Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

ГАРАНТ:

О создании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов см. приказ министерства лесного хозяйства Саратовской области от 29 октября 2008 г. N 44

3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

3.1.1. Прогнозируемые поступления доходов от использования лесов по видам их использования

В связи с тем, что Саратовская область относится к малолесным регионам и все леса отнесены к защитным, экономическое значение для бюджетной системы будут иметь только шесть видов использования лесов.

Обоснование перечня экономически значимых видов использования приведено во второй главе:

заготовка древесины;

строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

осуществление рекреационной деятельности.

Выборочно прогнозируемые доходы от использования лесов Саратовской области в бюджет области и бюджет Российской Федерации представлены в таблице 3.1.1.1. В приложении 15 к лесному плану Саратовской области приводятся прогнозные доходы от платы за использования лесов Саратовской области в бюджетную систему Российской Федерации на десятилетний период по видам использования в разрезе лесничеств.

Расчеты доходов проводились на основании данных о планируемых объемах использования лесов по видам использования в разрезе лесничеств (приложение 9 к лесному плану Саратовской области, а также прогнозируемых ставок платы за лесные ресурсы по видам использования лесов.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" в расчетах доходов применена индексация ставок. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного фонда для аренды лесных угодий, находящихся в федеральной собственности, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года N 310. Применяются следующие коэффициенты:

в 2009 году с коэффициентом 1,13;

в 2010 году с коэффициентом 1,20;

в 2011 году с коэффициентом 1,27.

Ставки платы за древесину лесных насаждений утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года N 310.

Применяются следующие коэффициенты:

в 2009 году с коэффициентом 1,30;

в 2010 году с коэффициентом 1,45;

в 2011 году с коэффициентом 1,62.

Размеры ставок на 2012-2018 годы приняты в ценовом выражении на уровне 2011 года. В связи с рыночным характером формирования ставки прогнозные доходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного процесса.

Таблица 3.1.1.1

Прогнозные доходы от платы за использование лесов

Направления использования средств бюджета	Поступления за 2007 год	Прогноз по годам (тыс. рублей)			Общая сумма доходов за планируемый период
		2009	2013	2018
Заготовка древесины	0	4774,5	11966,6	13114,50	104210,00
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	0	327,1	1791,4	3549,81	19505,97
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	13,3	375,8	1874,8	3640,15	20299,11
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	226,4	1856,8	3775,1	6191,00	39993,00
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	0	1,9	4,5	8,94	50,09
Осуществление рекреационной деятельности	1949,5	3529,5	7250,2	10475,01	73430,88
Всего:	2189,2	10865,6	26662,5	36979,40	257489,05

Планируемый объем использования к 2018 году по видам использования принят на основании:

данных по объемам и интенсивности фактического использования лесов в разрезе лесничеств;

сформированного спроса (заявлений лиц о предоставлении лесных участков для использования, инвестиционных проектов, предложения органов местного самоуправления);

перспективы увеличения объемов использования и интенсивности освоения лесов.

При определении планируемого к 2018 году объема использования лесов по видам использования учитывалась Схема территориального планирования Саратовской области, утвержденная постановлением Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года N 477-П.

Ежегодное увеличение площадей, используемых по каждому виду использования, планируется пропорционально по годам. Темпы роста по конкретному лесничеству зависят от зоны планируемого освоения. Предоставление участков также следует производить по возможности равномерно по территории области для поддержания конкурентного спроса на использование лесных ресурсов.

Увеличение дохода от заготовки древесины планируется, прежде всего, за счет увеличения объема заготовки древесины. Это связано с ограниченным объемом заготовки древесины на лесных участках, отнесенных к 1 и 2 разряду такс. Среднее расстояние лесных участков, на которых в настоящее время проводятся рубки, соответствуют 2 разряду такс. По мере увеличения объема заготовки древесины проявляется тенденция к уменьшению минимальной начальной ставки древесины по мере расширения работ по 3 и 4 разряду такс по удаленности лесных участков.

Создание мощностей на территории области по переработке низкокачественной древесины приведет к увеличению в объеме заготовки дровяной древесины мягколиственных пород, что также является фактором снижения ставок платы за древесину.

В 2008 году при проведении аукционов по заготовке древесины проявилась тенденция к значительному увеличению стоимости древесины до 2-5 раз к минимальным ставкам платы. По мере расширения рынка прогнозируется снижение этого показателя до уровня 150-170 процентов к минимальным ставкам платы. Учитывая значительный объем заготовки древесины организациями (до 90 процентов при выполнении работ по государственному контракту), суммарный рост ставок платы за древесину за счет аукционов будет незначительным.

Используемая в расчетах ставка платы за древесину на 2009 год составляет 22 рубля, а на 2018 год средний размер ставки платы прогнозируется в размере 20 рублей.

Средние ставки платы за рекреационное использование приняты в расчетах на 2009 год без существенного роста к 2007 году на уровне 7 тыс. рублей за 1 га, так как планируемые к предоставлению лесные участки находятся в менее удобных условиях (большее удаление от дорог общего пользования). С 2010-2011 года после выполнения проектных работ планируется предоставление лесных участков по ставкам платы от 8,5 тыс. рублей при учете, что используется переводной коэффициент, установленный только до 2011 года, следовательно, в дальнейшем необходимо будет произвести коррекционный пересчет.

Ставки платы за использование, строительство и эксплуатацию водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специальных портов на 2009-2018 годы спрогнозированы исходя из сложившихся ставок платы на 2008 год в размере 8,5 тыс. рублей с 1 га. Это связано с тем, что по данному виду использования ставка платы находится в пределе экономической эффективности использования лесных участков для создания и эксплуатации прудов для рыборазведения, выполняющих также противопожарные функции. Кроме того, большинство лесных участков, планируемых для предоставления по данному виду использования, отнесено к мягколиственному хозяйству, где ставка ниже.

В зависимости от вида использования в расчетах доходов учтены следующие факторы и параметры, влияющие на размер ставок:

распределение по категориям земель лесных участков - по виду использования "Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых";

распределение по зонам планированного освоения - по виду использования "Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты" и "Осуществление рекреационной деятельности".

Линейные объекты, расположенные на лесных участках, не имеют привязки к конкретным местам произрастания и определенному прогнозируемому составу лесных насаждений. Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при строительстве, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов прогнозируются на 2009 год в сумме 3,5-4 тыс. рублей за 1 га.

Ставки платы за выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых сложно спрогнозировать, так как данный вид пользования является новым и неизвестно, в каких видах насаждений будет проводиться использование. В расчет включены ставки платы в 2007 году с увеличением на корректирующий коэффициент. Расчетная ставка на 2009 год составила 8,5 тыс. рублей.

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при ведении охотничьего хозяйства и осуществлении охоты приняты на уровне минимальных ставок платы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года N 310.

Прогнозные доходы от использования лесов за десятилетний период (2009-2018 года) даны в таблице 3.1.1.2. В таблицах 3.1.1.3-3.1.1.5 приведены прогнозируемые доходы от использования лесов по годам по уровням бюджетов.

Таблица 3.1.1.2

Прогнозные доходы в федеральный бюджет от реализации мероприятий лесного плана Саратовской области по источникам

Виды использования	Поступление доходов в бюджет РФ (тыс. рублей)	Поступление в Саратов- скую область (тыс. рублей)	Всего доходов бюджетной системы (тыс. рублей)
Осуществление рекреационной деятельности	63853	9578	73431
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специальных портов	19150	1149	20299
Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	17733	1773	19506
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	31994	7999	39993
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	50	0	50
От заготовки древесины	64286	39924	104210
Итого:	197066	60423	257489

Лесным планом предусмотрено, что сумма доходов в бюджетную систему от использования лесов в 2018 году составит 37 млн. рублей, что в 3 раза больше, чем планируется на 2009 год.

Таблица 3.1.1.3

Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий лесного плана Саратовской области по источникам

тыс. рублей

N п/п	Виды использования лесов	Плата за использование лесов, по годам										Объемы за 2009-2018 гг.
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Осуществление рекреационной деятельности	3529	4464	5580	6496	7250	7911	8582	9244	9899	10475	73431
2.	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специальных портов	376	718	1097	1520	1875	2234	2593	2949	3299	3640	20299
3.	Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	327	681	1075	1430	1791	2133	2480	2850	3188	3550	19506
4.	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	1857	2332	2842	3357	3775	4219	4666	5130	5623	6191	39993
5.	Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	1,9	1,7	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,0	9	50
6.	От заготовки древесины	477	5670	6749	10634	11967	12187	12705	13324	13085	13114	104210
	Всего:	10866	13866	17346	23441	26662	28690	31033	33504	35101	36979	257489

Таблица 3.1.1.4

Прогнозные доходы областного бюджета от платы за использование лесов на территории Саратовской области (по видам использования)

тыс. рублей

N п/п	Виды использования лесов	Плата за использование лесов, по годам										Объемы 2009-2018 гг.
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Осуществление рекреационной деятельности	286	408	641	909	1016	1102	1198	1285	1365	1366	9578
2.	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специальных портов	8	10	12	99	119	142	166	186	201	206	1149
3.	Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	30	62	98	132	171	192	217	266	282	323	1773
4.	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	522	552	575	707	741	801	865	945	1054	1238	7999
5.	Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	От заготовки древесины	500	610	750	4403	5388	5457	5612	6117	5554	5534	39924
	Всего:	1346	1642	2076	6250	7435	7694	8059	8799	8455	8666	60423

Таблица 3.1.1.5

Прогнозные доходы федерального бюджета от платы за использование лесов на территории Саратовской области (по видам использования)

тыс. рублей

N п/п	Виды использования лесов	Плата за использование лесов, по годам										Объемы 2009-2018 гг.
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Осуществление рекреационной деятельности	3243	4055	4939	5587	6234	6809	7384	7959	8534	9109	63853
2.	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специальных портов	368	708	1085	1420	1756	2092	2427	2763	3098	3434	19150
3.	Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	297	619	977	1298	1620	1941	2263	2584	2905	3227	17733
4.	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	1335	1780	2267	2651	3034	3418	3802	4186	4569	4953	319941
5.	Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	1,9	1,69	2,68	3,58	4,47	5,36	6,26	7,15	8,04	8,94	50,1
6.	От заготовки древесины	4270	5060	5999	6231	6578	6730	7093	7207	7531	7582	64286
	Всего:	9519	12224	15270	17191	19227	20996	22973	24705	26646	28313	197066

Планируется, что общая сумма доходов в бюджетную систему от использования лесов за 2009-2018 годы составит 257,5 млн. рублей.

Лесным планом предусмотрено, что за использование лесов:

объем поступления в областной бюджет за 10 лет составит 60,4 млн. рублей; увеличение суммы дохода в 2018 году до 8,7 млн. рублей обеспечит рост к доходу в 2007 году в 80 раз;

объем поступлений в федеральный бюджет за десять лет составит 197,1 млн. рублей, увеличение суммы дохода в 2018 году до 28,3 млн. рублей обеспечит рост к доходу в 2007 году в 11 раз.

Большая часть планируемых доходов поступит от заготовки древесины (48 процентов) и от осуществления рекреационной деятельности (22 процента).

3.1.2. Прогнозируемые объемы расходов на выполнение запланированных мероприятий лесного плана

Объемы расходов на лесохозяйственные мероприятия в значительной степени зависят от следующих факторов:

местоположения и размеров лесных участков;

состояния лесных участков, на которых проводятся работы;

качества и технологии выполнения предшествующих мероприятий лесохозяйственного цикла;

цен на энергоносители;

технической вооруженности исполнителя работ;

общего социально-экономического состояния муниципального района, где проводятся работы (дороги, кадры).

На сегодняшний день нет общепринятых методик для того, чтобы на десятилетний период спрогнозировать конкретные показатели действия перечисленных факторов.

Затраты на каждый вид лесохозяйственных работ прогнозировались исходя из сложившихся расходов в 2007 году и запланированных в главе II объемов работ. Учтена тенденция устойчивого роста стоимости ГСМ и труда на базе типовых и межотраслевых норм выработки.

Общая сумма расходов на проведение мероприятий лесного плана за 2009-2018 годы составит 4,23 млрд. рублей.

Затраты на исполнение лесного плана предусмотрены из нескольких источников:

за счет средств федерального бюджета, выделяемых Саратовской области в качестве субвенций на исполнение полномочий в сфере лесного хозяйства, - 1425,9 млн. рублей (34 процента);

за счет целевых средств федерального бюджета, выделяемых на осуществление полномочий федеральных органов (развитие ПЛСБ, авиационные и наземные истребительные меры борьбы), - 147 млн. рублей (3,5 процента);

за счет средств бюджета Саратовской области - 830,7 млн. рублей (19,7 процента);

за счет средств внебюджетных источников лиц, использующих леса, - 1820 млн. рублей (43 процента).

Затраты на исполнение мероприятий лесного плана на 2009 год определены в объеме 308,5 млн. рублей (стоимость работ и услуг рассчитана от фактических цен 2007 года). Стоимость работ и услуг на 2010 и 2011 годы принята с соответствующими коэффициентами-дефляторами. Стоимость работ и услуг на 2012-2018 годы принята в ценах 2011 года.

Увеличение затрат на ведение лесного хозяйства обусловлено прежде всего увеличением объема работ. Распределение структуры расходов на выполнение лесного плана с учетом источников покрытия затрат приведено в таблице 3.1.2.1.

Основные параметры расходов на лесное хозяйство характеризуются следующими показателями:

расходы на лесохозяйственные работы - 73 процента (лесовосстановление - 1343 млн. рублей, противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров - 1259,6 млн. рублей, лесозащитные мероприятия 496,6 млн. рублей);

всего расходы на охрану лесного фонда, управление лесным фондом и государственный лесной контроль и надзор - 1126 млн. рублей, 27 процентов (в т.ч. расходы на содержание лесничеств - 12 процентов, расходы на содержание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - 7 процентов);

прогнозируемое увеличение объема затрат на охрану и воспроизводство лесов с 308,5 млн. рублей в 2009 году до 515,8 млн. рублей в 2018 году обусловлено увеличением объемов работ за десятилетие в среднем в 1,5 раза.

Прогнозные объемы средств бюджета Саратовской области на финансирование мероприятий лесного плана Саратовской области приведены в приложении 16 к лесному плану Саратовской области.

Для обеспечения финансирования лесного хозяйства за счет средств областного бюджета принята областная целевая программа "Развитие лесного хозяйства Саратовской области на 2009-2013 годы". Программой предусмотрено ежегодное выделение средств областного бюджета на лесохозяйственные учреждения и лесохозяйственные работы в объеме от 80 млн. рублей в 2009 году до 103 млн. рублей в 2013 году.

Расходы на лесохозяйственные мероприятия обеспечены источниками финансирования.

Таблица 3.1.2.1

Затраты на проведение мероприятий, предусмотренных лесным планом Саратовской области

(тыс. рублей)

Направления использования средств бюджета	Годы																Общая сумма за планируемый период
	2009		2010	2011	2012	2013			2014	2015			2016		2017	2018
1	2		3	4	5	6			7	8			9		10	11	12
за счет средств субвенций федерального бюджета на осуществление полномочий в области организации использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на указанных землях
Искусственное лесовосстановление	13770		14605	12826	13470	11387		10831		10531			9847		9318	8988	115573
Комбинированное лесовосстановление	0		0	1066	1979	2893		3922		3922			4557		5098	5850	29287
Дополнение лесных культур	840		922	1043	1872	1859		1859		1859			1860		1860	1860	15834
Агротехнический уход за лесными культурами	2576		2399	2647	3628	3786		4059		3989			3990		3990	3990	35054
Подготовка почвы под лесные культуры	3554		4023	4414	5307	4981		4729		4729			4333		4274	5169	45513
Содействие естественному возобновлению леса	75		83	190	286	438		594		675			711		829	1087	4968
Рубки ухода в молодняках (осветление, прочистки)	2399		2670	3008	3902	4223		3260		3676			3833		3519	3682	34172
Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования	4136		4826	5327	10043	10811		11615		12405			13153		13576	14611	100503
Устройство противопожарных минерализованных полос	3420		4149	5024	5651	5955		6452		6836			7047		7486	7957	59977
Уход за противопожарными минерализованными полосами	5140		5489	6188	6945	7320		8672		9329			9329		9982	8389	76783
Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов	950		1040	1100	1787	2346		3642		4562			6231		7620	8620	37898
Ремонт дорог противопожарного назначения	1903		2191	2416	2987	2790		3546		3076			3322		3390	3561	29182
Наземные профилактические биотехнические мероприятия	399		460	528	767	786		993		1013			1334		1655	1675	9610
Уборка захламленности в лесах	149		148,4	142	292	360		548		687			740		780	840	4686,4
Очистка насаждений от загрязнения строительными, промышленными и иными отходами	1819		2817	2846	4693	5135		5853		6821			7735		7377	7977	53073
Затраты на организацию охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов	42360		43328	39617	45830	46820		47834		47900			48884		49696	50553	462822
Управление ленным фондом	23737		24645	25613	29789	30538		32401		33871			32165		33736	34822	301317
Тушение лесных пожаров	1250		1200	1000	1000	1000		1000		1000			1000		1000	1000	10450
Итого:	108477		114995	114995	140228	143428		151810		156881			160071		165186	170631	1426702
за счет средств бюджета Саратовской области в соответствии с ОЦП "Развитие лесного хозяйства Саратовской области" на 2009-2013 годы
Приобретение противопожарной техники	19983		26740	22740	10600	11130		11687			12273		12888		13532	14209	115170
Иные мероприятия	24626		45486	54686	64535	67799		73383			75383		77883		79883	82383	686659
Итого:	44609		72226	77426	75135	78929		85070			87656		90771		93415	96592	801829
за счет иных источников (лиц, использующих леса, размещение государственных заказов)
Агротехнический уход за постоянными лесосеменными участками	1473	1587		1629	2091		3533		3091			3533		3975	4416	4416	29744
Агротехнический уход за лесными плантациями	216	286		313	391		399		391			430		430	469	469	3794
Закладка лесосеменных плантаций	281	288		403	448		468		548			580		613	613	645	4887
Авиационные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов	0	3275		7563	6763		4213		7563			7663		7763	7763	7993	63559
Наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов	1860	1908		2650	2653		3533		4417			4417		4417	4417	4977	35249
Сплошные санитарные рубки	10620	10648		11963	11869		12525		14505			15503		16444	17343	18382	139802
Выборочные санитарные рубки	16596	17744		18909	18890		19190		19220			19310		19450	19760	21610	190679
Прокладка просек	7382	7182		7582	7292		7392		7492			7592		7992	8693	9992	78591
Уход за просеками	5248	5348		4484	4517		4511		4535			4731		4994	5589	6397	50354
Прокладка противопожарных разрывов 30-50 м	9785	9785		10285	9618		9918		11856			12902		12745	12898	14750	114542
прореживание рубки	6395	7891		7891	7846		7546		12382			14245		15662	17975	22325	120158
проходные рубки	9627	11737		12440	11684		11729		12784			14394		17156	17496	18825	137872
Организация использования низкосортной и мелкотоварной древесины	15893	15663		16693	14123		13923		14625			15883		16783	17383	18403	159372
рубки реконструкции	50253	51025		69517	67368		67965		68368			69976		71936	74126	75476	666010
Иные мероприятия	19816	19816		21241	18501		18421		18351			19922		20924	22422	23922	203336
Итого:	155445	164183		193563	184054		188266		200128			211081		221284	231363	248582	1997949
Всего:	308531	351404		385984	399417		410623		437008			455618		472126	489964	515805	4226480
в т.ч. по направлениям:
Лесовосстановление	95595	102342		122714	130315		132018		138433			144944		152056	157559	167393	1343369
Противопожарные мероприятия	79687	108610		115505	114932		120161		132265			137684		143431	150073	157258	1259606
Лесозащитные мероприятия	31443	37000,4		44601	45927		48742		53099			55414		57883	59095	63454	496658,4
Управление лесным фондом	101806	103452		103164	108243		109702		113211			117576		118756	123237	12770	1126847
Итого:	308531	351404		385984	399417		410623		437008			455618		472126	489964	515805	4226480

3.1.3. Показатель доходности использования лесов

В условиях рыночной экономики важнейшей целью ведения лесного хозяйства является обеспечение его доходности. Для защитных лесов в малолесных регионах получение дохода не является первостепенной задачей. Тем не менее, леса на территории Саратовской области обеспечивают большую доходность, чем та, что учитывается только платежами в бюджетную систему.

В качестве дохода от использования лесов учтены доходы лиц, использующих леса в объеме их затрат на проведение лесохозяйственных мероприятий. В 2007 году лицами, использующими леса, получен доход не менее 102 млн. рублей. Расходы лиц, использующих леса (лесхозов), на лесохозяйственные работы в 2009 году прогнозируются не менее 132 млн. рублей.

Лица, использующие леса, осуществляя расходы на выполнение лесохозяйственных мероприятий, имеют низкую рентабельность (не более 3-5 процентов). Планируется повысить уровень рентабельности лесохозяйственных организаций при осуществлении лесохозяйственных мероприятий до 12-15 процентов к 2018 году. Расходы лиц, использующих леса, на лесохозяйственные работы к 2018 году прогнозируются не менее 230 млн. рублей.

Планируемые доходы от использования определены в разделе 3.1.1. Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий лесного хозяйства рассчитан в разделе 3.1.2. В этом разделе Лесного плана определены факторы, влияющие на динамику доходов и расходов на ведение лесного хозяйства.

В 2007 году плата за использование лесов в федеральный бюджет от использования лесов на территории Саратовской области значительно ниже расходов (4 процента) на осуществление полномочий в области организации использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на указанных землях.

Коэффициент доходности лесов: отношение дохода от использования лесов к расходам на охрану, защиту, воспроизводство лесов и на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений приведен в таблице 3.1.3.1.

Реализация мероприятий лесного плана Саратовской области позволит обеспечить не просто повышение объема платежей за использование лесов в федеральный бюджет и бюджет Саратовской области. Планируется, что коэффициент доходности использования лесов будет ежегодно возрастать, формируя нормальный рыночный механизм финансового обеспечения лесного хозяйства на территории области.

Таблица 3.1.3.1

Соотношение доходов и расходов лесного хозяйства Саратовской области

(тыс. рублей)

Показатели	2007 год	2009 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
1. Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства	166707	308531	410623	515805
за счет средств федерального бюджета	64447	108477	143428	170631
за счет средств областного бюджета	-	44609	78929	96592
за счет иных источников (лиц, использующих леса, размещение государственных заказов)	102260	155445	1188266	248582
2. Доходы от использования лесов
в федеральный бюджет	2529	9519	19227	28314
в областной бюджет	109	2895	5839	8666
лиц, использующих леса	102260	137407	193801	264436
коэффициент доходности использования лесов
федеральный бюджет	0,039	0,085	0,121	0,15
областной бюджет	-	0,03	0,074	0,09
иных источников	1	0,88	1,03	1,06

Реализация мероприятий лесного плана Саратовской области позволит обеспечить повышение объема платежей за использование лесов в федеральный бюджет и бюджет Саратовской области. Коэффициент доходности использования лесов по доходам также будет иметь положительную динамику к концу расчетного периода.

К 2018 году коэффициент доходности по федеральному бюджету планируется увеличить в 3 раза до - 15 процентов. На увеличение доходности использования лесов должна оказать влияние реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов. Планируется довести долю доходов от лесной отрасли бюджета Саратовской области к расходам на лесное хозяйство до 9 процентов. Такое соотношение доходов и расходов соответствует социально-экономическому значению лесов на территории Саратовской области.

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Выполнение мероприятий Лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния лесосырьевого потенциала лесов, развитие лесохозяйственного производства и использование лесных ресурсов позволит вывести лесной сектор экономики на более высокий уровень, обеспечит стабильный рост экономических показателей.

Оценка результативности и эффективности реализации мероприятий Лесного плана ведется с использованием целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Данные показатели предусмотрены приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11 апреля 2007 года N 87 "Об утверждении целевых прогнозных показателей и форм отчетов о расходовании субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и о достижении целевых прогнозных показателей".

Более полную характеристику эффективности выполнения мероприятий по осуществлению лесного плана обеспечивают индикаторы устойчивого управления лесами, утвержденные приказом Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года N 21 "Об утверждении критериев и индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации".

Для малолесных регионов не все индикаторы информативны и могут быть использованы в качестве прогнозных показателей. После проведенного анализа часть наиболее содержательных индикаторов включена в качестве прогнозных показателей в Лесной план. Изменение некоторых из прогнозных показателей проанализировано ниже.

Расчетная лесосека по лесоводственным требованиям составляет 1665,5 тыс. м3. Объемы заготовки древесины к 2018 году увеличатся с 209,3 тыс. м3 до 404,7 тыс. м3/га. Таким образом, уровень освоения расчетной лесосеки также увеличится к уровню 2007 года и составит 24,3 процентов.

Доля древесины, вывозимой для переработки за пределы области, к общему объему лесозаготовок в 2007 году составила 32 процента. К 2018 году планируется снижение данного показателя до 20 процентов в связи с увеличением количества перерабатывающих мощностей на территории в Саратовской области.

Средний годичный прирост насаждений рассчитывался исходя из отношения общего среднего прироста древесины на землях лесного фонда к площади, покрытой лесной растительностью. Таким образом, средний прирост на 1 га увеличится до уровня 2,43 м3. В основном рост будет обеспечен за счет повышения продуктивности хвойных молодняков и средневозрастных насаждений (таблица 3.2.1). По мнению специалистов лесного хозяйства, для условий Саратовской области, в связи со сложными лесорастительными условиями, невыполним показатель по общему среднему приросту 4,3 м3 на 1 га, и он должен быть снижен.

Общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов Саратовской области за 2009-2018 годы составит 257,5 млн. рублей. Доходы с 1 га лесов рассчитываются путем деления общего объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов Саратовской области на площадь лесного фонда. В результате реализации лесного плана к 2018 году увеличение дохода с 1 га лесов составит 55,5 рублей. Это в девять раз больше аналогичного показателя за 2007 год.

За период 2009-2018 годов планируется увеличение площади лесов до 700 тыс. га. Таким образом, отношение общей площади, покрытой лесной растительностью, к площади Саратовской области (лесистость) к 2018 году составит 7 процентов (обосновано почвенно-климатическими условиями Саратовской области).

Площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, возрастет с 578,7 тыс. га до 601,8 тыс. га. Наибольший темп увеличения покрытой лесом площади планируется обеспечить за счет лесоразведения при создании "лесов Киото".

Доля площади ценных насаждений в составе покрытой лесной растительностью земель лесного фонда к концу планируемого периода складывается из отношения площади ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда к площади земель лесного фонда и составит 82 процента за счет создания лесных культур целевых древесных пород - сосны обыкновенной и дуба черешчатого.

Соотношение площадей искусственного лесовосстановления и сплошных рубок в 2018 году снизится с 980 процентов до 210 процентов. В условиях Саратовской области данный показатель не является информативным, так как леса данного региона отнесены к защитным, где сплошные рубки не проводятся (кроме сплошных санитарных рубок).

Площадь горельников, а также данные лесопатологического мониторинга свидетельствуют, что в отраслевом наблюдении не в полной мере отражена удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров. В отдельные годы данный показатель составлял до 0,1 процентов.

На плановый период показатель "Доля удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров" предусмотрен в динамике с 0,08 процентов в 2009 году до 0,05 процентов в 2018 году.

Удельная площадь земель, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней, также занижена и по факту составляет в отдельные годы по экспертным оценкам до 0,1 процента. На плановый период показатель "Доля удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней" предусмотрен в динамике с 0,08 процентов в 2009 году до 0,05 процентов в 2018 году. На запланированном уровне показатель может быть обеспечен своевременным и качественным проведением всего комплекса лесозащитных мероприятий.

Наиболее распространенным лесонарушением в области использования лесов на территории области является самовольная рубка лесных насаждений. Выявляемость нарушений лесного законодательства в 2018 году планируется повысить до 70 процентов за счет профессиональной подготовки кадров наземной охраны лесов и государственного лесного контроля и надзора, обеспечения их транспортом и средствами связи, организации взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления. Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства в 2018 году планируется в объеме 5 процентов от выявленного общего ущерба.

Перечень целевых прогнозных показателей и данных, необходимых для их расчета, приведен в таблице 3.2.1. По годам значения целевых показателей эффективности мероприятий по освоению лесов Саратовской области представлены в приложении 17 к лесному плану Саратовской области.

Таблица 3.2.1

Целевые прогнозные показатели эффективности лесного плана

N п/п	Наименование показателя	Факт 2007 год	Значение ЦПП на 2018 год	Плановый показатель отраслевого наблюдения, форма 1 - полномочия
1	2	3	4	5
1.	Площадь Саратовской области, тыс. га	101,2	101,2	-
2.	Площадь земель лесного фонда Саратовской области, тыс. га	666,4	672,8
3.	Площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, тыс. га	577,4	606,3	-
4.	Площадь земель, покрытых лесной растительностью, тыс. га	629,1	700	-
5.	Общий объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов на землях лесного фонда на территории Саратовской области, тыс. га	2638,5	36979	-
6.	Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, м3/га	0,46	0,7	3,4
7.	Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной ПРФ, процентов	-	134	110
8.	Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда, рублей/га	5,08	55,5	5
9.	Площадь земель лесного фонда Саратовской области, погибшего от пожаров (гибель с учетом пожаров прошлых лет), га	25 (285)	300	-
10.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью, погибшего от пожаров, процентов	0,064	0,05	0,1
11.	Площадь земель лесного фонда Саратовской области, погибшего от вредителей и болезней (с учетом сплошных санитарных рубок), га	0 (350)	300	-
12.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью, погибшего от вредителей и болезней, процентов	0,086	0,05	-
13.	Площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Саратовской области, тыс. га	1534	16380	-
14.	Площадь сплошных рубок насаждений на землях лесного фонда Саратовской области, тыс. га	383,0	7800	-
15.	Соотношение площади искусственного лесовосстановления при сплошных рубках лесных насаждений на землях лесного фонда, процентов	400,52	210,0	93,00
16.	Площадь ценных лесных насаждений на землях лесного фонда на территории Саратовской области, тыс. га	355,7	497,2	-
17.	Доля площади ценных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов	81,6	82,0	89,00
18.	Общий средний прирост древесины на землях лесного фонда Саратовской области, тыс. м3	1060,0	1500	-
19.	Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, м3/га	2,43	2,47	4,3
20.	Лесистость территории Саратовской области без учета защитных насаждений на землях сельхозугодий, процентов	6,3	7	15,00
21.	Выявляемость нарушений лесного законодательства, процентов	50	75	-
22.	Добровольное возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства, процентов	3,4	5	-

На сегодняшний день доля лесного сектора в экономике Саратовской области составляет 1,2 процентов. В результате реализации мероприятий лесного плана к 2018 году прогнозируется увеличение данного показателя до 1,5 процентов.