Приложение. Ведомственная целевая программа "Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах города Саратова" на 2009-2011 гг.

Приложение

к постановлению администрации г. Саратова

от 18 февраля 2009 г. N 75

Ведомственная целевая программа
"Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах города Саратова" на 2009-2011 гг.

Паспорт
ведомственной целевой программы

 Наименование    структурного -   комитет    по    жилищно-коммунальному

 подразделения  администрации хозяйству администрации города Саратова

 города

 Наименование программы       -    ведомственная    целевая    программа

                              "Установка  общедомовых   приборов   учета

                              потребления  ресурсов  (тепловой  энергии,

                              холодной воды,  электрической   энергии) в

                              многоквартирных домах города Саратова"  на

                              2009-2011 гг.      (далее   по    тексту -

                              Программа)

 Дата            утверждения,

 наименование     и     номер

 соответствующего   правового

 акта

 Сроки реализации Программы   - срок реализации Программы 2009-2011 годы

 Цели и задачи Программы      - целью  Программы  является  упорядочение

                              расчетов населения за потребленные ресурсы

                              (тепловой    энергии,       холодной воды,

                              электрической энергии) в соответствии с их

                              фактическими объемами потребления.

                              Задача Программы  -  обеспечить  установку

                              общедомовых  приборов  учета   потребления

                              ресурсов в 1799 многоквартирных домах:

                              - тепловой энергии в количестве 1799 шт.;

                              - холодной воды в количестве 1638 шт.;

                              - электрической энергии в количестве  4323

                              шт.

 Ожидаемые        социальные, - снижение расходов граждан, проживающих в

 экономические              и 1799  многоквартирных  домах,  на   оплату

 экологические результаты     коммунальных услуг на 15-20%

 Целевые индикаторы Программы - целевым  индикатором  Программы является

                              установка 7760 приборов учета  потребления

                              ресурсов (тепловой энергии, холодной воды,

                              электрической     энергии)     в      1799

                              многоквартирных домах, в том числе:

                              - 2009 год - 4592 прибора учета;

                              - 2010 год - 950 приборов учета;

                              - 2011 год - 2218 приборов учета

 Характеристика   программных -    возмещение    доли     муниципального

 мероприятий                  образования в праве общей собственности на

                              общее имущество от общей стоимости  затрат

                              на установку  общедомовых  приборов  учета

                              потребления  ресурсов  (тепловой  энергии,

                              холодной воды, электрической энергии);

                              -   выполнение    работ    по    установке

                              общедомовых   приборов   учета    ресурсов

                              (тепловой энергии, холодной воды)

 Объемы      и      источники - потребность  в  финансовых   ресурсах на

 финансирования               реализацию      мероприятий      Программы

                              определена в объеме 349,94 млн. руб., в т.

                              ч:

                              - 2009 год - 135,53  млн.  руб.,  из  них:

                              средства собственников помещений -  130,53

                              млн.  руб.  (прогноз),  средства   бюджета

                              города (доля муниципального образования  в

                              праве   общей   собственности     на общее

                              имущество в многоквартирных домах)  -  5,0

                              млн. руб.;

                              - 2010 год - 45,411  млн.  руб.,  из  них:

                              средства собственников помещений  -  3,254

                              млн.  руб.  (прогноз),  средства   бюджета

                              города - 42,157 млн.  руб.  (в  том  числе

                              доля муниципального  образования  в  праве

                              общей собственности на общее  имущество  в

                              многоквартирных домах - 0,97 млн. руб.);

                              - 2011 год - 168,999  млн.  руб.,  из  них

                              средства собственников помещений  -  3,254

                              млн.  руб.  (прогноз),  средства   бюджета

                              города - 165,745 млн. руб.  (в  том  числе

                              доля муниципального  образования  в  праве

                              общей собственности на общее  имущество  в

                              многоквартирных домах - 0,97 млн. руб.)

1. Характеристика проблемы

В настоящее время оплата населением коммунальных услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, электроэнергии производится по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, установленных органами местного самоуправления.

Управляющие организации осуществляют расчеты за потребленные коммунальные ресурсы в соответствии с договорами, заключенными с ресурсоснабжающими организациями. В случае отсутствия общедомовых приборов учета в многоквартирных домах расчет производится с учетом оплаты за сверхнормативное потребление. В связи с этим возникают расходы управляющих организаций, не обеспеченные платежами граждан, начисленными по установленным нормативам, что соответственно приводит к увеличению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и, как следствие, ограничению (отключению) подачи ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

В 2008 году за счет средств, выделенных из областного и городского бюджетов, освоены средства на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2007 год в сумме 330,0 млн. руб., за 2008 год - в сумме 240,0 млн. руб.

Одним из результативных способов снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является повсеместная установка общедомовых приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии). Однако в 1056 домах малоэтажной застройки (1-3-этажные здания) с центральным отоплением не имеется технической возможности установки приборов учета тепловой энергии в связи с отсутствием подвального помещения. Оборудование приборами учета тепловой энергии 1056 домов малоэтажной застройки сопряжено с необходимостью строительства помещения для размещения приборов учета тепловой энергии, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты. Затраты каждого из собственников в данных домах составят порядка 8-10 тыс. руб., что значительно выше, чем затраты собственников в многоэтажных домах, порядка 700-1000 руб.

Кроме того, оборудование данных домов приборами учета холодной воды сопряжено с необходимостью строительства колодцев для размещения приборов. Средняя стоимость строительства колодца и проведения монтажных работ по установке прибора учета холодной воды в домах малоэтажной застройки ориентировочно составит 45,0 тыс. руб.

В связи со значительно высокими затратами собственников квартир и учитывая социальный уровень проживающих в данных домах, необходимо выделение управляющим организациям, ТСЖ средств из бюджета города для оснащения приборами учета тепловой энергии и холодной воды домов 1-3-этажной застройки.

Мероприятия по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) по состоянию на 1 января 2009 года позволили охватить порядка 55% многоквартирных домов.

В ходе проведеннного обследования жилищного фонда определена первоначальная потребность на 2009-2011 гг. в установке 7760 приборов учета потребления ресурсов в 1799 многоквартирных домах, в том числе:

- тепловой энергии в количестве 1799 шт.;

- холодной воды в количестве 1638 шт.,

- электрической энергии в количестве 4323 шт.

Оснащение приборами учета позволит упорядочить расчеты населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объемами потребления.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) рассчитана на период 2009-2011 гг.

3. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является упорядочение расчетов населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объемами потребления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечить установку 7760 общедомовых приборов учета потребления ресурсов в 1799 многоквартирных домах, в том числе:

- тепловой энергии в количестве 1799 шт.;

- холодной воды в количестве 1638 шт.;

- электрической энергии в количестве 4323 шт.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Оснащение 1799 многоквартирных домов приборами учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) позволит снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг на 15-20%.

Установка общедомовых приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах и обеспечение должного контроля за их исправным состоянием позволит перейти к оплате за фактически потребленный объем ресурсов.

5. Целевые индикаторы

Целевым индикатором Программы является установка 7760 приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в 1799 многоквартирных домах (приложение N 1).

Показатели	Потребность в установке приборов учета потребления ресурсов (шт.)	Установка приборов учета потребления ресурсов (шт.)
		2009 г.	2010 г.	2011 г.
Приборы учета потребления ресурсов, в том числе:	7760	4592	950	2218
тепловой энергии	1799	743	211	845
холодной воды	1638	582	211	845
электрической энергии	4323	3267	528	528

6. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды и электросчетчиков и предусматривает за счет средств бюджета города (приложение N 2):

- возмещение доли муниципального образования (далее по тексту - МО) в праве общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах;

- выполнение работ по установке общедомовых приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) в многоквартирных домах малоэтажной застройки.

7. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий год значениями целевых индикаторов.

8. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

9. Обоснование потребностей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы определена в объеме 349,94 млн. руб., в т. ч:

- 2009 год:

возмещение доли МО в общей стоимости затрат по установке 743 приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах составит 96,59 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора 130,0 тыс. руб. х 743 прибора = 96590,0 тыс. руб.);

возмещение доли МО в общей стоимости затрат по установке 582 приборов учета холодной воды в многоквартирных домах составит 12,8 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора 22,0 тыс. руб. х 582 прибора = 12804,0 тыс. руб.);

возмещение доли МО в общей стоимости затрат по установке 3267 приборов учета расхода электрической энергии составит 26,14 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора 8,0 тыс. руб. х 3267 приборов = 26136,0 тыс. руб.).

Итого в 2009 году: 135,53 млн. руб.

- 2010 год:

выполнение работ по установке 211 приборов учета тепловой энергии в домах 1-3-этажной застройки с учетом дополнительных затрат, связанных с обеспечением технической возможности, составит 31,7 млн. руб. (средняя стоимость установки прибора 150,2 тыс. руб. х 211 приборов = 31692,0 тыс. руб.);

выполнение работ по установке 211 приборов учета холодной воды в домах 1-3-этажной застройки с учетом дополнительных затрат, связанных с обеспечением технической возможности установки, составит 9,5 млн. руб. (средняя стоимость установки прибора 45,0 тыс. руб. х 211 приборов = 9495,0 тыс. руб.);

возмещение доли МО в общей стоимости затрат по установке 528 приборов учета расхода электрической энергии составит 4,22 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора 8,0 тыс. руб. х 528 приборов = 4224,0 тыс. руб.).

Итого в 2010 году: 45,411 млн. руб.

- 2011 год:

выполнение работ по установке 845 приборов учета тепловой энергии в домах 1-3-этажной застройки с учетом дополнительных затрат, связанных с обеспечением технической возможности установки, составит 126,75 млн. руб. (средняя стоимость установки прибора 150,0 тыс. руб. х 845 приборов = 126750,0 тыс. руб.);

выполнение работ по установке 845 приборов учета холодной воды в домах 1-3-этажной застройки с учетом дополнительных затрат, связанных с обеспечением технической возможности установки, составит 38,03 млн. руб. (средняя стоимость установки прибора 45,0 тыс. руб. х 845 приборов = 38025,0 тыс. руб.);

возмещение доли МО в общей стоимости затрат по установке 528 приборов учета расхода электрической энергии составит 4,22 млн. руб. (ориентировочная стоимость прибора 8,0 тыс. руб. х 528 приборов = 4224,0 тыс. руб.).

Итого в 2011 году: 168,999 млн. руб.

Итого по Программе: 349,94 млн. руб.

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов изложена в приложении N 2.

В период реализации Программы могут вноситься корректировки.

10. Система управления реализацией Программы

Организационное управление реализацией Программы осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города.

Финансирование мероприятий, предусматривающих возмещение доли муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии), осуществляется в соответствии с Порядком, предусматривающим возмещение доли муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии), разработанным в целях реализации Программы.

Финансирование мероприятий, предусматривающих выполнение работ по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой Программы осуществляется заместителем главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города.