Приложение N 1. Система программных мероприятий

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

15 июня 2012 г.

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель, источники финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнения Программы
		2012 год	2013 год	2014 год	всего	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2012 год	2013 год	2014 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, водоснабжении и коммунальном хозяйстве
Строительство тепловых сетей	комитет по ЖКХ	-	80000,0	40000,0	120000,0	протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении	м	0	0	800	400	1200
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	27000,0	14000,0	41000,0
	областной бюджет (прогнозно)	-	27000,0	14000,0	41000,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	26000,0	12000,0	38000,0
Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий (в том числе разработка проектно-сметной документации)	комитет по ЖКХ	9650,0	219158,0	149808,0	378616,0	снижение потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	0	123	200	323	646
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	81097,0	52417,0	133514,0
	областной бюджет (прогнозно)	-	81097,0	52417,0	133514,0	количество строящихся объектов	шт.	0		33	79	112
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	9650,0	56964,0	44974,0	111588,0
						разработка проектно-сметной документации	шт.		33	23	56	112
Всего по направлению		9650,0	299158,0	189808,0	498616,0
Задача. Повышение энергоэффективности на транспорте
Приобретение спецтехники, работающей на сжатом природном газе	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по ЖКХ	-	62060,0	64060,0	126120,0	снижение потребления бензина	тыс. лит-ров	0	0	2	1	3
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	43460,0	44860,0	88320,0
	областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-	количество приобретаемой техники	шт.	0	0	43	45	88
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	18600,0	19200,0	37800,0
Всего по направлению		-	62060,0	64060,0	126120,0
Задача. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы
Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района	26807,5	62550,8	-	89358,3	обследовано объектов	шт.	0	378	0	0	378
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-	получено энергетических паспортов	шт.	0	378	0	0	378
	областной бюджет (прогнозно)		62550,8	-	62550,8
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	26807,5	-	-	26807,5
Установка систем регулирования подачи теплоносителя на объектах муниципальной собственности	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района	-	76000,0	76000,0	152000,0	снижение потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	482	0	36	36	72
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	23000,0	23000,0	46000,0	количество установленных систем	шт.	0	0	189	189	378
	областной бюджет (прогнозно)	-	23000,0	23000,0	46000,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	30000,0	30000,0	60000,0	количество оснащённых зданий	шт.	0	0	189	189	378
Модернизация систем освещения зданий и территорий объектов муниципальной собственности	управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, комитет здравоохранения, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту, управление по культуре, администрация Заводского района, администрация Ленинского района, администрация Фрунзенского района, администрация Волжского района, администрация Кировского района, администрация Октябрьского района	-	28500,0	28500,0	57000,0	снижение потребления электрической энергии	тыс. кВт*ч	0	0	666	666	1332
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	11750,0	11750,0	23500,0	количество установленных источников света	шт.	0	0	46000	46000	92000
	областной бюджет (прогнозно)	-	11750,0	11750,0	23500,0
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	5000,0	5000,0	10000,0
Замена ламп освещения улиц на энергосберегающие	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	-	6800,0	7300,0	14100,0	снижение потребления электрической энергии	тыс. кВт*ч	0	0	750	750	1500
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-	количество установленных источников света	шт.	0	0	272	272	564
	областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	-	6800,0	7300,0	14100,0
Всего по направлению		26807,5	173850,8	111800,0	312458,3
Задача. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе
Строительство модульной котельной по 1-му Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова и строительство модульной котельной по 3-му Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова	комитет по ЖКХ	31500,0	18500,0	-	50000,0	снижение потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	0	0	5	0	5
	федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
	областной бюджет (прогнозно)	-	18500,0	-	18500,0	количество строящихся объектов	шт.	0	2	2	0	2
	бюджет муниципального образования "Город Саратов"	31500,0	-	-	31500,0
Всего по направлению		31500,0	18500,0	0,0	50000,0
Итого федеральный бюджет (прогнозно)		-	186307,0	146027,0	332334,0
Итого областной бюджет (прогнозно)			223897,8	101167,0	325064,8
Итого бюджет муниципального образования "Город Саратов"		67957,5	143364,0	118474,0	329795,5
Всего по Программе		67957,5	553568,8	365668,0	987194,3