Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Приложение N 2

к Программе

Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Обоснование потребности в ресурсах	Финансовые затраты, тыс. руб
1	2	3	4	5
1.	Пропаганда физической культуры и спорта (организация телерепортажей, публикации в печатных СМИ, радиоэфиры)	2009 г.	- организация телерепортажей 25,0 тыс. руб. х 2; - радиоэфиры на радио 4,0 тыс. руб. х 4; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта 6,4 тыс. руб. х 5	98,0
		2010 г.	- организация телерепортажей 13,0 тыс. руб. х 2; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта 6,0 тыс. р. х 4	50,0
		2011 г.	- организация телерепортажей 25,0 тыс. руб. х 15; - радиоэфиры на радио 8,0 тыс. руб. х 5; - публикации в печатных СМИ по пропаганде спорта 12,56 тыс. руб. х 5	477,8
2.	Разработка и издание методической литературы	2009 г.	- издание сборников методической литературы (справочников) по проблемам спорта	0,0
		2010 г.	- издание сборников методической литературы (справочников) по проблемам спорта	0,0
		2011 г.	- издание сборников методической литературы (справочников) по проблемам спорта: 60,0 руб. х 2 сб. х 500 экз.	60,0
3.	Изготовление, прокат и размещение социальной рекламы	2009 г.	- изготовление рекламных баннеров, растяжек и спортивных плакатов 8,05 тыс. руб. х 1 растяжку; 175,0 руб. х 150 спорт. плакатов	34,3
		2010 г.	- изготовление рекламных баннеров и растяжек	0,0
		2011 г.	- изготовление рекламных баннеров и растяжек 15,0 тыс. руб. х 6 баннеров; 11,1 тыс. руб. х 3 растяжки	123,3
4.	Переподготовка и повышение квалификации работников физической культуры и спорта	2009 г.	- повышение квалификации	0,0
		2010 г.	- повышение квалификации	0,0
		2011 г.	- повышение квалификации 33,05 тыс. руб. х 6 чел.	198,3
5.	Повышение квалификации тренеров в сборных командах России и обеспечение участия специалистов физкультуры и спорта в ежегодных совещаниях,	2009 г.	- повышение квалификации работников отрасли	0,0
	семинарах, в том числе проводимых Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму	2010 г.	- повышение квалификации работников отрасли	0,0
		2011 г.	- повышение квалификации работников отрасли 33,05 тыс. руб. х 6	198,3
6.	Проведение семинаров, научно-практических конференций по проблемам физической культуры и спорта	2009 г.	- семинары, конференции 8,65 тыс. руб. х 2	17,3
		2010 г.	- семинары, конференции	0,0
		2011 г.	- семинары, конференции 11,02 тыс. руб. х 6	66,1
7.	Проведение городских смотров-конкурсов	2009 г.	смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности: - приобретение призов или денежные выплаты	0,0
			смотр-конкурс на звание лучшего тренера года: - приобретение призов или денежные выплаты
			смотр-конкурс на лучшее спортивное сооружение: - приобретение призов или денежные выплаты:
		2010 г.	смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности: - приобретение призов или денежные выплаты	0,0
			смотр-конкурс на звание лучшего тренера года: - приобретение призов или денежные выплаты
			смотр-конкурс на лучшее спортивное сооружение: - приобретение призов или денежные выплаты
		2011 г.	смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности: - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 100,0 тыс. руб.; 2-е место - 70,0 тыс. руб.; 3-е место - 40,0 тыс. руб.; 4-е место - 25,0 тыс. руб.; 5-е место - 15,0 тыс. руб.	580,0
			смотр-конкурс на звание лучшего тренера года: - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 38,0 тыс. руб.; 2-е место - 25,0 тыс. руб.; 3-е место - 17,0 тыс. руб.
			смотр-конкурс на лучшее спортивное сооружение: - приобретение призов или денежные выплаты: 1-е место - 120,0 тыс. руб.; 2-е место - 80,0 тыс. руб.; 3-е место - 50,0 тыс. руб.
8.	Организация и проведение мероприятий различного уровня среди учащейся молодежи и других возрастных категорий, а также мероприятий, посвященных праздничным датам*	2009 г.	12,23 тыс. руб. х 105	1284,1
		2010 г.	13,71 тыс. руб. х 109	1494,36
		2011 г.	15,18 тыс. руб. х 113	1715,3
9.	Организация и проведение городских соревнований по видам спорта и участие в проведении областных и Всероссийских соревнований*	2009 г.	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши: 10,47 тыс. руб. х 106	1110,2
		2010 г.	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши: 11,74 тыс. руб. х 111	1303,14
		2011 г.	- услуги спортсооружений, заработная плата судей, оплата медицинского персонала, оплата работы ведущего, афиши: 13,0 тыс. руб. х 117	1521,0
10.	Организация и проведение районных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта*	2009 г.	- заработная плата судей: 3,4 тыс. руб. х 104	354,0
		2010 г.	- заработная плата судей, оплата медицинского персонала: 6,54 тыс. руб. х 107	700,0
		2011 г.	- заработная плата судей, оплата медицинского персонала: 7,24 тыс. руб. х 111	803,64
11.	Участие городских спортсменов во Всероссийских, областных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах**	2009 г.	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования: 9,138 тыс. руб. х 25 чел. = 228,45 тыс. руб.	385,8
			- учебно-тренировочные сборы: 6,294 тыс. руб. х 25 чел. = 157,35 тыс. руб.
		2010 г.	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования: 10243,7 руб. х 25 чел. =256,1 тыс. руб.	432,5
			- учебно-тренировочные сборы: 7055,8 руб. х 25 чел. = 176,395 тыс. руб.
		2011 г.	- командирование лучших спортсменов на областные, Всероссийские соревнования: 11339,8 руб. х 35 чел. =396,893 тыс. руб.	670,2
			- учебно-тренировочные сборы: 7810,8 руб. х 35 чел. = 273,378 тыс. руб.
12.	Приобретение наградной атрибутики для проведения городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта	2009 г.	- медаль - 56,09 руб. х 7500 шт. = 420,65 тыс. руб.; - кубок - 831,43 руб. х 350 шт. = 291,0 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 15000 шт. = 180,0 тыс. руб.; - изготовление ежеквартального календаря - 47,65 тыс. руб.*	939,3
		2010 г.	- медаль - 60 руб. х 7500 шт. = 450,0 тыс. руб.; - кубок - 700 руб. х 400 шт. = 280,0 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 10000 шт. = 180,0 тыс. руб.	850,0
		2011 г.	- медаль - 60 руб. х 7500 шт. = 450,0 тыс. руб.; - кубок - 700 руб. х 400 шт. = 280,0 тыс. руб.; - грамота - 12 руб. х 15000 шт. = 180,0 тыс. руб.	1376,1
13.	Обустройство мест для занятий физической культурой	2009 г.	- установка спортивных площадок: 1260,1 тыс. руб. х 8 ед.	10080,8
		2010 г.	- установка спортивных площадок: 1534,7 тыс. руб. х 1 ед.	1534,7
		2011 г.	- установка спортивных площадок: 2718,48 тыс. руб. х 2 ед.	5436,96
14.	Проведение летних учебно-тренировочных сборов и оздоровления учащихся муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР	2009 г.	7,98 тыс. руб. х 313 чел. = 2497,7 тыс. руб.	2497,7
		2010 г.	8,77 тыс. руб. х 335 чел. = 2920,0 тыс. руб.	2920,0
		2011 г.	10,08 тыс. руб. х 340 чел. = 3433,0 тыс. руб.	3433,0
Итого по Программе:		2009 г.		16801,5
		2010 г.		9284,7
		2011 г.		16660,0
		Итого:		42746,2

_____________________________

* Стоимость организации и проведения одного мероприятия среди учащейся молодежи и других возрастных категорий, а также мероприятий, посвященных праздничным датам, определена путем вычисления среднеарифметического показателя от максимальной и минимальной стоимости проведения мероприятий в 2008 году:

максимальная стоимость мероприятия (взят среднеарифметический показатель продолжительности - 5 часов):

- услуги спортсооружений (ГУПСО "РЦСП" в соответствии с утвержденными тарифами): 1400 руб. х 5 часов = 7000,0 руб.;

- работа судейской бригады (в соответствии с приказом комитета по физической культуре и спорту администрации г. Саратова от 28.01.2008 N 9): 226,51 руб. х 15 человек = 3397,65 руб.;

- услуги врача (в соответствии с тарифами ГУЗ "Областной врачебно-физкультурный диспансер"): 190 руб. х 5 часов = 950,0 руб.;

- услуги ведущего (в соответствии с выставленным счетом): 5029,9 руб. х 1 = 5029,9 руб.;

- изготовление афиш согласно выставленным счетам: 60 руб. х 100 шт. = 6000,0 руб.

итого: 22377,55 руб.

минимальная стоимость проведения мероприятия (взят среднеарифметический показатель продолжительности- 5 часов):

- услуги врача: 190 руб. х 5 часов = 950,0 руб.;

- работа судейской бригады: 226,51 руб. х 5 чел. = 1132,55 руб.

итого: 2082,55 руб.

Среднеарифметический показатель: (22377,55 руб. + 2082,55 руб.)/2 = 12230,0 руб.

С учетом предварительного прогноза индекса потребительских цен до 2012 года, подготовленного министерством экономического развития и торговли Саратовской области стоимость проведения одного мероприятия среди учащейся молодежи и других возрастных категорий, а также мероприятий, посвященных праздничным датам, составит:

в 2010 году - 12230,0 руб. + 12,1% = 13709,8 руб., в 2011 году - 13709,8 руб. + 10,7% = 15176,8 руб.

Стоимость организации и проведения соревнований по видам спорта, районных физкультурно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта рассчитывается аналогичным способом.

** Стоимость участия спортсменов во Всероссийских и областных соревнованиях определена путем вычисления среднеарифметического показателя от максимальной и минимальной стоимости командирования спортсменов в 2008 году.

Максимальная стоимость командирования - Всероссийские соревнования (Саратов - Новосибирск - Саратов), средняя продолжительность соревнований - 3 дня, нормы расходов на обеспечение спортсменов (питание, проживание) при проведении и участии в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях и учебно-тренировочных сборах утверждены приказом комитета по физической культуре и спорту администрации г. Саратова от 28.01.2008 N 9:

- стоимость проезда: 1914,0 руб. х 2 х 1 = 3828,0 тыс. руб.

- суточные в пути: 100,0 руб. х 2 х 2 = 400 руб.;

- питание в дни соревнований: 160,0 руб. х 3 = 480,0 руб.;

- проживание: 550,0 руб. х 3 дн. = 1650,0 руб.

итого: 6358,0 руб.

Минимальная стоимость командирования - областные соревнования (Саратов - Балаково - Саратов), средняя продолжительность соревнований - 3 дня:

- стоимость проезда: 315,0 руб. х 2 х 1 = 630,0 руб.

- суточные в пути: 100,0 руб. х 2 х 1 = 200,0 руб.

- питание в дни соревнований 100,0 руб. х 3 = 300,0 руб.

- проживание: 550,0 руб. х 3 дня = 1650,0 руб.

итого: 2780,0 руб.

Среднеарифметический показатель: (6358,0 руб.+2780,0 руб.)/2 = 4569,0 руб.

В соответствии с существующими требованиями спортсмен командируется в сопровождении тренера-преподавателя либо представителя, т.о стоимость командирования одного спортсмена составляет 9138,0 руб. на 2009 год. С учетом предварительного прогноза индекса потребительских цен до 2012 года, подготовленного министерством экономического развития и торговли Саратовской области, стоимость командирования одного спортсмена составит в 2010 году: 9138,0 руб. + 12,1% = 10243,7 руб.; в 2011 году - 10243,7 руб. + 10,7% = 11339,8 руб.

Стоимость участия спортсменов в учебно-тренировочных сборах (далее УТС) определена путем вычисления среднеарифметического показателя от: максимальной и минимальной стоимости участия в УТС одного спортсмена в 2008 году. В связи с тем, что бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы выделены в объеме менее запланированного с целью сокращения расходов на проведение УТС, управлением по физической культуре и спорту принято решение о проведении УТС по месту проведения соревнований, что позволяет сократить расходы на оплату проезда к месту проведения УТС и обратно, суточных в пути. При участии в областных соревнованиях УТС проводятся в г. Саратове, с проживанием спортсменов и тренерско-преподавательского состава дома. Таким образом:

Максимальная стоимость УТС (г. Новосибирск), продолжительность - 7 дн.:

- проживание: 550,0 руб. х 7 дн. = 3850,0 руб.;

- питание 140,0 руб. х 7 дн. = 980,0 руб.;

- витаминный комплекс: 40 руб. х 7 дн.=280,0 руб.

итого: 5110,0 руб.

Минимальная стоимость УТС (г. Саратов), продолжительность - 7 дн.:

- питание 209,14 руб. х 7 дн. =1464,0 руб.

- витаминный комплекс: 40,0 руб. х 7 дн. =280,0 руб.

итого: 1744,0 руб.

Среднеарифметический показатель: (4830,0 руб. +1540,0 руб.)/2= 3147 руб. В соответствии с существующими требованиями, спортсмен командируется в сопровождении тренера-преподавателя либо представителя, для которого не предусмотрен витаминный комплекс, т.о стоимость командирования одного спортсмена составляет: 6854,0 руб. - 560,0 руб. = 6294,0 руб.

С учетом предварительного прогноза индекса потребительских цен до 2012 года, подготовленного министерством экономического развития и торговли Саратовской области, стоимость участия одного спортсмена в УТС составит в 2010 году:

6294 руб. + 12,1% =7055,8 руб., в 2011 году: 7055,8 +10,7%=7810,8 руб.