Приложение. Ведомственная целевая программа "Сохранение и популяризация объектов монументальной скульптуры, расположенных на территории города Саратова" на 2009 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 ноября 2009 г. N 1311 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 3 марта 2009 г. N 94

Ведомственная целевая программа
"Сохранение и популяризация объектов монументальной скульптуры, расположенных на территории города Саратова" на 2009 год

С изменениями и дополнениями от:

13 ноября 2009 г.

Паспорт программы

 Наименование      - управление по культуре администрации муниципального

 структурного      образования "Город Саратов"

 подразделения

 администрации

 города

 Наименование      -  ведомственная  целевая  программа    "Сохранение и

 программы         популяризация  объектов  монументальной   скульптуры,

                   расположенных на территории города Саратова" на  2009

                   год (далее - программа)

 Дата утверждения, -    постановление    администрации    муниципального

 наименование и    образования  "Город  Саратов"  от  __________________

 номер             2009 года N ____

 соответствующего

 правового акта

 Сроки реализации  - программа рассчитана на 1 год - 2009 г.

 программы

 Стратегическая    -  обеспечение  сохранности  объектов  монументальной

 цель программы    скульптуры,  расположенных   на   территории   города

                   Саратова,  являющихся  муниципальной   собственностью

                   (далее - объектов) и расширение доступа к  информации

                   о них

 Тактическая       - учет, изучение объектов,  информирование  населения

 задача программы  об исторической значимости  объектов,  предотвращение

                   их разрушения

 Ожидаемые         -  обеспечение  сохранности  объектов  и  доступности

 конечные          информации   населению   города    об    исторической

 результаты        значимости объектов

 реализации

 программы

 Целевые           - количество объектов,  на которые оформлены архивные

 индикаторы        и библиографические материалы - 38;

                   -   количество      объектов,      находящихся      в

                   удовлетворительном состоянии - 38;

                   - количество      объектов,     имеющих   оформленный

                   землеотвод, - 38

 Характеристика    - разработка архивных и библиографических  материалов

 программных       к объектам, в том числе:

 мероприятий       - создание веб-страницы об объектах;

                   - проведение ремонта объектов;

                   - оформление  землеотвода,  в  том  числе  проведение

                   технической      инвентаризации            объектов и

                   топографо-геодезических работ

 Объемы и          - общий объем финансирования  в  2009 году  -  2035,2

 источники         тыс. руб.

 финансирования    Источник финансирования - средства бюджета города.

                   Суммы,   необходимые   для   проведения   мероприятий

                   программы,  определены  на   основе   предварительных

                   сметных    расчетов,    составленных    муниципальным

                   бюджетным учреждением культуры "Культурное наследие",

                   а  также   государственным   унитарным   предприятием

                   "Сартехинвентаризация" в ценах 2009 года.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Программа разработана в целях реализации мероприятий, направленных на сохранение, использование и популяризацию объектов монументальной скульптуры, расположенных на территории города, являющихся муниципальной собственностью и относящихся в соответствии с действующим законодательством к объектам культурного наследия (далее - объекты). Программа направлена на учет, изучение, информирование населения об исторической значимости объектов, предотвращение их разрушения.

С 2008 года задача по сохранению и популяризации объектов возложена на управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов". Балансодержателем объектов является подведомственное управлению по культуре муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурное наследие" (далее - МБУК "Культурное наследие"). В настоящее время на балансе МБУК "Культурное наследие" находится 38 объектов.

На протяжении последних лет в сфере изучения, популяризации и сохранения объектов города Саратова в связи с отсутствием финансирования сложился ряд нерешенных проблем:

- более 30% объектов находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения срочных ремонтных работ;

- отсутствует оформленный землеотвод по объектам;

- отсутствует доступ к информации об объектах.

Для решения вышеуказанных проблем в качестве одного из приоритетных направлений развития сферы культуры города было определено сохранение и популяризация объектов монументальной скульптуры.

В настоящее время в городе имеются необходимые организационные и экономические предпосылки для начала последовательного обновления системы управления в сфере сохранения и обеспечения открытого доступа к информации об объектах. Поиск новых методов управления в сфере изучения, популяризации и сохранения объектов города, необходимость сосредоточения финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений развития сферы культуры, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для сохранения культурного наследия обуславливают целесообразность применения программных методов.

II. Срок реализации программы

Программа рассчитана на один год - 2009 г.

III. Основные цели и задачи программы

Стратегическая цель программы - обеспечение сохранности объектов и расширение доступа к информации о них.

Тактическая задача программы - учет, изучение объектов, информирование населения об исторической значимости объектов, предотвращение их разрушения.

IV. Описание ожидаемых социальных и экономических результатов реализации программы

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных программой, выражается в:

- предотвращении разрушения объектов и обеспечении их сохранности;

- обеспечении доступности информации населению города об исторической значимости объектов.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по кварталам, годам, этапам и в целом за период реализации

Ожидаемые целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по кварталам, годам, этапам и в целом за период реализации приведены в приложении N 1 к программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты в 2009 году, тыс. руб.*	Показатели результативности выполнения программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2009 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стратегическая цель программы - обеспечение сохранности объектов и расширение доступа к информации о них
Тактическая задача программы - учет, изучение объектов, информирование населения об исторической значимости объектов, предотвращение их разрушения
Мероприятия программы:
1. Разработка архивных и библиографических материалов к объектам	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов", МБУК "Культурное наследие"	115 0801 7951900 001 000	38,7	количество объектов, на которые оформлены архивные и библиографические материалы	ед.	0	38	38
1.1. Покупка справочной литературы		115 0801 7951900 001 000	5,0
1.2. Покупка альбомов		115 0801 7951900 001 000	18,7
1.3. Фотографические услуги		115 0801 7951900 001 000	15,0
2. Создание веб-страницы об объектах		115 0801 7951900 001 000	14,3
3. Проведение ремонта объектов	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов", МБУК "Культурное наследие"	115 0801 7951900 001 000	1613,6	количество объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии	ед.	22	38	38
4. Оформление землеотвода объектов	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов", МБУК "Культурное наследие"	115 0801 7951900 001 000	368,6	количество объектов, имеющих оформленный землеотвод	ед.	0	38	38
4.1. Техническая инвентаризация объектов		115 0801 7951900 001 000	8,9
4.2. Топографо-геодезические работы		115 0801 7951900 001 000	359,7
Всего по программе			2035,2

_____________________________

* - в ходе реализации программы в пределах общего финансирования программы, предусмотренного на 2009 год, возможно изменение финансовых затрат в разрезе отдельных мероприятий в размере, не превышающем 10% от общего финансирования программы.

VII. Методика оценки результативности программы

Методика заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями.

VIII. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных назначений на 2009 год.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2009 году составит 2035,2 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

В результате проведения программных мероприятий планируется произвести:

- оформление архивных и библиографических материалов на 38 объектов на общую сумму 38,7 тыс. руб.;

- создание веб-страницы о 38 объектах на общую сумму 14,3 тыс. руб.;

- ремонт 18 объектов на общую сумму 1613,6 тыс. руб.;

- оформление землеотвода 38 объектов на общую сумму 368,6 тыс. руб.

Суммы, необходимые для проведения мероприятий программы, определены на основе предварительных сметных расчетов, составленных МБУК "Культурное наследие" и ГУП "Сартехинвентаризация" в ценах 2009 года.

X. Описание системы управления реализацией программы

Организационное управление реализацией программы осуществляет управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов".

Ответственным за выполнение мероприятий программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представлением в установленном порядке необходимой отчетной информации, разработкой предложений по продлению сроков реализации мероприятий программы является заместитель председателя управления по культуре и директор МБУК "Культурное наследие".

Контроль за ходом реализации программы осуществляется заместителем главы администрации города по социальной сфере и председателем управления по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов".