Приложение N 1. Ведомственная целевая Программа "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в 2010 году"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 30 декабря 2010 г. N 3317 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 19 мая 2010 г. N 1372

Ведомственная целевая Программа
"Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в 2010 году"

С изменениями и дополнениями от:

16 августа, 29 октября, 30 декабря 2010 г.

Паспорт ведомственной целевой Программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства)
Наименование Программы	- "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в 2010 году" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта	- постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" "Об утверждении ведомственной целевой Программы "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города в 2010 году" от " ___ " _________ 2010 года N ___
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	- цель: обеспечение надлежащего содержания транспортных магистралей города, улиц, проездов, иных территорий общего пользования. Задача: повышение надёжности работы дорожно-строительной и специализированной техники, снижение затрат на её эксплуатацию и рациональное использование техники при производстве работ
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- повышение надежности работы специализированной и коммунальной техники; - снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное использование при производстве работ
Целевые индикаторы	- выполнение Программы позволит приобрести порядка 86 единиц новой техники и увеличить уровень оснащенности муниципального образования "Город Саратов"
Характеристика программных мероприятий	- мероприятия Программы направлены на приобретение 86 единиц новой техники
Объемы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 179189,8 тыс. руб. и софинансирования с бюджетом области в размере 34490,3 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения на ведомственном уровне

Правильно организованная, разветвленная дорожно-уличная сеть, находящаяся в исправном состоянии, является важнейшей артерией городской инфраструктуры, создает комфортные условия для проживания жителей, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения города. Необходимость ускорения развития и совершенствования обеспечения дорожных муниципальных унитарных предприятий города новой дорожно-строительной и специализированной техникой вызвана несоответствием уровня оснащенности нормативным показателям.

Круглогодичное содержание дорожно-уличной сети города включает в себя три основных направления:

- содержание основных транспортных магистралей города;

- содержание улиц и проездов местного значения;

- содержание тротуаров и пешеходных зон.

Недостаточное выделение средств на приобретение новой техники привело к ускоренному износу техники более чем на 60-70% и, как результат, - к уменьшению количества работоспособных машин и механизмов, ухудшению нормативных показателей по ремонту и содержанию дорожно-уличной сети города.

Согласно расчету нормативной потребности, усредненно принятой по таблице N 20 Справочника по санитарной очистке и уборке населенных мест, а также разработанным Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и утвержденным Министерством ЖКХ РСФСР нормативам потребности в машинах и механизмах для эксплуатации городских дорог для ремонта и содержания 1 млн. кв.м площади дорожных покрытий необходимо наличие техники в количестве 336 единиц (приложение N 1).

Если рассматривать динамику выделения денежных средств из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на приобретение дорожно-строительной, специализированной техники и оборудования по годам, то наблюдается следующее:

- 2003 г. - 20 млн. руб. (приобретена 31 единица техники);

- 2004 г. - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);

- 2005 г. - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);

- 2006 г. - средства не выделялись;

- 2007 г. - 30 млн. руб. (приобретено 26 единиц техники);

- 2008 г. - 92,6 млн. руб. (приобретено техники и оборудования 51 ед.);

- 2009 г. - 110,6 млн. руб. (приобретено техники 55 единиц).

Перечень приобретенной специализированной техники и оборудования за предыдущие годы включал в себя технику для всех сфер деятельности комитета дорожного хозяйства, в том числе, используемую для ремонта и содержания дорожно-уличной сети, содержания садово-паркового хозяйства, мест захоронений, очистки и содержания ливневых и дренажных сетей, содержания сетей наружного освещения и прочее.

Муниципальные унитарные предприятия, деятельность которых контролируется и координируется комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", для круглогодичного содержания проезжей части дорог площадью 3,002 млн. кв.м, закреплённых на праве хозяйственного ведения в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 49 "О включении автомобильных дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", на 1 января 2010 года имеют 139 единиц специализированной и коммунальной техники.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2010 года, по мере освоения бюджетных средств. Этапы в приобретении специализированной техники не предусмотрены.

3. Цель и задача Программы

Цель - обеспечение надлежащего содержания транспортных магистралей города, улиц, проездов, иных территорий общего пользования.

Задача - повышение надёжности работы дорожно-строительной и специализированной техники, снижение затрат на её эксплуатацию и рациональное использование техники при производстве работ.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Настоящая Программа позволит повысить эффективность работы специализированных муниципальных унитарных предприятий и обозначит повышение экономических параметров применения новой спецтехники, соответствующей более высоким технологическим параметрам европейского уровня, а именно: менее энергоемкой, потребляющей меньше ресурсного обеспечения (топливо, материалы, запчасти и пр.), но имеющей лучшие мощностные характеристики, с новыми технологическими возможностями выполнения производственных задач, обеспечивающей возможность применения предприятиями города современных материалов и сопутствующей продукции.

Применение специализированной техники нового образца, соответствующей современным международным стандартам по экологическим параметрам, обеспечит более эффективное решение проблем санитарной очистки территории города.

5. Целевые индикаторы

Выполнение Программы позволит приобрести порядка 86 единиц новой техники (транспорта) и увеличить уровень оснащенности муниципального образования "Город Саратов" техникой согласно нормативу с 41% до 65%.

Поквартальное исполнение целевых индикаторов Программы будет зависеть от сроков выполнения заключенных в рамках Программы муниципальных контрактов и проведения торгов (аукционов).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы (приложение N 2) направлены на приобретение 86 единиц новой техники (транспорта).

Организационные мероприятия по обновлению и приобретению новой дорожно-строительной и специализированной техники включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков техники;

- заключение муниципальных контрактов на поставку техники.

7. Методика оценки результативности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам её реализации - в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

8. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы связаны с:

- недофинансированием мероприятий Программы;

- изменением заявленного уровня цен на приобретаемую технику (транспорт) на момент аукционов;

- неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципальных контрактов исполнителями.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 213680,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 179189,8 тыс. руб., за счет субсидии областного бюджета - 34490,3 тыс. руб.

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году, в отношении планируемых к приобретению единиц техники, согласно Таблице N 1 и с учетом уровня цен на рынке товаров, работ, услуг, сложившегося в I-II кварталах 2010 года, в отношении единиц техники, планируемых к приобретению, согласно Таблице N 2.

Таблица N 1

Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"

N п/п	Наименование техники	Кол-во, шт.	Ориентировочная стоимость единицы (тыс. руб.)	Объем затрат, всего (тыс. руб.)
1.	Подметально-вакуумные машины	4	8004,1	32016,4
2.	Снегопогрузчик лаповый ТКМ - 237	2	3383,0	6766,0
3.	Снегоочиститель шнекороторный на шасси Беларус МТЗ-82.1	3	1146,7	3440,0
4.	Самосвал на шасси Камаз 65115	6	1862,0	11172,0
5.	Самосвал на шасси Камаз 65115	17	1851,9	31482,3
6.	Передвижная снеготаялка SND 900 Minipro	2	8600,0	17200,0
7.	Подметально-уборочная машина ПУМ - 001 "Магистраль"	2	2581,0	5162,0
8.	Машина дорожная комбинированная на шасси Камаз 65115	15	2127,2	31908,0
9.	Комплексная дорожная машина для ямочного ремонта и зимнего содержания дорог КДМ - 316	3	4420,5	13261,5
10.	Фронтальный погрузчик ПК-40	6	2000,0	12000,0
	Итого	60		164408,2

Таблица N 2

Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники за счет софинансирования из средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" и субсидий областного бюджета

N п/п	Наименование техники	Кол-во, шт.	Ориентировочная стоимость единицы (тыс. руб.)	Объем затрат, тыс. руб.
				всего	из них
					бюджет муниципального образования "Город Саратов"	субсидия за счет средств бюджета области
1.	Самосвал на шасси Камаз 65115	21	1900,0	39900,0	11970,0	27930,0
2.	Фронтальный погрузчик ПК-40	4	2220,0	8880,0	2664,0	6216,0
3.	Автомобиль ГАЗель с системой ГЛОНАСС	1	491,9	491,9	147,6	344,3
	Итого	26		49271,9	14781,6	34490,3

10. Система управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Комитет дорожного хозяйства ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".