Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 декабря 2011 г. N 2466 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Программе

Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

8 февраля, 14 октября, 14 декабря 2010 г., 26 июля, 14 декабря 2011 г.

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения		Обоснование потребности в ресурсах	Финансовые затраты, тыс. руб.
1	2	3		4	5
1.	Пропаганда физической культуры и спорта (организация телерепортажей, публикации в печатных СМИ, радиоэфиры)	2009 год		- организация телерепортажей: 25,0 тыс. руб. х 2; - радиоэфиры на радио: 4,0 тыс. руб. х 4; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта: 6,4 тыс. руб. х 5	98,0
		2010 год		- организация телерепортажей: 25,0 тыс. руб. х 2;	50,0
		2011 год		- организация телерепортажей: 25,0 тыс. руб. х 3; - радиоэфиры на радио: 35,0 тыс. руб. х 2; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта: 10 тыс. руб. х 1	155,0
2.	Создание веб-сайта в сети Интернет	2011 год		- создание веб-сайта в сети Интернет: 60,0 тыс. руб. х 1	60,0
3.	Изготовление и размещение социальной рекламы	2009 год		- изготовление рекламных баннеров, растяжек и спортивных плакатов: 8,05 тыс. руб. х 1 растяжку; 175,0 руб. х 150 спорт. плакатов	34,3
		2010 год		- изготовление растяжек: 10,0 тыс. руб. х 2 растяжки	20,0
		2011 год		- изготовление рекламных баннеров, флаеров и спортивных плакатов: 3,995 тыс. руб. х 8 баннеров (3 на 6 м); 41,7 тыс. руб. х 1 баннер (16,25 на 10,5 м); 9,9 тыс. руб. х 1 баннер (1,5 на 28 м); 5,44 руб. х 1000 спортивных плакатов формата А4; 80,0 руб. х 300 спортивных плакатов формата А2; 160,0 руб. х 200 спортивных плакатов сити-формата: 4,25 руб. х 2000 флаеров; - размещение рекламных баннеров: 1,5 тыс. руб. х 10	168,5
4.	Участие специалистов физической культуры и спорта в ежегодных совещаниях, семинарах, в том числе проводимых Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации		2011 год	- повышение квалификации работников отрасли: 5,8 тыс. руб. х 3	17,6
5.	Проведение семинаров, научно-практических конференций, коллегий управления и других мероприятий по проблемам спорта		2009 год	- семинары, конференции: 8,65 тыс. руб. х 2	17,3
			2010 год	- семинары, конференции, коллегии: 7,5 тыс. руб. х 2	15,0
			2011 год	- семинары, конференции, коллегии и другие мероприятия: 3,1 тыс. руб. х 4	12,4
6.	Организация и проведение мероприятий различного уровня среди учащейся молодёжи и других возрастных категорий, а также мероприятий, посвящённых праздничным датам		2009 год	12,23 тыс. руб. х 105	1284,1
			2010 год	12,93 тыс. руб. х 109	1409,3
			2011 год	16,95 тыс. руб. х 100	1695,8
7.	Организация и проведение городских соревнований по видам спорта и участие в проведении областных и Всероссийских соревнований		2009 год	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши: 10,47 тыс. руб. х 106	1110,2
			2010 год	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши: 9,74 тыс. руб. х 111	1130,7
			2011 год	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши: 10,06 тыс. руб. х 115	1156,6
8.	Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта		2009 год	- заработная плата судей: 3,4 тыс. руб. х 104	354,0
			2010 год	- заработная плата судей, оплата медицинского персонала: 4,8 тыс. руб. х 107	512,6
			2011 год	- заработная плата судей, оплата медицинского персонала: 3,14 тыс. руб. х 205	644,1
9.	Участие городских спортсменов во Всероссийских, областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах		2009 год	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования: 9,138 тыс. руб. х 25 чел. = 228,45 тыс. руб.	385,8
				- учебно-тренировочные сборы: 6,294 тыс. руб. х 25 чел. = 157,35 тыс. руб.
			2010 год	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования: 6,6 руб. х 25 чел. = 165,0 тыс. руб.	330,0
				- учебно-тренировочные сборы: 6,6 руб. х 25 чел. = 165,0 тыс. руб.
			2011 год	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования: 8,0 х 50 чел. = 400,0 тыс. руб.	500,0
				- учебно-тренировочные сборы: 2,85 х 35 чел. = 100,0 тыс. руб.
10.	Приобретение наградной атрибутики, спортивного инвентаря и оборудования, изготовление информационных материалов, для проведения городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта и организации спортивно-оздоровительной работы среди населения на территории районов города		2009 год	- медаль - 56,09 руб. х 7500 шт. = 420,65 тыс. руб.; - кубок - 831,43 руб. х 350 шт. = 291,0 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 15000 шт. = 180,0 тыс. руб.; - изготовление ежеквартального календаря: 158,83 руб. х 300 шт. = 47,65 тыс. руб.	939,3
			2010 год	- медаль - 44,4 руб. х 9000 шт. = 399,6 тыс. руб.; - кубок - 688,06 руб. х 465 шт. = 319,95 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 18000 шт. = 216,0 тыс. руб.; - спортивный инвентарь - 153,67 тыс. руб.; - информационные материалы - 98,73 тыс. руб.; - приобретение коньков: для Ленинского района: 2 тыс. руб. х 50 пар = 100,0 тыс. руб.; для Заводского района: 2 тыс. руб. х 50 пар = 100,0 тыс. руб., для Кировского района: 2 тыс. руб. х 40 пар = 80,0 тыс. руб.; для Волжского района: 2 тыс. руб. х 40 пар = 80,0 тыс. руб.; для Фрунзенского района: 2 тыс. руб. х 35 пар = 70,0 тыс. руб.; для Октябрьского района: 2 тыс. руб. х 35 пар = 70,0 тыс. руб.	1688,0
			2011 год	- медаль - 48,28 руб. х 14900 шт. = 719,4 тыс. руб.; - кубок - 770 руб. х 520 шт. = 400,0 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 18000 шт. = 216,0 тыс. руб.; - спортивный инвентарь и оборудование - 638,1 тыс. руб.; - изготовление ежеквартального календаря - 177 руб. х 400 шт. = 70,8 тыс. руб.; - статуэтка спортивная: 650 руб. х 8 шт. = 5,2 тыс. руб.; 700 руб. х 40 шт. = 28,0 тыс. руб.	2077,5
11.	Обустройство мест для занятий физической культурой		2009 год	- установка спортивных площадок: 1260,1 тыс. руб. х 8 ед.	10080,8
			2010 год	- установка спортивных площадок: 1100,0 тыс. руб. х 1 ед.; 434,7 тыс. руб. х 1 ед.	1534,7
12.	Проведение летних учебно-тренировочных сборов и оздоровления учащихся муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР		2009 год	7,98 тыс. руб. х 313 чел. = 2497,7 тыс. руб.	2497,7
			2010 год	8,75 тыс. руб. х 57 чел. = 499,1 тыс. руб.; 278 чел. за счёт сертификатов	499,1
Итого по Программе			2009 год		16801,5
			2010 год		7189,4
			2011 год		6487,5
			всего		30478,4