Приложение. Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры и учреждений образования, подведомственных управлению по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 23 июня 2010 г. N 1556

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры и учреждений образования, подведомственных управлению по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

С изменениями и дополнениями от:

14 октября 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2010 г. N 2444 в паспорт настоящей программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по культуре)
Наименование программы	- ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры и учреждений образования, подведомственных управлению по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	2010 год
Цель Программы	- создание необходимых условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению по культуре
Задачи Программы	- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования; - обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в зданиях учреждений культуры и учреждений образования
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- улучшение эксплуатационных характеристик 40% зданий от их общего количества; - увеличение срока безаварийной эксплуатации зданий; - обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в зданиях учреждений; - обеспечение доступности и качества предоставления населению города культурных благ и информации в сфере культуры; увеличение количества потребителей услуг
Целевые индикаторы	- количество зданий, прошедших техническое обследование, - 1; - количество отремонтированных зданий - 33; - количество учреждений, в которые приобретено оборудование и прочие материальные ценности, - 28; - количество учреждений, в которые приобретен транспорт, - 1; - количество учреждений, в которых обновлены фонды периодических изданий, - 1; - количество учреждений, обеспеченных противопожарным инвентарём и системой оповещения о пожаре - 2; - количество учреждений, в которых обслуживается охранная сигнализация, осуществляется охрана помещений - 8; - количество учреждений, в которых выполнены проектные работы - 1
Характеристика программных мероприятий	- проведение технического обследования зданий; - проведение ремонта зданий учреждений; - приобретение оборудования и прочих материальных ценностей; - приобретение транспорта; осуществление подписки на периодические издания; - приобретение противопожарного инвентаря и системы оповещения о пожаре; - охрана помещений, обслуживание охранной сигнализации; - выполнение проектных работ
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования в 2010 году - 17716,6 тыс. руб.
Источник финансирования	- средства бюджета муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Культурное обслуживание населения города Саратова осуществляют 45 муниципальных учреждений, подведомственных управлению по культуре, в т.ч. 27 учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные школы и школы искусств), 4 театра, 12 учреждений культурно-досугового типа, МУК "Централизованная библиотечная система г. Саратова" (включает 46 филиалов) и МУК "Музей Н.Г.Чернышевского".

В настоящее время одной из приоритетных задач в сфере культуры города является модернизация технического оснащения организаций культуры и искусства. Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры города, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг.

Однако современное состояние материально-технической базы учреждений характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности учреждений.

По состоянию на 01.01.2010 системами охранной сигнализации оборудованы всего 28 учреждений (из них 20 - за счёт средств от приносящей доход деятельности), системами автоматической пожарной сигнализации - 45 учреждений.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходимы: ремонт зданий учреждений культуры, приобретение современного оборудования, проведение противопожарных мероприятий, обновление периодических изданий библиотек, обслуживание систем охранной сигнализации.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путём, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций.

II. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2010 год.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание необходимых условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению по культуре.

Задачи Программы:

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования;

- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в зданиях учреждений культуры и учреждений образования.

IV. Описание ожидаемых социальных и экономических результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- улучшение эксплуатационных характеристик 40% зданий от общего количества;

- увеличение срока безаварийной эксплуатации зданий;

- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в зданиях учреждений;

- обеспечение доступности и качества предложения населению города культурных благ и информации в сфере культуры;

- увеличение количества потребителей услуг.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам и в целом за период реализации

Ожидаемые целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам и в целом за период реализации приведены в графах 8-12 приложения N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информация о необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия приведены в приложениях N 1 и 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями. Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- изменение норм правовых актов;

- форс-мажорные обстоятельства.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 октября 2010 г. N 2444 в раздел IX настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объем финансирования в 2010 году - 17716,6 тыс. руб.

Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа цен 2010 года.

В результате реализации программных мероприятий планируется обеспечить:

- проведение технического обследования одного здания на сумму 300,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта 33 зданий (ремонт фасада, крыши, коридора, концертного зала, системы вентиляции, системы водоснабжения и канализации, системы отопления и энергоснабжения, учебных комнат и классов, замена оконных блоков и дверей и др.) на сумму 8811,6 тыс. руб.;

- приобретение оборудования и прочих материальных ценностей (приобретение сценического реквизита, светового и звукового оборудования, оргтехники, пошив одежды для сцены и др.) в 28 учреждениях на сумму 4080,1 тыс. руб.;

- приобретение транспорта в одно учреждение на сумму 350,0 тыс. руб. для проведения выездных спектаклей;

- осуществление подписки на периодические издания в одно учреждение на сумму 3299,2 тыс. руб. (около 500 наименований печатных изданий в сфере политики, экономики, образования, науки, искусства, культуры, семейного досуга и др.);

- приобретение противопожарного инвентаря и системы оповещения о пожаре в два учреждения на сумму 155,0 тыс. руб.;

- охрана помещений и обслуживание охранной сигнализации в 8 учреждениях на сумму 622,2 тыс. руб.;

- выполнение проектных работ в одном учреждении на сумму 98,5 тыс. руб.