Приложение 2. Изменение обоснования потребности в необходимых ресурсах ведомственной целевой Программы социальной поддержки населения города Саратова на 2009-2010 годы

Приложение 2

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 24 мая 2010 г. N 1393

1. Оказание материальной помощи в денежной форме гражданам

1.1. Оказание денежной помощи гражданам

Количество охваченных человек:

- 2009 год - 3200,0 руб. х 3564 чел. = 11404,8 тыс. руб.;

- 2010 год - 3200,0 руб. х 3882 чел. = 12422,4 тыс. руб.,

где 3200,0 рублей - средний размер материальной помощи в 2009 году и планируемый на 2010 год.

1.2. Оказание денежной помощи пострадавшим при пожаре, при обрушении домов, стихийных бедствиях

Количество получателей материальной помощи в 2009 году на уровне 2008 года - 150 человек, в 2010 году планируемое количество обратившихся за денежной помощью - 100 человек. Максимальный размер денежной помощи на 2009 и 2010 годы установлен в размере 15000 руб.:

- в 2009 году - 15000,0 руб х 150 чел. = 2250,0 тыс. руб.;

- в 2010 году - 15000,0 руб. х 100 чел. = 1500,0 тыс. руб.

2. Оказание социальной помощи в виде предоставления путевок в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения

2.1. Предоставление санаторно-курортных путевок детям в возрасте от 9 до 14 лет из малообеспеченных семей

В 2009 году стоимость одной детской санаторно-курортной путёвки в среднем - 11571,92 руб., ориентировочная стоимость в 2010 году на Черноморское побережье составит 11700,00 руб., в пределах Саратовской области - 8757,00 руб.:

- в 2009 году - 11571,92 руб. х 650 чел. = 7521,8 тыс. руб.;

- в 2010 году: - 11700,00 руб. х 96 чел. = 1123,2 тыс. руб.;

- 8757,00 руб. х 163 чел. = 1427,4 тыс. руб.

2.2. Предоставление путевок в санаторно-курортные учреждения малообеспеченным гражданам и пенсионерам

Стоимость одной санаторно-курортной путевки для малообеспеченных граждан и пенсионеров в 2009 году в среднем 22706,0 руб. Ориентировочная стоимость в 2010 году - 24731,75 руб.:

- в 2009 году - 22706,0 руб. х 260 чел. = 5903,56 тыс. руб.;

- в 2010 году - 24731,75 руб. х 80 чел. = 1978,54 тыс. руб.

3. Обеспечение и проведение публичных акций и мероприятий социального характера

Расходы для обеспечения организации публичных акций и мероприятий социального характера, предусматривающих вручение памятных подарков, в 2009 году - в сумме 4735,56 тыс. руб., в 2010 - в сумме 5692,61 тыс. руб.

Затраты на техническое обеспечение и оформление проведения одной публичной акции составят:

N п/п	Наименование	Кол-во участников	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Ведение праздничного мероприятия (написание сценария, украшение зала, фотографирование)		11139,29	11139,29
2.	Звукоусиление	-	13000,00	13000,00
3.	Пригласительные, поздравительные открытки	377	18,34	6914,18
4.	Цветы для участников встречи	377	50,85	19170,5
	Всего			50223,9

377 человек - среднее количество приглашенных участников на организованное мероприятие.

Затраты на приобретение одного памятного подарка в 2009 году в среднем - 210,58 руб., ориентировочно в 2010 году - 278,02 руб.

Количество публичных акций, проводимых в 2009 году, - 7, планируется провести в 2010 году - 7.

Таким образом:

- 2009 год: (50223,9 х 7) + (210,58 руб. х 20819 чел.) = 4735,56 тыс. руб.;

- 2010 год: (50223,9 х 7) + (278,02 руб. х 19211 чел.) = 5692,61 тыс. руб.

4. Организация работы по вручению новогодних подарков детям города

Ориентировочная стоимость новогоднего подарка в 2009 году - 185,30 руб.

В 2010 году ориентировочная стоимость новогоднего подарка в среднем составит 217,39 руб. (217,39 руб. будет стартовой ценой, реальная стоимость подарка определяется по итогам проведения открытых аукционов, конкурсов при размещении муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством):

- в 2009 году - 185,30 руб. х 30762 шт. = 5700,2 тыс. руб.;

- в 2010 году - 217,39 руб. х 20700 шт. = 4500,00 тыс. руб.

5. Организационное обеспечение выполнения Программы

5.1. Обеспечение мероприятий, связанных с реализацией Программы

В 2009 году - расходы в сумме 463,63 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- командировочные расходы работников Комитета на сопровождение групп детей к месту лечения и обратно, участие в семинарах, обучение и др. (постановление главы администрации города Саратова от 14 ноября 2008 года N 1387 "Об утверждении порядка и размеров возмещения муниципальным служащим города Саратова расходов, связанных со служебными командировками"):

2800 руб. (суточные 700 руб. х 4 дня) х 70 человек = 196 тыс. руб. из расчета 14 командировок в год (5 сопровождающих на одну поездку);

2500 руб. (стоимость проезда к месту пребывания и обратно согласно тарифам российской железной дороги) х 70 чел. = 175,0 тыс. руб.;

- тиражирование информационных материалов - 35,0 тыс. руб.;

- оплата прочих непредвиденных расходов - 57,63 тыс. руб.

В 2010 году предполагаются расходы в сумме 184,23 тыс. руб. на следующие организационные мероприятия:

- командировочные расходы:

2800 руб. (суточные 700 руб. х 4 дня) х 8 чел. = 22,4 тыс. руб.;

2754,5 руб. (стоимость проезда к месту пребывания и обратно согласно тарифам российской железной дороги с учетом повышения в 2010 году на 10%) х 8 чел. = 22,03 тыс. руб.;

- тиражирование информационных материалов - 71,2 тыс. руб.;

- оплата прочих непредвиденных расходов - 68,6 тыс. руб.

5.2. Обеспечение расходов, связанных с проездом детей к месту лечения и обратно

Данные расходы рассчитываются исходя из тарифов российской железной дороги (проездные билеты, оплата за постельное белье, горячее питание в дороге, приобретение аптечки первой помощи и др.):

в 2009 году - 2990,0 руб. х 650 чел. = 1943,5 тыс. руб.;

в 2010 году - 3460,0 руб. х 96 чел. = 332,16 тыс. руб.