально-уборочная с реагенто-разбрызгивателем и щёткой Brock SL-200 К на газомоторном шасси КАМАЗ-65115-861-30 или эквивалент)	9	10000,00	90000,00
2.	Универсальная тротуароуборочная машина (машина подметально-вакуумная BUCHER City Cat 2020 XL с дополнительным навесным оборудованием или эквивалент)	9	5555,55	50000,00
3.	Самосвал газовый на шасси КАМАЗ - 65115-865-30 (или эквивалент)	20	2420,50	48410,00
4.	Самосвал дизельный на шасси KAMA3 - 43255-010-96 (или эквивалент)	7	1770,00	12390,00
5.	Погрузчик XCMG LW500F (или эквивалент)	4	2300,00	9200,00
	Итого	49		210000

9. Система управления реализацией Программы

Комитет обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"

В.Ю.Данилин