Приложение. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Приложение
к Программе

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

17 июня 2009 г., 5 марта, 7 июня, 29 декабря 2010 г.

1. Мероприятия по обеспечению доступности информации гражданам старшего поколения по вопросам правового, экономического и социального характера

В 2009 году размещение четырёх публикаций в год в газете или в журнале и четырёх информационных материалов в год на телевидении (радио) по вопросам социально-правовой защиты граждан старшего поколения.

Затраты в 2009 году определены исходя из ориентировочной стоимости одной публикации - 6 тыс. руб., стоимости размещения одного информационного материала на телевидении (радио) - 10,25 тыс. руб.

2009 г. - (6 тыс. руб. х 4) + (10,25 тыс. руб. х 4) = 65,0 тыс. руб.

Итого: 65,0 тыс. руб.

Количество получателей информации в 2009 году - 4000 чел.

В 2010 году предполагается размещение не менее 10 публикаций в год в газете или в журнале по вопросам социально-правовой защиты граждан старшего поколения.

Затраты в 2010 году определены исходя из ориентировочной стоимости одной публикации - 6,5 тыс. руб.

Ожидаемый результат в 2010 г. - (6,5 тыс. руб. х 10) = 65,0 тыс. руб.

Итого: 65,0 тыс. руб.

Количество получателей информации в 2010 году - 4000 чел.

2. Мероприятия по удовлетворению культурно-образовательных потребностей граждан старшего поколения

2.1. В 2009 году проведение четырех выставок с участием 200 чел. Ориентировочная стоимость организации одной выставки - 3,0 тыс. руб. (аренда, организация концертной программы и т. п.).

Ориентировочная стоимость мероприятий в 2009 г. - 3,0 тыс. руб. х 4 = 12,0 тыс. руб.

2.2. Поддержка районных общественных организаций города по проведению встреч, обеспечивающих общение и самовыражение пожилых людей, реализацию их интеллектуальных и культурных потребностей.

В 2009 году проведение трёх встреч с участием 300 чел. по проблемным вопросам.

Ориентировочная стоимость мероприятий в 2009 г. - 4,95 тыс. руб. x 3 = 14,84 тыс. руб.

В 2010 году планируется проведение не менее двух встреч с участием 150 чел. по проблемным вопросам.

Ориентировочная стоимость мероприятий в 2010 г. составит 5,0 тыс. руб. х 2= 10,0 тыс. руб.

2.3. Организация и проведение тематических смотров-конкурсов.

В рамках проведения мероприятия планируется организация работы жюри, вручение грамот, цветов, памятных подарков.

Предполагаемые расходы на проведение мероприятий:

в 2009 году - 16,54 тыс. руб., проведение четырёх смотров-конкурсов с участием 300 человек с вручением призов победителям конкурса;

в 2010 году - 20 тыс. руб., планируется провести пять смотров-конкурсов с участием 350 человек с вручением призов победителям конкурса.

2.4. Организация экскурсий по родному краю, местам боевой славы для граждан пожилого возраста.

Расходы на сумму 450 тыс. руб. на каждый год:

в 2009 году - с участием не менее 100 человек;

в 2010 году - с участием не менее 100 человек.

3. Мероприятия по укреплению здоровья граждан старшего поколения

Приобретение санаторно-курортных путёвок в местные и другие здравницы России.

Ориентировочная стоимость одной путевки в местных и других здравницах России сроком не менее 14 дней в 2009 году в среднем - 24,33 тыс. руб., в 2010 году в среднем составит 26,67 тыс. руб.

В 2009 году - 24332,5 руб. х 16 чел. = 389,32 тыс. руб.

В 2010 году - 26666 руб. х 15 чел. = 400,0 тыс. руб.

4. Организация работы по проведению мероприятий социального характера

4.1. Организация и проведение социокультурных мероприятий.

Предусмотрено проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам и воинским подвигам, адресных встреч ветеранов, мероприятий патриотической направленности с участием депутатов Саратовской городской Думы, с привлечением некоммерческих организаций города с организацией праздничных концертных программ, вручением подарков и цветов.

В 2009 году - проведение 10 мероприятий с участием не менее 1408 граждан пожилого возраста. Затраты на проведение одного мероприятия 27,33 тыс. руб.

27,33 тыс. руб. х 10 = 273,36 тыс. руб.

В 2010 году предусмотрено проведение трёх мероприятий с участием не менее 450 граждан пожилого возраста. Затраты на проведение одного мероприятия ориентировочно составят 30,0 тыс. руб.

30,0 тыс. руб. х 3 = 90,0 тыс. руб.

4.2. Поздравление заслуженных пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов труда с юбилеями, днями рождений и другими знаменательными датами.

Расходы на поздравление заслуженных пенсионеров, ветеранов ВОВ, труда с вручением букетов цветов и памятных подарков:

в 2009 г. - 700 руб. x 232 чел. = 162,36 тыс. руб.

Предполагаемые расходы на поздравление заслуженных пенсионеров, ветеранов ВОВ, труда с вручением букетов цветов и памятных подарков:

в 2010 г. - 700 руб. x 214 чел. = 150,0 тыс. руб.

4.3. Возложение цветов и венков к памятникам и на могилы заслуженных людей.

Расходы на приобретение цветов и венков:

в 2009 г. - 1,0 тыс. руб. x 5 венков = 5,0 тыс. руб.;

в 2010 г. в среднем составят 1,0 тыс. руб. x 40 венков = 40,0 тыс. руб.

4.4. Установление индивидуального шефства над одинокими пенсионерами (предусмотрено заключение договоров возмездного оказания услуг по уходу на дому за гражданами старшего поколения):

в 2009 г. - 2,5 тыс. руб. x 68 чел. = 170,0 тыс. руб.;

в 2010 г. - 2,5 тыс. руб. x 40 чел. = 100,0 тыс. руб.

4.5. Посещение больных одиноких пенсионеров, ветеранов ВОВ на дому и в стационарах с вручением продуктовых наборов.

При посещении не менее 147 человек в 2009 году и не менее 50 человек в 2010 году расходы:

в 2009 г. - 600 руб. x 147 чел. = 88,16 тыс. руб.;

в 2010 г. году в среднем составят: 500 руб. x 50 чел. = 25,0 тыс. руб.

4.6. Материальная помощь гражданам старшего поколения.

Предполагается оказание материальной помощи гражданам пенсионного возраста без учета дохода гражданина в сумме, не превышающей в квартал 11 тыс. руб. на одного человека.

В 2009 г. - 5,5 тыс. руб. х 100 чел. = 550,0 тыс. руб.

В 2010 г. - 22,925 тыс. руб. х 41 чел. = 939,93 тыс. руб.

5. Организационное обеспечение выполнения Программы

5.1. Организация приема граждан пожилого возраста по личным вопросам в районных общественных организациях.

Расходы на организацию приема граждан пожилого возраста в количестве 3789 чел. в 7 общественных организациях города:

в 2009 году - 10,4 тыс. руб. х 7= 72,9 тыс. руб.

Предполагаемые расходы на организацию приема граждан пожилого возраста в пяти общественных организациях города:

в 2010 году - 9,0 тыс. руб. х 5 = 45,0 тыс. руб.

Ожидаемый прием граждан в 2010 г. - 2339 чел.

На реализацию ведомственной целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2010 годы расходы из бюджета муниципального образования "Город Саратов":

в 2009 г. - 2269,48 тыс. руб., в 2010 г. - 2334,93 тыс. руб.