Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
15 марта 2010 г.
1. Оказание материальной помощи в денежной форме гражданам
1.1. Оказание денежной помощи гражданам.
Количество получателей материальной помощи составляет 3564 граждан в год, что соответствует уровню 2008 года:
- 2009 год - 3200,0 руб. х 3564 чел. = 11404,8 тыс. руб.;
- 2010 год - 3200,0 руб. х 3564 чел. = 11404,8 тыс. руб.,
где 3200,0 рублей - средний размер материальной помощи в 2009 году и планируемый на 2010 год.
1.2. Оказание денежной помощи пострадавшим при пожаре, при обрушении домов, стихийных бедствиях.
Количество получателей материальной помощи в 2009 году на уровне 2008 года - 150 человек, в 2010 году планируемое количество обратившихся за денежной помощью - 100 человек. Максимальный размер денежной помощи на 2009 и 2010 годы установлен в сумме 15000 руб.:
- в 2009 году - 15000,0 руб. х 150 чел. = 2250,0 тыс. руб.;
- в 2010 году - 15000,0 руб. х 100 чел. = 1500,0 тыс. руб.
2. Оказание социальной помощи в виде предоставления путевок в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения
2.1. Предоставление санаторно-курортных путевок детям в возрасте от 9 до 14 лет из малообеспеченных семей.
В 2009 году стоимость одной детской санаторно-курортной путевки в среднем - 11571,92 руб., ориентировочная стоимость в 2010 году - 12753 руб.:
- в 2009 году - 11571,92 руб. х 650 чел. = 7521,8 тыс. руб.;
- в 2010 году - 12753,0 руб. х 200 чел. = 2550,6 тыс. руб.
2.2. Предоставление путевок в санаторно-курортные учреждения малообеспеченным гражданам и пенсионерам.
Стоимость одной санаторно-курортной путевки для малообеспеченных граждан и пенсионеров в 2009 году в среднем - 22706,0 руб. Ориентировочная стоимость в 2010 году - 24731,75 руб.:
- в 2009 году - 22706,0 руб. х 260 чел. = 5903,56 тыс. руб.;
- в 2010 году - 24731,75 руб. х 80 чел. = 1978,54 тыс. руб.
3. Участие в финансировании временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Финансирование временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:
в 2009 году - (4330 + 4330 х 0,26) х 0,7 = 3825,12 руб. х 813 чел. = 3109,82 тыс. руб.
в 2010 году - (4330 + 4330 х 0,26) х 0,7 = 3825,12 руб. х 747 чел. = 2857,36 тыс. руб.
Расходы предусматривают частичную компенсацию заработной платы подростка в размере не более 70% МРОТ (с 1 января 2009 года - 4330 руб.) и единый социальный налог - 26,2%.
4. Обеспечение и проведение публичных акций и мероприятий социального характера
Расходы для обеспечения организации публичных акций и мероприятий социального характера, предусматривающих вручение памятных подарков, в 2009 году в сумме 4735,56 тыс. руб., в 2010 - в сумме 2500,00 тыс. руб.
Затраты на техническое обеспечение и оформление проведения одной публичной акции составят:
N п/п |
Название |
Количество участников |
Цена за единицу (руб.) |
Сумма (руб.) |
1. |
Ведение праздничного мероприятия (написание сценария, украшение зала, фотографирование) |
|
11139,29 |
11139,29 |
2. |
Звукоусиление |
|
13000,00 |
13000,00 |
3. |
Пригласительные, поздравительные открытки |
377 |
18,34 |
6914,18 |
4. |
Цветы для участников встречи |
377 |
50,85 |
19170,5 |
|
Всего: |
|
|
50223,9 |
377 человек - среднее количество приглашенных участников на организованное мероприятие.
Затраты на приобретение одного памятного подарка в 2009 году в среднем - 210,58 руб., ориентировочно в 2010 году - 277,80 руб.
Количество публичных акций, проводимых в 2009 году - 7, планируется провести в 2010 году - 15.
Таким образом:
- 2009 год: (50223,9 х 7) + (210,58 руб. х 20819 чел.) = 4735,56 тыс. руб.
- 2010 год: (50223,9 х 15) + (277,80 руб. х 9000 чел.) = 2500,00 тыс. руб.
Организация работы по вручению новогодних подарков детям города
Стоимость новогоднего подарка в 2009 году - 185,30 руб.
В 2010 году ориентировочная стоимость новогоднего подарка в среднем составит 217,39 руб. (217,39 руб. будет стартовой ценой, реальная стоимость подарка определяется по итогам проведения открытых аукционов, конкурсов при размещении муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством):
- в 2009 году - 185,30 руб. х 30762 шт. = 5700,2 тыс. руб.;
- в 2010 году - 217,39 руб. х 20700 шт. = 4500,00 тыс. руб.
5. Организационное обеспечение выполнения Программы
5.1. Обеспечение мероприятий, связанных с реализацией Программы.
В 2009 году - расходы в сумме 463,63 тыс. руб. на следующие мероприятия
- командировочные расходы работников Комитета на сопровождение групп детей к месту лечения и обратно, участие в семинарах, обучение и др. (постановление главы администрации города Саратова от 14 ноября 2008 года N 1387 "Об утверждении порядка и размеров возмещения муниципальным служащим города Саратова расходов, связанных со служебными командировками"):
2800 руб. (суточные 700 руб. х 4 дня) х 70 человек = 196 тыс. руб. из расчета 14 командировок в год (5 сопровождающих на 1 поездку);
2500 руб. (стоимость проезда к месту пребывания и обратно согласно тарифам российской железной дороги) х 70 чел. = 175,0 тыс. руб.;
- тиражирование информационных материалов - 35,0 тыс. руб.;
- оплата прочих непредвиденных расходов - 57,63 тыс. руб.
В 2010 году предполагаются расходы в сумме 228,67 тыс. руб. на следующие организационные мероприятия:
- командировочные расходы:
2800 руб. (суточные 700 руб. х 4 дня) х 16 чел. = 44,8 тыс. руб.;
2754,5 руб. (стоимость проезда к месту пребывания и обратно согласно тарифам российской железной дороги с учетом повышения в 2010 году на 10%) х 16 чел. = 44,07 тыс. руб.;
- тиражирование информационных материалов - 71,2 тыс. руб.;
- оплата прочих непредвиденных расходов - 68,6 тыс. руб.
5.2. Обеспечение расходов, связанных с проездом детей к месту лечения и обратно.
Данные расходы рассчитываются исходя из тарифов российской железной дороги (проездные билеты, оплата за постельное белье, горячее питание в дороге, приобретение аптечки первой помощи и др.):
в 2009 году - 2990,0 руб. х 650 чел. = 1943,5 тыс. руб.;
в 2010 году - 2400,15 руб. х 200 чел. = 480,03 тыс. руб.
<< Приложение N 3А. Форма списка детей на получение подарка |
||
Содержание Постановление главы администрации г. Саратова от 23 января 2009 г. N 20 "Об утверждении ведомственной целевой Программы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.