Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 27 мая 2013 г. N 1010

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель Программы - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях; - задачи Программы: - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами; - благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений; - обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий; - укрепление материально-технической базы; - обеспечение безопасности педагогов и обучающихся образовательных учреждений
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение функционирования образовательных учреждений путем (в процентах от общего числа учреждений): - проведения ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 12,37%; - установки нового, ремонта и (или) демонтажа изношенного ограждения территории - 6,19%; - ремонта освещения на территории - 1,03%; - проведения противопожарных мероприятий - 8,25%; - приобретения мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 8,25%; - монтажа, пуска и предварительной настройки компьютерной сети - 1,03%; установки системы видеонаблюдения - 1,03%
Целевые индикаторы	- количество бюджетных/автономных учреждений, в которых проведен ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, - 11/1; - количество бюджетных/автономных учреждений, на территории которых установлено новое, отремонтировано и (или) демонтировано изношенное ограждение территории, - 5/1; - количество бюджетных учреждений, в которых проведен ремонт освещения на территории, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 8; - количество бюджетных учреждений, в которых приобретены мебель, оборудование, мягкий инвентарь, - 8; - количество автономных учреждений, в которых проведены монтаж, пуск и предварительная настройка компьютерной сети, - 1; - количество автономных учреждений, в которых установлена система видеонаблюдения, - 1
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - установка нового, ремонт и (или) демонтаж изношенного ограждения территории; - ремонт освещения на территории; - проведение противопожарных мероприятий; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря; - монтаж, пуск и предварительная настройка компьютерной сети; - установка системы видеонаблюдения
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 7386,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

В рамках аналогичной программы в 2012 году проведены следующие мероприятия:

- проведен ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 25 бюджетных учреждениях и трех автономных учреждениях;

- осуществлены технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности одного бюджетного учреждения;

- оборудованы пандусами здания 15 образовательных учреждений;

- установлено, отремонтировано или демонтировано изношенное ограждение территории трех образовательных учреждений;

- установлена система видеонаблюдения в здании одного образовательного учреждения;

- приобретены мебель, оборудование, мягкий инвентарь для двух бюджетных учреждений и одного автономного учреждения;

- проведены противопожарные мероприятия в одном бюджетном учреждении.

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Ленинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 97 образовательных учреждений, в том числе 91 бюджетного, четырех автономных и двух казенных, из них:

- 57 дошкольных образовательных учреждений;

- 37 общеобразовательных учреждений;

- три учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и иных мероприятий.

Актуальным остается и вопрос о необходимости проведения ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях.

Задачи Программы:

- приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами;

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений;

- обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий;

- укрепление материально-технической базы;

- обеспечение безопасности педагогов и обучающихся образовательных учреждений.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относится улучшение функционирования образовательных учреждений путем (в процентах от общего числа учреждений):

- проведения ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 12,37%;

- установки нового, ремонта и (или) демонтажа изношенного ограждения территории - 6,19%;

- ремонта освещения на территории - 1,03%;

- проведения противопожарных мероприятий - 8,25%;

- приобретения мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 8,25%;

- монтажа, пуска и предварительной настройки компьютерной сети - 1,03%;

- установки системы видеонаблюдения - 1,03%.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 11 бюджетных учреждениях и одном автономном учреждении согласно приложению N 2 к Программе (графа 3).

2. Установку нового, ремонт и (или) демонтаж изношенного ограждения территории пяти бюджетных учреждений и одного автономного учреждения в соответствии с приложением N 2 к Программе (графа 4).

3. Ремонт освещения на территории одного бюджетного учреждения согласно приложению N 2 к Программе (графа 5).

4. Проведение противопожарных мероприятий (огнезащитная обработка чердака, установка в электрощитовой аварийного освещения, установка пожарной сигнализации на чердаке, замена глухих металлических решеток на распашные, установка системы оповещения и др.) в восьми бюджетных учреждениях согласно приложению N 2 к Программе (графа 6).

5. Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря для восьми бюджетных учреждений согласно приложению N 2 к Программе (графа 7).

6. Монтаж, пуск и предварительную настройку компьютерной сети в одном автономном учреждении согласно приложению N 2 к Программе (графа 8).

7. Установку системы видеонаблюдения в одном автономном учреждении согласно приложению N 2 к Программе (графа 9).

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

В результате проведения программных мероприятий в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района, планируется:

- произвести ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 11 бюджетных учреждениях на сумму 3649,5 тыс. руб. и одном автономном учреждении на сумму 150,0 тыс. руб. (сантехнические работы, установка дверей и др.);

- установить новое, отремонтировать и (или) демонтировать изношенное ограждение территории пяти бюджетных учреждений на сумму 1431,3 тыс. руб. и одного автономного учреждения на сумму 150,0 тыс. руб.;

- отремонтировать освещение на территории одного бюджетного учреждения на сумму 120,0 тыс. руб. (ремонт семи световых точек на территории);

- провести противопожарные мероприятия в восьми бюджетных учреждениях на сумму 702,8 тыс. руб. (огнезащитная обработка чердака, установка в электрощитовой аварийного освещения, установка пожарной сигнализации на чердаке, замена глухих металлических решеток на распашные, установка системы оповещения и др.);

- приобрести мебель, оборудование, мягкий инвентарь в восьми бюджетных учреждениях на сумму 500,0 тыс. руб.;

- монтаж, пуск и предварительная настройка компьютерной сети в одном автономном учреждении на сумму 296,9 тыс. руб.;

- установить систему видеонаблюдения в одном автономном учреждении на сумму 386,1 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную документацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Ленинского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Администрация Ленинского района координирует деятельность учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Глава администрации Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

В.Н.Сараев

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях
Задача 1. Приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами
1.1. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений	администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения	250 0702 7950900 612 241	3649,5	количество бюджетных учреждений	ед.	25	11	11
		250 0702 7950900 622 241	150,0	количество автономных учреждений	ед.	3	1	1
Задача 2. Благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений
2.1. Установка нового, ремонт и (или) демонтаж изношенного ограждения территории	администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения	250 0702 7950900 612 241	1431,3	количество бюджетных учреждений	ед.	3	5	5
		250 0702 7950900 622 241	150,0	количество автономных учреждений	ед.	0	1	1
2.2. Ремонт освещения на территории	администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения	250 0702 7950900 612 241	120,0	количество бюджетных учреждений	ед.	0	1	1
Задача 3. Обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий
3.1. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения	250 0702 7950900 612 241	702,8	количество бюджетных учреждений	ед.	1	8	8
Задача 4. Укрепление материально-технической базы
4.1. Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря	администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения	250 0702 7950900 612 241	500,0	количество бюджетных учреждений	ед.	2	8	8
4.2. Монтаж, пуск и предварительная настройка компьютерной сети	администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения	250 0702 7950900 622 241	296,9	количество автономных учреждений	ед.	0	1	1
Задача 5. Обеспечение безопасности педагогов и обучающихся образовательных учреждений
5.1. Установка системы видеонаблюдения	администрация Ленинского района, подведомственные образовательные учреждения	250 0702 7950900 622 241	386,1	количество автономных учреждений	ед.	0	1	1
Итого			7386,6

Приложение N 2
к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование образовательных учреждений	Наименование программных мероприятий
		проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений	установка нового, ремонт и (или) демонтаж изношенного ограждения территории	ремонт освещения на территории	проведение противопожарных мероприятий	приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря	монтаж, пуск и предварительная настройка компьютерной сети	установка системы видеонаблюдения
1.	МОУ СОШ N 44				*
2.	МОУ СОШ N 46	*			*
3.	МОУ "Лицей N 47"		*
4.	МОУ СОШ N 48		*		*	*
5.	МОУ СОШ N 49	*
6.	МОУ "Лицей N 50"					*
7.	МОУ СОШ N 55	*			*
8.	МОУ СОШ N 56	*
9.	МОУ СОШ N 60	*
10.	МОУ СОШ N 61	*			*
11.	МОУ СОШ N 63	*			*
12.	МОУ ООШ N 64		*			*
13.	МОУ ООШ N 69	*				*
14.	МОУ СОШ N 72	*
15.	МОУ СОШ N 75		*
16.	МОУ СОШ N 86		*
17.	МОУ СОШ N 89	*
18.	МОУ СОШ N 100				*	*
19.	МОУ СОШ N 101				*
20.	МОУ СОШ N 102	*				*
21.	МОУ СОШ N 103					*
22.	МОУ СОШ N 105					*
23.	МОУ "Прогимназия N 106"			*
24.	МАОУ "Лицей N 36" Ленинского района г. Саратова	*
25.	МАОУ "Гимназия N 87"		*
26.	МАОУ "МБЛ"						*	*