Приложение. Ведомственная целевая программа "Укрепление безопасности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию" на 2009 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 12 марта 2009 г. N 105

Ведомственная целевая программа
"Укрепление безопасности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию" на 2009 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования "Город Саратов"	- комитет по образованию администрации города
Наименование Программы	- ведомственная целевая программа "Укрепление безопасности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию" на 2009 год (далее Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	2009 год
Цели и задачи	- цель Программы - обеспечение безопасности образовательных учреждений, направленное на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. Задачи Программы: - установка и обслуживание систем безопасности; - приведение зданий в соответствие установленным противопожарным нормам на основе укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, использования современных достижений науки и техники в этой области
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- реализация Программы позволит обеспечить безопасность обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности в 31 учреждении
Целевые индикаторы	- целевые показатели: установка кнопок тревожной сигнализации в 6 учреждениях, что составляет 19% от общего количества учреждений; установка систем видеонаблюдения в 22 учреждениях, что составляет 70% от общего количества учреждений; обслуживание имеющихся и установленных кнопок тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения; выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 19 (61%) учреждениях
Характеристика программных мероприятий	- материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений. Оснащение, монтаж и сервисное обслуживание соответствующего оборудования и инженерных систем обеспечения безопасности: установка и обслуживание систем видеонаблюдения; установка и обслуживание кнопок тревожной сигнализации; выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования из бюджета города Саратова - 5957,2 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет города. Суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2008 года.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Безопасность образовательного учреждения - это обеспечение сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий, террористических актов, противоправных действий.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, требующих значительного вложения финансовых средств.

Образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности. Установка технических средств обеспечения безопасности - кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и их обслуживание на сегодняшний день осуществляется за счет внебюджетных средств образовательных учреждений по усмотрению попечительских советов.

В связи с тем, что обеспечение первичных мер безопасности относится к вопросам местного значения, необходимо осуществлять их финансирование за счет средств бюджета города.

В настоящее время из 31 образовательного учреждения кнопками тревожной сигнализации оснащены 24 учреждения (74%), системами видеонаблюдения оснащено 1 учреждение (3%).

В 19 учреждениях в целях приведения зданий в соответствие требованиям противопожарной безопасности необходимо финансирование следующих мероприятий: установка металлических дверей (люков) определенного класса огнестойкости; установка (ремонт, чистка) вентиляции; приобретение (замена) пожарного инвентаря; испытание пожарной лестницы; зарядка огнетушителей; замер сопротивления и пр.

Принятие Программы позволит снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций.

II. Срок реализации Программы, в том числе по этапам

Реализация Программы планируется в 2009 году. Календарный план реализации мероприятий Программы указан в приложении N 1 к Программе.

III. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение безопасности образовательных учреждений, направленное на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.

Основными задачами в достижении цели являются:

- техническая укрепленность эксплуатируемых зданий и сооружений, установка и обслуживание систем безопасности: систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации;

- приведение зданий в соответствие установленным противопожарным нормам на основе укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, использования современных достижений науки и техники в этой области.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

1. Увеличение числа учреждений образования, в которых выполнены мероприятия по укреплению безопасности, из общего числа (31 учреждение):

с 24 до 30 - по установке кнопок тревожной сигнализации (с 77% до 97%);

с 1 до 23 - по установке систем видеонаблюдения (с 3% до 74,2%);

выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 19 (61%) учреждениях.

2. Обслуживание имеющихся и установленных кнопок тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения.

Выполнение мероприятий позволит снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, исключить расходы на ликвидацию их последствий.

Критериями оценки результативности Программы служат показатели удельного числа зданий образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по укреплению безопасности согласно приложению.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, противоправных действий, травматизма и гибели людей.

В рамках достижения стратегической цели - обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений - реализация данной Программы позволяет решить только часть существующих задач.

За пределами программных мероприятий остаются задачи:

- обеспечение образовательных учреждений квалифицированной круглосуточной охраной;

- выполнение комплекса мероприятий по обеспечению электробезопасности;

- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации зданий.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам, годам этапам и в целом за период реализации

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам, годам этапам и в целом за период реализации отражены в системе мероприятий, приложение N 2 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает материально-техническое обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей. Оснащение, монтаж и сервисное обслуживание соответствующего оборудования и инженерных систем обеспечения безопасности:

- установка и обслуживание систем видеонаблюдения;

- установка и обслуживание кнопок тревожной сигнализации;

- выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система программных мероприятий представлена в приложении N 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется исполнением мероприятий в сроки, определенные в Программе согласно приложению N 2 к Программе.

Методика оценки эффективности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями.

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2008 году.

В результате программных мероприятий в образовательных учреждениях, в отношении которых комитет по образованию осуществляет функции учредителя, планируется произвести:

- установку кнопок тревожной сигнализации в 28 зданиях 6 образовательных учреждений на общую сумму 280,0 тыс. руб., из расчета 10,0 тыс. на здание;

- обслуживание с момента установки кнопок тревожной сигнализации в 30 образовательных учреждениях на общую сумму 720,0 тыс. руб., из расчета от 2,0 до 8,0 тыс. руб. в месяц в зависимости от технических характеристик систем;

- установку систем видеонаблюдения в 22 образовательных учреждениях на общую сумму 1640,0 тыс. руб., из расчета по 60,0 тыс. руб. в 14 образовательных учреждениях и 100,0 тыс. руб. в 8 образовательных учреждениях, в зависимости от технических характеристик систем;

- обслуживание с момента установки систем видеонаблюдения в 23 образовательных учреждениях, с учетом ранее установленных систем (в 1 образовательном учреждении), на общую сумму 270,0 тыс. руб., из расчета 3 тыс. руб. в месяц;

- противопожарные мероприятия в 19 образовательных учреждениях на общую сумму 3047,2 тыс. руб., в том числе: установка, замена, ремонт или чистка вентиляции в 13 образовательных учреждениях; установка дверей и люков в 6 образовательных учреждениях, замена пожарных шкафов в 1 образовательном учреждении; испытание пожарной лестницы в 1 образовательном учреждении; замер сопротивления изоляции в 23 зданиях одного образовательного учреждения.

Источник финансирования программы - бюджет города.

Общий объем финансирования из бюджета города Саратова на 2009 год - 5957,2 тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по образованию администрации города, руководители образовательных учреждений, в отношении которых комитет по образованию от имени администрации города осуществляет функции учредителя, обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, предоставляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляют предложения по корректировке Программы и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Комитет по образованию администрации города ежемесячно и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации города отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и председатель комитета по образованию администрации города, председатель комитета по экономике администрации города.