Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 16 июля 2010 г. N 1732

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Название Программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	- цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования. Задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений; - установка систем видеонаблюдения; - обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий; - благоустройство прилегающих территорий
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего числа учреждений: - ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 44,1% образовательных учреждений; - обеспечение системами видеонаблюдения - 39,8% образовательных учреждений; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 96,8% образовательных учреждений; - установка эвакуационных противопожарных лестниц - 4,3% образовательных учреждений; - установка ограждения - 1,1% образовательных учреждений; - установка теневых навесов - 4,3% образовательных учреждений
Целевые индикаторы	- ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 41 образовательного учреждения; - оснащение системами видеонаблюдения 25 образовательных учреждений; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в зданиях 90 образовательных учреждений; - установка эвакуационных противопожарных лестниц в зданиях четырех образовательных учреждений; - установка ограждения территории одного образовательного учреждения; - установка теневых навесов на территории одного образовательного учреждения
Характеристика программных мероприятий	- ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - установка систем видеонаблюдения; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - установка эвакуационных противопожарных лестниц; - установка ограждения; - установка теневых навесов
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 35152,9 тыс. руб. Суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2009 года.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Ленинского района является учредителем 93 образовательных учреждений, в том числе 39 общеобразовательных учреждений (из них шесть - начальные школы - детские сады), 51 дошкольного образовательного учреждения, двух учреждений дополнительного образования детей и одного детского образовательно-оздоровительного центра.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, требующих значительного вложения финансовых средств.

Образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности. Установить в них технические средства обеспечения безопасности. Для получения лицензий на осуществление деятельности учреждений актуальными остаются вопросы проведения ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

В связи с тем, что ремонт и содержание зданий и сооружений, обеспечение первичных мер безопасности относится к вопросам местного значения, необходимо осуществлять финансирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений;

- установка систем видеонаблюдения;

- обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий;

- благоустройство прилегающих территорий.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 44,1% образовательных учреждений;

- обеспечение системами видеонаблюдения 39,8% образовательных учреждений;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в 96,8% зданий образовательных учреждений;

- установка эвакуационных противопожарных лестниц в зданиях 4,3% образовательных учреждений;

- установка ограждения территории 1,1% образовательных учреждений;

- установка теневых навесов на территории 4,3% образовательных учреждений.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы - отражены в графах 8-12 приложения N 1 к Программе.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложениях N 1 и 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями. По итогам реализации оценка осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

В результате программных мероприятий в образовательных учреждениях, подведомственных администрации Ленинского района, планируется произвести:

- ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 41 образовательного учреждения на сумму 29110,1 тыс. руб.;

- установку систем видеонаблюдения в зданиях 25 образовательных учреждений на сумму 2500,0 тыс. руб.;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в зданиях 90 образовательных учреждений на сумму 1792,8 тыс. руб.;

- установку эвакуационных противопожарных лестниц в зданиях четырех образовательных учреждений на сумму 750,0 тыс. руб.;

- установку ограждения территории одного образовательного учреждения на сумму 500,0 тыс. руб.;

- установку теневых навесов на территории одного образовательного учреждения на сумму 500,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год - 35152,9 тыс. руб.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных администрации Ленинского района, обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Ленинского района координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов", глава администрации Ленинского района.