Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 30 апреля 2010 г. N 1317

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт программы

Название главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Название Программы	- "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	- цель: благоустройство территории Заводского района задачи: - содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров; - содержание зеленых зон и насаждений; - повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений
Целевые индикаторы	- содержание автомобильных дорог - 400992 кв. м; - содержание тротуаров - 690038,1 кв. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 39 шт.; - содержание зеленых зон - 680449 кв. м; - уборка и вывоз мусора - 9129 куб. м; - вывоз мусора с несанкционированных свалок - 5509 куб. м; - уборка и вывоз снега - 22087 куб. м; - побелка/покраска бортового камня - 90570/5740 п. м; - снос сухих деревьев - 32 шт/ 200 куб. м; - устройство газонов - 1000,0 кв. м; - устройство цветников - 2000,0 кв. м; - посадка деревьев-саженцев - 100 шт.; - ремонт дорог - 9160 кв. м; - ремонт тротуаров - 1790,0 кв. м; - ремонт остановочных пунктов общественного транспорта - 22 шт.; - восстановление уличного освещения - 7300 п.м СИП; - удельный вес освещаемых улиц в их общей протяженности - 92,5 %; - замена указателей с названием улиц и номеров домов - 150 шт.; - ремонт подпорной бетонной стенки по ул. им. Орджоникидзе Г.К. от ОАО "Саратовгаз" до ост. "Фабричная" - 39,0 куб. м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, зеленых зон и остановочных пунктов, ремонтно-восстановительных работ дорожно-уличной сети, прочих работ по улучшению внешнего облика района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 71612,6 тыс. руб. - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей - 192,9 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта", от 21.01.2010 N 51-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 19.02.2010 N 229-р "О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 05.03.2010 N 267-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 51-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 11.03.2010 N 285-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" за администрацией района закреплен ряд объектов на праве оперативного управления, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	101	400992,0	201090
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	289	736588,0	589270
3.	Тротуары с твердым покрытием	73	268825,1	161295,0
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	55	421213,0	358031,0
5.	Покрытие остановочных площадок общественного транспорта	39	1141,3	1141,3
6.	Зеленые зоны,	106	1120790,3	680449
	из них: скверы	13	348490	212579

По состоянию на 1 января 2010 года требуется восстановление уличного освещения в отношении 23 км дорог, замена 474 указателей с названиями улиц и номерами домов. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" администрации Заводского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 71612,6 тыс. рублей. Реализация мероприятий по благоустройству будет осуществляться в пределах утвержденного объема финансирования с учетом приоритетов выполнения работ по ежеквартальной механизированной уборке улиц, тротуаров и зеленых зон.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию в течение 2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Заводского района.

Задачи Программы:

- содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;

- содержание зеленых зон и насаждений;

- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Заводского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: выполнение работ по механизированной уборке городских дорог в летний и зимний периоды; уборка и вывоз мусора с дорог - работы в отношении 400992 кв. м дорог; выполнение работ по уборке 39 остановочных пунктов общественного транспорта в летний и зимний периоды, в том числе ремонт в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- ремонт и содержание тротуаров: выполнение работ по очистке тротуаров от мусора в летний и зимний периоды; покраска и побелка бортового камня; вывоз мусора; очистка тротуаров от снега; вывоз снега - работы в отношении 690038,1 кв. м тротуаров, ремонт тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- осуществление ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них: ремонт улиц в жилой застройке - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- восстановление уличного освещения: восстановление уличного освещения в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зеленых зон: снос деревьев (32 шт./200 куб. м), посадка деревьев-саженцев (100 шт.), устройство газонов/цветников и уход за ними (3000 кв. м), очистка зеленых зон от мусора и снега, обрезка деревьев и кустарников, выкашивание газонов, полив зеленых насаждений, побелка деревьев - работы в отношении 1120790,3 кв. м зеленых зон;

- осуществление работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: осуществление работ по ликвидации несанкционированных свалок, замена указателей с названием улиц и номеров домов (150 шт.), обеспечение новогодней иллюминации, ремонт подпорной стенки (приложение N 2 к Программе), устранение последствий аварийных ситуаций, устранение последствий неблагоприятных погодных условий и пр.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей запланированным на соответствующий квартал значениям целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 71612,6 тыс. рублей и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города Саратова от 12 ноября 2008 года N 1375 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города".

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 10123,104 тыс. рублей;

- содержание и ремонт тротуаров - 22345,399 тыс. рублей;

- содержание зеленых зон и насаждений - 21656,156 тыс. рублей;

- уличное освещение - 7160,0 тыс. рублей;

- ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах - 7347,730 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству - 2980,211 тыс. рублей.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Администрация Заводского района ежеквартально и по итогам года направляет отчет о ходе реализации Программы заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Заводского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".