Приложение 1. Ведомственная целевая Программа "Замена теплоизоляции на внутриквартальных теплотрассах"

Приложение 1

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 24 ноября 2009 г. N 1418

Ведомственная целевая Программа
"Замена теплоизоляции на внутриквартальных теплотрассах"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование структурного подразделения	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов"
Наименование Программы	- ведомственная целевая Программа "Замена теплоизоляции на внутриквартальных теплотрассах" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2009 год
Цели и задачи	- цель Программы - повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, снижение тепловых потерь за счет применения современных теплоизоляционных материалов. Задача Программы - обеспечение теплоизоляции четырех участков внутриквартальных теплотрасс Ленинского района
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- повышение энергоэффективности использования систем теплоснабжения для оказания населению услуг отопления и горячего водоснабжения
Целевые индикаторы	- количество ремонтируемых участков теплотрасс - 4; - протяженность ремонтируемых участков теплотрасс- 5260 погонных метров
Характеристика программных мероприятий	- выполнение работ по замене теплоизоляции внутриквартальных теплотрасс
Объемы и источники финансирования	- объемы финансирования по Программе - 4880,0 тыс. руб. - собственные средства бюджета муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне

По сведениям Ростехнадзора физический износ внутриквартальных тепловых сетей города составляет 70%, способ прокладки 80% внутриквартальных тепловых сетей не соответствует требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115. При отсутствии изоляции на трубопроводах возникают сверхнормативные потери при транспортировке тепловой энергии.

Организациями коммунального комплекса, в частности ОАО "Волжская ТГК", выполнялись работы по замене теплоизоляции на 9 объектах города, в результате чего в 2009 году заизолировано 2880 погонных метров труб внутриквартальных теплотрасс. Согласно письму ОАО "Волжская ТГК" от 24 августа 2009 года имеется потребность в финансировании работ по изоляции внутриквартальных тепловых сетей муниципального образования "Город Саратов", переданных обществу в безвозмездное пользование на основании договора от 01.01.2006 N 154.

Объектами первоочередного значения для выполнения работ по теплоизоляции определены четыре участка теплотрасс на территории Ленинского района, находящиеся в собственности муниципального образования "Город Саратов". Сохранность теплоизоляции на этих участках составляет порядка 15%.

Областной целевой программой "Энергоэффективность Саратовской области" на 2006-2010 годы, утвержденной Законом Саратовской области от 29 декабря 2006 года N 152-ЗСО "Об областных целевых программах" (с изменениями от 11 сентября 2007 года, 9 апреля, 15 мая, 9 сентября 2009 года), предусмотрена изоляция тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов, в том числе пенополиуретана. Применение для теплоизоляции тепловых сетей современных теплоизолирующих материалов обеспечивает низкие потери тепла на эксплуатируемых трубопроводах, позволяя решать актуальную проблему энергосбережения.

Для реализации мероприятий по изоляции тепловых сетей общей протяженностью более 5 км из бюджета Саратовской области бюджету муниципального образования "Город Саратов" предусмотрена субсидия в размере 4270,0 тыс. рублей при условии софинансирования за счет средств местного бюджета. Бюджетом муниципального образования "Город Саратов" на 2009 год (в редакции решения Саратовской городской Думы от 24.09.2009 N 43-523) на финансирование ведомственной целевой Программы "Замена теплоизоляции на внутриквартальных теплотрассах" предусмотрено 610,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить потери тепловой энергии за счет применения современных теплоизоляционных материалов для изоляции трубопроводов.

2. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2009 год в соответствии с ассигнованиями, выделенными на эти цели.

3. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, снижение тепловых потерь за счет применения современных теплоизоляционных материалов.

Задача Программы - обеспечение теплоизоляции четырёх участков внутриквартальных теплотрасс Ленинского района.

4. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы

В результате реализации Программы будет достигнуто снижение уровня тепловых потерь на протяженности 5260 погонных метров труб по четырём участкам теплотрасс в Ленинском районе города оценочно более чем в 6 раз. Это приведет к повышению энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечению комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижению предъявляемых к оплате потребителями объема тепловой энергии и, как следствие, уменьшение корректировок гражданам.

Применяемый теплоизолирующий материал соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.

5. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевыми индикаторами Программы является объем выполненных работ по замене теплоизоляции на четырех участках внутриквартальных теплотрасс общей протяженностью 5260 погонных метров.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе.

Перечень участков теплотрасс, в отношении которых будут осуществляться мероприятия по замене теплоизоляции, представлен в приложении N 2 к Программе.

7. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на год.

8. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски неисполнения (частичного исполнения) мероприятий:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- форс-мажорные обстоятельства;

- невыполнение работ в установленные сроки согласно заключенным муниципальным контрактам.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий Программы планируется в 2009 году и будет осуществляться в пределах бюджетных назначений на текущий финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 4880,0 тыс. рублей, из них:

- 4270,0 тыс. рублей - за счет субсидий из областного бюджета;

- 610,0 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования "Город Саратов" за счет собственных источников дохода.

Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены в ценах 2009 года, исходя из стоимости работ:

- замена теплоизоляции труб диаметром 219 мм - от 1419,0 руб./1 пм до 1535,0 руб./1 пм;

- замена теплоизоляции труб диаметром 159 мм - 970,0 руб./1 пм;

- замена теплоизоляции труб диаметром 108 мм - 820,0 руб./ 1 пм;

- замена теплоизоляции труб диаметром 89 мм - 446,2 руб./ 1 пм.

Порядок расходования средств - проведение аукционов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

10. Организация управления Программой контроль за ходом её реализации

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" реализует ведомственную целевую Программу и выступает муниципальным заказчиком. Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по жилищно-коммунальному комплексу, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Отчет об исполнении Программы направляется заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по жилищно-коммунальному комплексу и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" до 10 января 2010 года.