Приложение N 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Приложение N 3

к программе

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

1. Оказание материальной помощи в денежной форме гражданам

1.1. Оказание денежной помощи гражданам.

Количество получателей материальной помощи составляет 3564 граждан в год, что соответствует уровню 2008 года:

- 2009 год - 3200,0 руб. х 3564 чел. = 11404,8 тыс. руб.;

- 2010 год - 3200,0 руб. х 3564 чел. = 11404,8 тыс. руб.,

где 3200,0 рублей - средний размер материальной помощи в 2009 году и планируемый на 2010 год.

1.2. Оказание денежной помощи пострадавшим при пожаре, при обрушении домов, стихийных бедствиях.

Количество получателей материальной помощи в 2009 году на уровне 2008 года - 150 человек, в 2010 году планируемое количество обратившихся за денежной помощью - 100 человек. Максимальный размер денежной помощи на 2009 и 2010 годы установлен в сумме 15000 руб.:

- в 2009 году - 15000,0 руб. х 150 чел. = 2250,0 тыс. руб.;

- в 2010 году - 15000,0 руб. х 100 чел. = 1500,0 тыс. руб.

2. Оказание социальной помощи в виде предоставления путевок в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения

2.1. Предоставление санаторно-курортных путевок детям в возрасте от 9 до 14 лет из малообеспеченных семей.

В 2009 году стоимость одной детской санаторно-курортной путевки в среднем - 11571,92 руб., ориентировочная стоимость в 2010 году - 12753 руб.:

- в 2009 году - 11571,92 руб. х 650 чел. = 7521,8 тыс. руб.;

- в 2010 году - 12753,0 руб. х 200 чел. = 2550,6 тыс. руб.

2.2. Предоставление путевок в санаторно-курортные учреждения малообеспеченным гражданам и пенсионерам.

Стоимость одной санаторно-курортной путевки для малообеспеченных граждан и пенсионеров в 2009 году в среднем - 22706,0 руб. Ориентировочная стоимость в 2010 году - 24731,75 руб.:

- в 2009 году - 22706,0 руб. х 260 чел. = 5903,56 тыс. руб.;

- в 2010 году - 24731,75 руб. х 80 чел. = 1978,54 тыс. руб.

3. Участие в финансировании временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Финансирование временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

в 2009 году - (4330 + 4330 х 0,26) х 0,7 = 3825,12 руб. х 813 чел. = 3109,82 тыс. руб.

в 2010 году - (4330 + 4330 х 0,26) х 0,7 = 3825,12 руб. х 747 чел. = 2857,36 тыс. руб.

Расходы предусматривают частичную компенсацию заработной платы подростка в размере не более 70% МРОТ (с 1 января 2009 года - 4330 руб.) и единый социальный налог - 26,2%.

4. Обеспечение и проведение публичных акций и мероприятий социального характера

Расходы для обеспечения организации публичных акций и мероприятий социального характера, предусматривающих вручение памятных подарков, в 2009 году в сумме 4735,56 тыс. руб., в 2010 - в сумме 2500,00 тыс. руб.

Затраты на техническое обеспечение и оформление проведения одной публичной акции составят:

N п/п	Название	Количество участников	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Ведение праздничного мероприятия (написание сценария, украшение зала, фотографирование)		11139,29	11139,29
2.	Звукоусиление		13000,00	13000,00
3.	Пригласительные, поздравительные открытки	377	18,34	6914,18
4.	Цветы для участников встречи	377	50,85	19170,5
	Всего:			50223,9

377 человек - среднее количество приглашенных участников на организованное мероприятие.

Затраты на приобретение одного памятного подарка в 2009 году в среднем - 210,58 руб., ориентировочно в 2010 году - 277,80 руб.

Количество публичных акций, проводимых в 2009 году - 7, планируется провести в 2010 году - 15.

Таким образом:

- 2009 год: (50223,9 х 7) + (210,58 руб. х 20819 чел.) = 4735,56 тыс. руб.

- 2010 год: (50223,9 х 15) + (277,80 руб. х 9000 чел.) = 2500,00 тыс. руб.

Организация работы по вручению новогодних подарков детям города

Стоимость новогоднего подарка в 2009 году - 185,30 руб.

В 2010 году ориентировочная стоимость новогоднего подарка в среднем составит 217,39 руб. (217,39 руб. будет стартовой ценой, реальная стоимость подарка определяется по итогам проведения открытых аукционов, конкурсов при размещении муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством):

- в 2009 году - 185,30 руб. х 30762 шт. = 5700,2 тыс. руб.;

- в 2010 году - 217,39 руб. х 20700 шт. = 4500,00 тыс. руб.

5. Организационное обеспечение выполнения Программы

5.1. Обеспечение мероприятий, связанных с реализацией Программы.

В 2009 году - расходы в сумме 463,63 тыс. руб. на следующие мероприятия

- командировочные расходы работников Комитета на сопровождение групп детей к месту лечения и обратно, участие в семинарах, обучение и др. (постановление главы администрации города Саратова от 14 ноября 2008 года N 1387 "Об утверждении порядка и размеров возмещения муниципальным служащим города Саратова расходов, связанных со служебными командировками"):

2800 руб. (суточные 700 руб. х 4 дня) х 70 человек = 196 тыс. руб. из расчета 14 командировок в год (5 сопровождающих на 1 поездку);

2500 руб. (стоимость проезда к месту пребывания и обратно согласно тарифам российской железной дороги) х 70 чел. = 175,0 тыс. руб.;

- тиражирование информационных материалов - 35,0 тыс. руб.;

- оплата прочих непредвиденных расходов - 57,63 тыс. руб.

В 2010 году предполагаются расходы в сумме 228,67 тыс. руб. на следующие организационные мероприятия:

- командировочные расходы:

2800 руб. (суточные 700 руб. х 4 дня) х 16 чел. = 44,8 тыс. руб.;

2754,5 руб. (стоимость проезда к месту пребывания и обратно согласно тарифам российской железной дороги с учетом повышения в 2010 году на 10%) х 16 чел. = 44,07 тыс. руб.;

- тиражирование информационных материалов - 71,2 тыс. руб.;

- оплата прочих непредвиденных расходов - 68,6 тыс. руб.

5.2. Обеспечение расходов, связанных с проездом детей к месту лечения и обратно.

Данные расходы рассчитываются исходя из тарифов российской железной дороги (проездные билеты, оплата за постельное белье, горячее питание в дороге, приобретение аптечки первой помощи и др.):

в 2009 году - 2990,0 руб. х 650 чел. = 1943,5 тыс. руб.;

в 2010 году - 2400,15 руб. х 200 чел. = 480,03 тыс. руб.