Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 24 марта 2010 г. N 1154

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее администрация Октябрьского района)
Название Программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи:	- цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования. Задачи Программы: - установка систем противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений; - обслуживание систем противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений; - выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях образования; - улучшение технических характеристик зданий; - благоустройство внутридворовых территорий; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества закрепленных учреждений: - установка систем видеонаблюдения в 77,8%; - установка систем АПС в 3% учреждений; - обслуживание систем видеонаблюдения в 70% учреждений; - обслуживание систем АПС в 97% учреждений; - обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 97% учреждений; - огнезащитная обработка учреждений, приобретение противопожарного инвентаря, замеры сопротивления изоляции, обучение противопожарному минимуму в 75,9% учреждений; - инженерно-техническое обследование зданий 6,9% учреждений; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 65,5% учреждений; - ремонт асфальтового покрытия 3,4% учреждений; - обеспечение лицензиями на осуществление образовательной деятельности 75,9% учреждений
Целевые индикаторы	- установка систем видеонаблюдения в 7 учреждениях; - установка систем АПС в 1 учреждении; - обслуживание систем видеонаблюдения в 20 учреждениях; - обслуживание систем АПС в 28 учреждениях; - обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 28 учреждениях; - огнезащитная обработка учреждений, приобретение противопожарного инвентаря, замеры сопротивления изоляции, обучение противопожарному минимуму в 22 учреждениях; - инженерно-техническое обследование зданий 2 учреждений; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 19 учреждений; - ремонт асфальтового покрытия 1 учреждения; - получение лицензии на осуществление деятельности 22 учреждений
Характеристика программных мероприятий	- установка систем видеонаблюдения, систем АПС; - обслуживание систем видеонаблюдения и систем АПС, кнопок тревожной сигнализации; - огнезащитная обработка учреждений, приобретение противопожарного инвентаря, замеры сопротивления изоляции, обучение противопожарному минимуму; - инженерно-техническое обследование зданий; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - ремонт асфальтового покрытия; - обеспечение лицензиями на осуществление образовательной деятельности учреждений
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования - 10098,8 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне

Администрация Октябрьского района является учредителем 29 образовательных учреждений, в том числе 12 общеобразовательных учреждений, 15 дошкольных образовательных учреждений (из них одно учреждение закрыто на реконструкцию с 2007 г.), двух учреждений дополнительного образования детей.

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

По состоянию на 1 января 2010 года системами видеонаблюдения оборудованы здания 20 образовательных учреждений, кнопками тревожной сигнализации здания 28 образовательных учреждений, системами автоматической пожарной сигнализации здания 29 образовательных учреждений.

Для сохранения и развития материально-технической базы учреждений в 2010 году необходимо обеспечить:

- проведение инженерно-технического обследования зданий двух дошкольных образовательных учреждений (МДОУ "Детский сад N 4" и МДОУ "Детский сад N 31"), безопасность эксплуатации зданий и отдельных узлов которых вызывает сомнение;

- проведение ремонта в зданиях восьми общеобразовательных и девяти дошкольных образовательных учреждений, двух учреждений дополнительного образования детей;

- установка автоматической пожарной сигнализации в МОУСОШ N 82;

- выполнение противопожарных мероприятий (приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, противопожарная обработка деревянных и металлических конструкций и их лабораторные испытания, замеры сопротивления изоляции, установка, ремонт и обслуживание систем вентиляции) - в зданиях 22 образовательных учреждений;

- выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории МДОУ N 4;

- установку современных систем видеонаблюдения в зданиях семи учреждений образования;

- заключение договоров на обслуживание систем безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации) в зданиях 28 образовательных учреждений.

Также в течение 2010 года необходимо провести мероприятия, необходимые для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности 22 образовательных учреждений.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цели и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- установка систем противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений;

- обслуживание систем противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений;

- выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях образования;

- улучшение технических характеристик зданий;

- благоустройство внутридворовых территорий;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закрепленных учреждений):

- установка систем видеонаблюдения в 77,8% учреждений;

- установка систем АПС в 3% учреждений;

- обслуживание систем видеонаблюдения в 70% учреждений;

- обслуживание систем АПС в 97% учреждений;

- обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 97% учреждений;

- огнезащитная обработка учреждений, приобретение противопожарного инвентаря, замеры сопротивления изоляции, обучение противопожарному минимуму в 75,9% учреждений;

- инженерно-техническое обследование зданий 6,9% учреждений;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 65,5% учреждений;

- ремонт асфальтового покрытия 3,4% учреждений;

- обеспечение лицензиями на осуществление образовательной деятельности 75,9% учреждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы отражены в графах 8-12 приложения N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе, по учреждениям образования - в приложении N 2.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей запланированным на соответствующий квартал значениям целевых индикаторов, а по итогам реализации - в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 10098,8 тыс. рублей, из них:

- установка систем видеонаблюдения в зданиях семи учреждений - 908,0 тыс. рублей (ориентировочные затраты на установку систем видеонаблюдения в одном учреждении составляют от 100,0 до 150,0 тыс. рублей);

- установка системы автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ N 82 - 40,0 тыс. рублей;

- обслуживание систем видеонаблюдения в зданиях 20 учреждений - 200,0 тыс. рублей (годовая потребность в обслуживании системы в одном учреждении составляет 10,0 тыс. рублей);

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации в зданиях 28 учреждений - 331,99 тыс. рублей (годовая потребность в обслуживании системы в одном учреждении составляет от 10,0 до 14,0 тыс. рублей в зависимости от технических особенностей установленных систем);

- обслуживание кнопок тревожной сигнализации в зданиях 28 учреждений - 280,0 тыс. рублей (годовая потребность в обслуживании системы в одном учреждении составляет от 10,0 тыс. рублей);

- выполнение противопожарных мероприятий в зданиях 22 учреждений - 573,0 тыс. рублей;

- осуществление инженерно-технического обследования зданий двух учреждений на сумму 200,0 тыс. рублей;

- осуществление ремонтных работ в зданиях 19 учреждений на сумму 6860,9 тыс. рублей;

- ремонт асфальтового покрытия территории МДОУ N 4 (50 кв.м) - 35,0 тыс. рублей;

- мероприятия по лицензированию - проведение экспертизы ФГУЗ и оплата государственной пошлины для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности в отношении 22 учреждений - 670,0 тыс. рублей (ориентировочные затраты на проведение экспертизы и оплату госпошлины в отношении одного учреждения составляют от 30,0 до 40,0 тыс. рублей).

Источник финансирования мероприятий Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных администрации Октябрьского района, обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Октябрьского района координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов", председатель комитета по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов".