Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных администрации Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 11 марта 2010 г. N 1039

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных администрации Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование структурного подразделения	- администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района)
Название программы	- "Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных администрации Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	- цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования; задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий учреждений; - обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - благоустройство территорий образовательных учреждений; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- в процентах к общему количеству закрепленных зданий: - проведение инженерно-технического обследования состояния конструкций - 2,9%; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 48,6%; - приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, противопожарная обработка - 48,6%; - обслуживание систем видеонаблюдения - 91,4%; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 91,4%; - обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 91,4%; - асфальтирование и ремонт асфальтовых покрытий - 2,9%; - ремонт ограждений территории - 14,3%; - проведение лицензирования 60% общеобразовательных учреждений
Целевые индикаторы	- проведение инженерно-технического обследования здания одного учреждения; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 17 учреждений; - приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, противопожарная обработка 17 учреждений; - обслуживание систем видеонаблюдения 32 учреждений; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации 32 учреждений; - обслуживание кнопок тревожной сигнализации 32 учреждений; - асфальтирование и ремонт асфальтовых покрытий одного учреждения; - ремонт ограждений территории пяти учреждений; - проведение лицензирования 21 образовательного учреждения
Характеристика программных мероприятий	- мероприятия по улучшению эксплуатационных характеристик зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - мероприятия по организации технической, противопожарной, антитеррористической безопасности; - мероприятия по благоустройству прилегающих территорий; - выполнение лицензионных мероприятий
Объёмы и источники финансирования	- общий объём финансирования Программы - 15302,2 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Кировского района является учредителем 35 образовательных учреждений, в том числе: 16 общеобразовательных учреждений, 18 дошкольных учреждений, одного учреждения дополнительного образования детей.

Для учреждений образования, подведомственных администрации Кировского района, актуальны проблемы обеспечения технической, противопожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, благоустройства территорий.

По состоянию на 1 января 2010 года 32 образовательных учреждения оснащены кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации.

В настоящее время из 35 образовательных учреждений, подведомственных администрации района:

- муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа N 3" не имеет собственного здания и располагается в здании муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 71";

- муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 99" находится на реконструкции.

Вызывает сомнение безопасность эксплуатации отдельных частей и узлов здания муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 67".

В целях улучшения эксплуатационных характеристик требуется проведение ремонта в зданиях 17 учреждений.

Кроме того, необходимо:

- выполнение мероприятий по благоустройству территорий, предусматривающих асфальтирование и ремонт асфальтового покрытия на территории МДОУ "Детский сад N 148", ремонт ограждения территории МОУ СОШ N 17, МОУ СОШ N 51, МОУ СОШ N 67, МОУ СОШ N 93, ремонт ограждения спортплощадки МОУ СОШ N 54;

- заключение договоров на обслуживание установленных современных систем безопасности в зданиях 32 учреждений (системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, системы автоматической пожарной сигнализации);

- выполнение противопожарных мероприятий (приобретение противопожарного инвентаря и оборудования, противопожарная обработка деревянных и металлических конструкций и их лабораторные испытания, замеры сопротивления изоляции, установка и ремонт систем вентиляции и др.) в 17 учреждениях.

Поскольку организация предоставления общего, дошкольного, дополнительного образования, обеспечение первичных мер пожарной безопасности относятся к вопросам местного значения, финансирование выполнения данных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Основные цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий учреждений;

- обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций;

- благоустройство территорий образовательных учреждений;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение соответствующей стратегической цели

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся (в процентах к общему количеству закрепленных зданий):

- проведение технического обследования состояния конструкций - 2,9%;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 48,6%;

- приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, противопожарная обработка - 48,6%;

- обслуживание систем видеонаблюдения - 91,4% учреждений;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 91,4%;

- обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 91,4%;

- асфальтирование и ремонт асфальтовых покрытий - 2,9%;

- ремонт ограждений территории - 14,3%;

- проведение лицензирования - 60% образовательных учреждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам и в целом за период реализации Программы отражены в графах 8-12 приложения N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложениях N 1 и 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей запланированным на соответствующий квартал значениям целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 15302,2 тыс. руб., из них:

- техническое обследование здания МОУ СОШ N 67 - ориентировочная стоимость работ 214,0 тыс. руб.;

- ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 11137,8 тыс. руб.;

- заключение договоров на обслуживание систем безопасности (кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и АПС) в зданиях 32 учреждений, оборудованных данными системами на общую сумму 1702,2 тыс. руб. Расчетные затраты определены с учетом обслуживания одной системы, в т.ч.:

- кнопки тревожной сигнализации от 554,8 руб. до 2044,0 руб. в месяц в зависимости от вида связи с отделом вневедомственной охраны. Таким образом, затраты в отношении зданий 33 учреждений ориентировочно составят 474,2 тыс. руб.;

- системы видеонаблюдения от 1,0 тыс. руб. до 2,0 тыс. руб. в месяц в зависимости от количества установленных камер. Таким образом, затраты в отношении зданий 33 учреждений ориентировочно составят 564,0 тыс. руб.;

- автоматические пожарные сигнализации в зданиях 32 учреждений на общую сумму 664,0 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях 17 учреждений согласно приложению N 2 к Программе - 1213,2 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по благоустройству территорий 6 учреждений на общую сумму 662,0 тыс. руб., предусматривающих асфальтирование и ремонт асфальтового покрытия (140 кв.м), ремонт ограждений территорий (335 п.м);

- выполнение лабораторных исследований ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в 21 учреждении на общую сумму 373,0 тыс. руб. в зависимости от объёмов выполненных работ (в среднем по дошкольным учреждениям - 10,0 тыс. руб., по общеобразовательным учреждениям - 25,0 тыс. руб.).

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

X. Описание структуры управления реализации Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных администрации Кировского района, обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Кировского района координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов", глава администрации Кировского района.