Приложение. Ведомственная целевая программа "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений образования, находящихся в ведении комитета по культуре администрации города, на 2008-2009 годы"

Приложение

к постановлению главы администрации г. Саратова

от 10 апреля 2008 г. N 430

Ведомственная целевая программа
"Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений образования, находящихся в ведении комитета по культуре администрации города, на 2008-2009 годы"

Паспорт Программы

Наименование структурного подразделения администрации города	- комитет по культуре администрации города Саратова
Наименование Программы	- ведомственная целевая Программа "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений образования, находящихся в ведении комитета по культуре администрации города, на 2008-2009 годы" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта	- постановление главы администрации г. Саратова от _____ _____________ 2008 года N ____
Номер и дата регистрации в комитете по экономике администрации города	- от _____ _____________ 2008 года N ____
Стратегическая цель Программы	- создание материально-технических условий предоставления услуг, соответствующих современным запросам потребителей
Тактическая задача Программы	- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования
Целевые индикаторы и показатели	- количество отремонтированных зданий; количество зданий, оснащенных средствами пожарной сигнализации; количество учреждений, в которых приобретена мебель; количество учреждений, в которых приобретена оргтехника; количество учреждений, в которых приобретена звуковая и световая аппаратура; количество учреждений, в которых приобретены музыкальные инструменты; количество учреждений, в которых приобретен сценический реквизит
Характеристика мероприятий Программы	- проведение капитального и текущего ремонта учреждений; монтаж пожарной сигнализации; приобретение мебели, оргтехники, световой и звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов, сценического реквизита
Сроки реализации Программы	- Программа рассчитана на 2 года - с 2008 по 2009 гг.
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования - 27127,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2008 год - 14 327,8 тыс. руб., 2009 год - 12 800,0 тыс. руб. Источник финансирования - дотации из областного бюджета. Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2008 года и будут уточняться ежегодно
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- обеспечение доступности и качества предложения населению города культурных благ и информации в сфере культуры; увеличение количества потребителей услуг; сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения

Город Саратов - уникальный историко-культурный центр России, обладающий высоким творческим потенциалом. Культурное обслуживание населения города осуществляют 90 муниципальных учреждений, в т.ч. 27 учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные школы и школы искусств), 4 театра, 12 учреждений клубного типа, МУК "Централизованная библиотечная система г. Саратова" (включает 46 филиалов) и МУК "Музей Н.Г.Чернышевского".

В настоящее время одной из приоритетных задач в сфере культуры г. Саратова является модернизация технического и технологического оснащения организаций культуры. Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры города, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг. Однако слабое состояние материально-технической базы учреждений сферы культуры постоянно увеличивает разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения, что, с одной стороны, вызвано естественным старением базы культуры, а с другой, - быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения организаций культуры, формированием и принятием за основу высоких мировых стандартов в сфере культуры и искусства.

Так, более 60% зданий, в которых находятся муниципальные учреждения культуры, требуют капитального и текущего ремонта. Отсутствие современного дизайна, низкий уровень обеспеченности учреждений культуры современным оборудованием - все это снижает качество культурных услуг и не обеспечивает их необходимого разнообразия. Учреждения культуры недостаточно оснащены техническими средствами по противопожарной безопасности.

В большинстве музыкальных школ и культурно-досуговых учреждений состояние фонда музыкальных инструментов находится на очень низком уровне. Абсолютное большинство инструментов имеет балансовую стоимость, равную нулю. Это свидетельствует о необходимости замены существующего фонда инструментов на новый, приобретении качественных концертных музыкальных инструментов.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходимы: срочный капитальный и текущий ремонт учреждений культуры, монтаж пожарной сигнализации, приобретение для учреждений высококачественных музыкальных инструментов, сценического оборудования, специальной мебели.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для сохранения культурного наследия, развития традиционных художественных направлений, обеспечения доступности художественных ценностей для граждан и повышения уровня удовлетворения их духовных потребностей.

II. Основные цели и задачи Программы

Стратегическая цель Программы - создание материально-технических условий предоставления услуг, соответствующих современным запросам потребителей.

Тактическая задача Программы - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений.

III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач

Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к Программе.

IV. Комплекс мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Финансирование, в тыс. руб.			Ответственные за исполнение	Ожидаемые результаты
			всего	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства
1.	Проведение капитального и текущего ремонта учреждений	2008-2009	22830,0	11880,0	10950,0	комитет по культуре администрации города, подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования	количество отремонтированных зданий - 35
2.	Монтаж пожарной сигнализации	2008-2009	300,0	300,0	0,0	комитет по культуре администрации города, подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования	количество зданий, оснащенных средствами пожарной сигнализации - 1
3.	Приобретение мебели	2008-2009	1453,2	803,2	650,0	комитет по культуре администрации города, подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования	количество учреждений, в которых приобретена мебель - 7
4.	Приобретение оргтехники	2008-2009	859,6	609,6	250,0	комитет по культуре администрации города, подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования	количество учреждений, в которых приобретена оргтехника - 9
5.	Приобретение световой и звуковой аппаратуры	2008-2009	345,0	295,0	50,0	комитет по культуре администрации города, подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования	количество учреждений, в которых приобретена звуковая и световая аппаратура - 4
6.	Приобретение музыкальных инструментов	2008-2009	810,0	310,0	500,0	комитет по культуре администрации города, подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования	количество учреждений, в которых приобретены музыкальные инструменты - 8
7.	Приобретение сценического реквизита	2008-2009	530,0	130,0	400,0	комитет по культуре администрации города, подведомственные учреждения культуры и дополнительного образования	количество учреждений, в которых приобретен сценический реквизит - 3
Всего по Программе			27127,8	14327,8	12800,0

V. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2 года - с 2008 по 2009 гг.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:

- обеспечения доступности и качества предложения населению города культурных благ и информации в сфере культуры;

- увеличения количества потребителей услуг;

- сосредоточения финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры.

Возможные риски:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по месяцам, кварталам, годам или этапам в течение всего срока реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по кварталам указана в приложении N 2 к Программе.

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных назначений на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 27127,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2008 год - 14327,8 тыс. руб.,

2009 год - 12800,0 тыс. руб.

Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2008 года и будут уточняться ежегодно.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах приведено в приложении N 3 к Программе.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Методика заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями и последующей корректировкой в случае необходимости объемов финансирования получателей бюджетных средств в соответствии с достигнутыми результатами.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Организационное управление реализацией Программы осуществляет комитет по культуре администрации города. Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются их исполнители.

Исполнители Программы осуществляют и обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывают предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации города по социальной сфере и председателем комитета по культуре администрации города.

Приложение N 1

к Программе

Описание
ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Изменение значения индикатора по годам		Значение индикатора по итогам реализации Программы
			2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Количество отремонтированных зданий	ед.	34	33	35
2.	Количество зданий, оснащенных средствами пожарной сигнализации	ед.	1	-	1
3.	Количество учреждений, в которых приобретена мебель	ед.	6	4	7
4.	Количество учреждений, в которых приобретена оргтехника	ед.	9	2	9
5.	Количество учреждений, в которых приобретена звуковая и световая аппаратура	ед.	4	1	4
6.	Количество учреждений, в которых приобретены музыкальные инструменты	ед.	6	5	8
7.	Количество учреждений, в которых приобретен сценический реквизит	ед.	2	3	3

Приложение N 2

к Программе

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по месяцам, кварталам, годам или этапам в течение всего срока реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	2008 год				2009 год					По итогам реализации Программы
		II квартал	III квартал	IV квартал	По итогам года	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	По итогам года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество отремонтированных зданий	16	18	-	34	-	12	21	-	33	35
2.	Количество зданий, оснащенных средствами пожарной сигнализации	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Количество учреждений, в которых приобретена мебель	4	2	-	6	-	3	1	-	4	7
4.	Количество учреждений, в которых приобретена оргтехника	6	3	-	9	-	2	-	-	2	9
5.	Количество учреждений, в которых приобретена звуковая и световая аппаратура	2	2	-	4	-	1	-	-	1	4
6.	Количество учреждений, в которых приобретены музыкальные инструменты	3	3	-	6	-	3	2	-	5	8
7.	Количество учреждений, в которых приобретен сценический реквизит	1	1	-	2	-	2	1	-	3	3

Приложение N 3

к Программе

Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование учреждения	Классификация расходов бюджета					Наименование расходов	Сумма расходов, тыс. руб.
		КГРБС	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ		Всего	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подраздел 0702 "Общее образование"
1.	МОУДОД ЦДМШ	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	1850,0	850,0	1000,0
2.	МОУДОД ДМШ N 1	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	220,0	120,0	100,0
3.	МОУДОД ДМШ N 1	039	0702	4239999	001	310	приобретение оргтехники	20,0	20,0
4.	МОУДОД ДШИ N 2	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	300,0	150,0	150,0
5.	МОУДОД ДШИ N 2	039	0702	4239999	001	310	приобретение оргтехники	20,0	20,0
6.	МОУДОД ДМШ N 3	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	1000,0	600,0	400,0
7.	МОУДОД ДМШ N 4	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	450,0	250,0	200,0
8.	МОУДОД ДМШ N 4	039	0702	4239999	001	310	приобретение оргтехники	20,0	20,0
9.	МОУДОД ДМШ N 5	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	250,0	150,0	100,0
10.	МОУДОД ДМШ N 6	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	350,0	200,0	150,0
11.	МОУДОД ДМШ N 6	039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	40,0	40,0
12.	МОУДОД ДМШ N 7	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	900,0	750,0	150,0
13.	МОУДОД ДШИ N 8	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	840,0	490,0	350,0
14.	МОУДОД ДШИ N 8	039	0702	4239999	001	310	приобретение оргтехники	50,0	50,0
15.	МОУДОД ДМШ N 9	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	350,0	200,0	150,0
16.	МОУДОД ДШИ N 10	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	250,0	100,0	150,0
17.	МОУДОД ДМШ N 11	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	350,0	200,0	150,0
18.	МОУДОД ДМШ N 12	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	150,0	150,0
19.	МОУДОД ДМШ N 12	039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	100,0		100,0
20.	МОУДОД ДМШ N 13	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	200,0	100,0	100,0
21.	МОУДОД ДМШ N 14	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	300,0	150,0	150,0
22.	МОУДОД ДШИ N 15	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	600,0	300,0	300,0
23.	МОУДОД ДМШ N 16	039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	30,0	30,0
24.	МОУДОД ДМШ N 16	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	150,0		150,0
25.	МОУДОД ДШИ N 17	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	650,0	350,0	300,0
26.	МОУДОД ДШИ N 18	039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	300,0	100,0	200,0
27.	МОУДОД ДМШ N 19	039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	100,0		100,0
28.	МОУДОД ДМШ N 19	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	150,0	150,0
29.	МОУДОД ДШИ N 20	039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	100,0	50,0	50,0
30.	МОУДОД ДШИ N 20	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	550,0	350,0	200,0
31.	МОУДОД ДМШ N 21	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	250,0	150,0	100,0
32.	МОУДОД ДМШ N 22	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	200,0	100,0	100,0
33.	МОУДОД ДМШ N 22	039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	70,0	70,0
34.	МОУДОД ДШИ N 23	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	450,0	200,0	250,0
35.	МОУДОД ДХШ	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	150,0	50,0	100,0
36.	МОУДОД ДХШ	039	0702	4239999	001	310	приобретение мебели	100,0	100,0
37.	МОУДОД ДХШ им. М.В.Тельтевской	039	0702	4239999	001	310	приобретение оргтехники	40,0	40,0
38.	МОУДОД ДХШ им. М.В.Тельтевской	039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	70,0	20,0	50,0
39.	МОУДОД ДМШ ДУИ	039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	300,0	200,0	100,0
Итого по подразделу 0702 "Общее образование", в т.ч.								12270,0	6870,0	5400,0
		039	0702	4239999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	11210,0	6310,0	4900,0
		039	0702	4239999	001	310	приобретение музыкальных инструментов	810,0	310,0	500,0
		039	0702	4239999	001	310	приобретение мебели	100,0	100,0	0,0
		039	0702	4239999	001	310	приобретение оргтехники	150,0	150,0	0,0
Подраздел 0801 "Культура"
40.	МУК ЦБС г. Саратова	039	0801	4429999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	5050,0	2650,0	2400,0
41.	МУК ЦБС г. Саратова	039	0801	4429999	001	310	приобретение оргтехники	584,6	384,6	200,0
42.	МУК ЦБС г. Саратова	039	0801	4429999	001	310	приобретение мебели	903,2	603,2	300,0
43.	МУК "Музей Н.Г.Чернышевского"	039	0801	4419999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	1000,0	500,0	500,0
44.	МУК ДК "Химик"	039	0801	4409999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	400,0	200,0	200,0
45.	МУК ДК "Химик"	039	0801	4409999	001	226	монтаж пожарной сигнализации	300,0	300,0
46.	МУК ДК "Химик"	039	0801	4409999	001	310	приобретение мебели	110,0	10,0	100,0
47.	МУК КЦ им. П.А.Столыпина	039	0801	4409999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	140,0	90,0	50,0
48.	МУК "Центр культуры и досуга"	039	0801	4409999	001	310	приобретение световой и звуковой аппаратуры	50,0	50,0
49.	МУК "Центр культуры и досуга"	039	0801	4409999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	400,0	100,0	300,0
50.	МУК "Клуб "Парус"	039	0801	4409999	001	310	приобретение мебели	110,0	60,0	50,0
51.	МУК ЦДТТ	039	0801	4409999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	400,0	200,0	200,0
52.	МУК ЦДТТ	039	0801	4409999	001	310	приобретение мебели	200,0		200,0
53.	МУК ЦДТТ	039	0801	4409999	001	310	приобретение световой и звуковой аппаратуры	150,0	150,0
54.	МУК "Клуб "Солнечный"	039	0801	4409999	001	310	приобретение звуковой аппаратуры	100,0	50,0	50,0
55.	МУК "Клуб "Электроник"	039	0801	4409999	001	310	приобретение оргтехники	100,0	50,0	50,0
56.	МУК "Клуб "Увек"	039	0801	4409999	001	310	приобретение мебели	10,0	10,0
57.	МУК "Клуб "Увек"	039	0801	4409999	001	310	приобретение оргтехники	5,0	5,0
58.	МУК "Клуб "Увек"	039	0801	4409999	001	310	приобретение световой аппаратуры	45,0	45,0
59.	МУК "Клуб "Увек"	039	0801	4409999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	200,0	100,0	100,0
60.	МУК ГЦНК	039	0801	4409999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	3200,0	1400,0	1800,0
61.	МУК ГЦНК	039	0801	4409999	001	310	приобретение мебели	20,0	20,0
62.	МУК "Клуб "Строитель"	039	0801	4409999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	230,0	130,0	100,0
63.	МУК "Дом кино "Темп"	039	0801	4409999	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	600,0	200,0	400,0
64.	МУК "Театр "Версия"	039	0801	4439999	001	310	приобретение сценического реквизита	180,0	80,0	100,0
65.	МУК "Театр "Балаганчикъ"	039	0801	4439999	001	310	приобретение сценического реквизита	150,0	50,0	100,0
66.	МУК "Театр "Самокат"	039	0801	4439999	001	310	приобретение оргтехники	20,0	20,0
67.	МУК "Театр "Самокат"	039	0801	4439999	001	310	приобретение сценического реквизита	200,0		200,0
Итого по подразделу 0801 "Культура", в т.ч.								14857,8	7457,8	7400,0
		039	0801	0000000	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	11620,0	5570,0	6050,0
		039	0801	0000000	001	226	монтаж пожарной сигнализации	300,0	300,0	0,0
		039	0801	0000000	001	310	приобретение мебели	1353,2	703,2	650,0
		039	0801	0000000	001	310	приобретение оргтехники	709,6	459,6	250,0
		039	0801	0000000	001	310	приобретение световой и звуковой аппаратуры	345,0	295,0	50,0
		039	0801	0000000	001	310	приобретение сценического реквизита	530,0	130,0	400,0
Итого по Программе								27127,8	14327,8	12800,0
		039	0000	0000000	001	225	капитальный и текущий ремонт учреждения	22830,0	11880,0	10950,0
		039	0000	0000000	001	226	монтаж пожарной сигнализации	300,0	300,0	0,0
		039	0000	0000000	001	310	приобретение мебели	1453,2	803,2	650,0
		039	0000	0000000	001	310	приобретение оргтехники	859,6	609,6	250,0
		039	0000	0000000	001	310	приобретение световой и звуковой аппаратуры	345,0	295,0	50,0
		039	0000	0000000	001	310	приобретение музыкальных инструментов	810,0	310,0	500,0
		039	0000	0000000	001	310	приобретение сценического реквизита	530,0	130,0	400,0