Приложение. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Приложение
к Программе

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

17 июня 2009 г.

1. Мероприятия по обеспечению доступности информации гражданам старшего поколения по вопросам правового, экономического и социального характера

Одна публикация за квартал (4 публикации в год) в газете или журнале и одна информация за квартал (4 информации в год) на телевидении или радио по вопросам социально-правовой защиты граждан старшего поколения.

Стоимость 1 публикации в 2009 г. - 6 тыс. руб., 2010 г. - 8 тыс. руб.

Стоимость 1 информации в 2009 г. - 10,25 тыс. руб., 2010 г. - 12 тыс. руб.

Ожидаемый результат:

- 2009 г.

6,0 тыс. руб. x 4 = 24,0 тыс. руб. (публикации);

10,25 тыс. руб. x 4 = 41,0 тыс. руб. (информации).

Итого: 65,0 тыс. руб.

Информацию получат не менее 4000 чел.

- 2010 г.

8,0 тыс. руб. x 4 = 32,0 тыс. руб. (публикации);

12,0 тыс. руб. x 4= 48,0 тыс. руб. (информации).

Итого: 80,0 тыс. руб.

Информацию получат не менее 4800 чел.

2. Мероприятия по удовлетворению культурно-образовательных потребностей граждан старшего поколения

2.1. Организация не менее четырех выставок в год произведений художников-ветеранов, изделий самодеятельного художественного творчества. Организация выставок будет включать в себя аренду помещения, организацию концертной программы, вручение наград и призов по номинациям, подведение итогов проведения выставок.

Расходы на проведение выставок составят:

- в 2009 г. - 12,5 тыс. руб. x 4 = 50,0 тыс. руб.

Планируется участие не менее 200 чел. Будет вручено по 3 подарка в четырех номинациях победителям четырех выставок, всего 48 подарков;

- в 2010 г. - 17,5 тыс. руб. x 4 = 70,0 тыс. руб.

Планируется участие не менее 250 чел. Будет вручено по 3 подарка в четырех номинациях победителям четырех выставок, всего 48 подарков.

2.2. Создание в шести районах города клубов по интересам (обеспечение клубов необходимыми канцтоварами, оргтехникой и другими товарами), творческих и других объединений, обеспечивающих общение и самовыражение пожилых людей, реализацию их интеллектуальных и культурных потребностей, в ходе деятельности которых планируется проведение тематических семинаров, "круглых столов" с организацией чаепития, лекций и бесед, встреч по проблемным вопросам. Всего планируется провести не менее 10 встреч по 50 человек (расходы в среднем составят 130 руб. на 1 человека в 2009 году, 180 руб. - на человека в 2010 году).

Расходы на организацию работы клубов составят:

- в 2009 г. - 3,89 тыс. руб. х 9 = 35,0 тыс. руб.;

- в 2010 г. - 17,00 тыс. руб. x 9 = 153,0 тыс. руб.

В работе клубов планируется участие 600 граждан старшего поколения.

Расходы на проведение встреч:

- в 2009 г. - 130,0 руб. x 500 чел. = 65,0 тыс. руб.;

- в 2010 г. - 180,0 руб. x 500 чел. = 90,0 тыс. руб.

2.3. Организация и проведение тематических смотров-конкурсов.

В рамках проведения мероприятия планируется организация концертной программы, чаепитие, вручение грамот, цветов, памятных подарков.

Расходы на проведение мероприятий в 2009 г. составят 50,0 тыс. руб. Планируется участие 600 чел. Вручение цветов и памятных подарков из расчета 500 рублей на 1 человека с поздравлением не менее 100 человек.

В 2010 г. - 80, тыс. руб. Планируется участие 700 чел. Вручение цветов и памятных подарков из расчета 567,5 руб. на 1 человека с поздравлением не менее 141 человека.

2.4. Организация экскурсий по родному краю, местам боевой славы не менее чем для 100 граждан пожилого возраста в год. При этом в 2009 году планируется произвести расходы на сумму 450 тыс. руб., из расчета:

- на теплоходе до г. Волгограда 8,0 тыс. руб. x 30 чел. = 240,0 тыс. руб.;

- на автобусе 3,00 тыс. руб. x 70 чел. = 210 тыс. руб.

В 2010 г. планируется произвести расходы на сумму 500 тыс. руб. из расчета:

- на теплоходе до г. Волгограда 9,0 тыс. руб. x 30 чел. = 270,0 тыс. руб.;

- на автобусе 3,29 тыс. руб. x 70 чел. = 230 тыс. руб.

3. Мероприятия по укреплению здоровья граждан старшего поколения.

Приобретение санаторно-курортных путевок в местные и другие здравницы России.

Стоимость одной путевки в местных и других здравницах России составляет 23,53 тыс. руб. в 2009 году, 45,83 тыс. руб. - в 2010 году:

2009 г. - 23530 руб. х 17 чел. = 400,0 тыс. руб.;

2010 г. - 45830 руб. х 15 чел. = 687,5 тыс. руб.

4. Организация работы по проведению мероприятий социального характера

4.1. Организация и проведение мероприятий социокультурных мероприятий

Планируется проведение не менее 10 мероприятий в год, посвященных знаменательным датам и воинским подвигам, адресных встреч ветеранов, мероприятий патриотической направленности с участием депутатов Саратовской городской Думы, с привлечением некоммерческих организаций города с организацией праздничных концертных программ и вручением цветов. Расходы на проведение мероприятий производятся по отдельным приказам с приложением сметных расчетов.

Всего в мероприятиях в 2009 году планируется участие не менее 1639 граждан пожилого возраста.

195,25 руб. х 1639 чел. = 320,0 тыс. руб.

Всего в мероприятиях в 2010 году планируется участие не менее 3336 граждан пожилого возраста.

Расходы в среднем на 1 человека в 2010 году составят 216 руб.

216 руб. х 3336 чел. = 722,5 тыс. руб.

4.2. Поздравление пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов труда ВОВ с юбилеями, днями рождений и другими знаменательными датами

Расходы на поздравление заслуженных пенсионеров, ветеранов ВОВ с вручением букетов цветов и памятных подарков составят из расчета:

- в 2009 г. 701 руб. x 214 чел. = 150,0 тыс. руб.;

- в 2010 г. 779,3 руб. x 231 чел. = 180,0 тыс. руб.

4.3. Возложение цветов и венков к памятникам и на могилы заслуженных людей, приобретение ритуальных принадлежностей для похорон заслуженных пенсионеров, ветеранов ВОВ.

Расходы в 2009 году составят 115 тыс. руб., в 2010 году - 180 тыс. руб., в том числе:

расходы на приобретение цветов и венков составят:

- в 2009 г. 1,00 тыс. руб. x 40 чел. = 40,0 тыс. руб.;

- в 2010 г. 1,48 тыс. руб. x 54 чел. = 80,0 тыс. руб.;

расходы на проведение похорон составят:

- в 2009 г. 10,71 тыс. руб. x 7 чел. = 75,0 тыс. руб.;

- в 2010 г. 12,5 тыс. руб. x 8 чел. = 100,0 тыс. руб.

4.4. Установление коллективного и индивидуального шефства над одинокими пенсионерами (заключение договоров на определенный вид деятельности: наем социального работника, выполнение сантехнических работ и других текущих работ на дому граждан старшего поколения):

в 2009 г. - 2,5 тыс. руб. x 68 чел. = 170,0 тыс. руб.;

в 2010 г. - 3,0 тыс. руб. x 82 чел. = 246,0 тыс. руб.

4.5. Посещение больных одиноких пенсионеров, ветеранов ВОВ на дому и в стационарах с вручением продуктовых наборов. При посещении не менее 150 человек в 2009 году и не менее 224 человек в 2010 году расходы составят:

в 2009 г. 600 руб. x 150 чел. = 90,0 тыс. руб.;

в 2010 г. 670 руб. x 224 чел. = 150,0 тыс. руб.

4.6. Оказание материальной помощи гражданам старшего поколения

Данный пункт предусматривает оказание материальной помощи гражданам пенсионного возраста по ходатайству руководителей общественных организации города без учета дохода гражданина в сумме, не превышающей в квартал: в 2009 г. - 11 тыс. руб. на одного человека; в 2010 г. - 12 тыс. руб. на одного человека.

В 2009 г. - 5,0 тыс. руб. х 25 чел. х 4 кв. = 500,0 тыс. руб.

В 2010 г. - 5,5 тыс. руб. х 25 чел. х 4 кв. = 550,0 тыс. руб.

5. Организационное обеспечение выполнения Программы

5.1. Организация приема граждан пожилого возраста по личным вопросам

Обеспечение рабочего места для приема граждан по личным вопросам (приобретение и оформление стендов, закупка канцтоваров, мебели и других необходимых товаров) в шести районах города.

2009 год:

- Ленинский и Заводской районы по 16,0 тыс. руб. х 2 = 32 тыс. руб.;

- Фрунзенский, Октябрьский, Волжский и Кировский районы по 14 тыс. руб. х 4 = 56,0 тыс. руб.;

- городской совет ветеранов - 13 тыс. руб.

Итого за 2009 год - 101,0 тыс. руб.

Ожидаемый прием граждан составит 7200 чел.

2010 год:

- Ленинский и Заводской районы по 25,0 тыс. руб. х 2 = 50,0 тыс. руб.;

- Фрунзенский, Октябрьский, Волжский и Кировский районы по 24 тыс. руб. х 4 = 96,0 тыс. руб.;

- городской совет ветеранов - 20 тыс. руб.

Итого за 2010 г. - 166,0 тыс. руб.

Ожидаемый прием граждан составит 7500 чел.

На реализацию ведомственной целевой Программы "Старшее поколение" на 2009-2010 годы потребуются расходы из бюджета города:

в 2009 г. - 2561,0 тыс. руб.

в 2010 г. - 3855,0 тыс. руб.