Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 19 марта 2010 г. N 1121

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Название программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	- цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования. Задачи Программы: - обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - укрепление материально-технической базы учреждений; - благоустройство прилегающих территорий учреждений; - получение лицензий на осуществление образовательной деятельности
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- в процентах от общего количества учреждений: - обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 92,3%; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 100%; - выполнение противопожарных мероприятий -100%; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 23%; - приобретение оборудования для учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений - 12,5%; - получение лицензий на осуществление образовательной деятельности - 23,0%
Целевые индикаторы	- целевые показатели: - обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 37 учреждений; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 39 учреждений; - проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях трёх учреждений; - ремонтные работы в девяти учреждениях; - приобретение оборудования для восьми учреждений; - устройство ограждений территорий пяти учреждений; - ремонт теневых навесов трех учреждений; - получение лицензии на образовательную деятельность девяти образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий	- обслуживание кнопок тревожной сигнализации; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - проведение противопожарных мероприятий; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - приобретение оборудования; - установка ограждений прилегающих территорий; - ремонт теневых навесов; - выполнение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности (проведение экспертиз и оплата госпошлины)
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 18142,6 тыс. руб. Суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2009 года

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" является учредителем 40 образовательных учреждений, в том числе 16 общеобразовательных учреждений, 20 дошкольных образовательных учреждений, двух учреждений дополнительного образования детей, одного детского образовательно-оздоровительного центра и одного межшкольного учебного комбината.

Показатели, достигнутые при реализации ранее принятых программ: муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы", ведомственная целевая программа "Укрепление безопасности образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию, на 2009 год", учтены в данной Программе.

Для получения лицензий на осуществление деятельности образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, установить технические средства обеспечения безопасности (системы видеонаблюдения) и обеспечить их обслуживание, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

В районе 37 образовательных учреждений оборудованы кнопками тревожной сигнализации, 39 - системами видеонаблюдения, 40 образовательных учреждений оборудованы АПС (из которых одно учреждение подлежит реорганизации в течение 2010 года). Программой предусмотрено заключение договоров на обслуживание АПС в 40 образовательных учреждениях и на обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 37 образовательных учреждениях.

Установка кнопок тревожной сигнализации в трёх учреждениях, системы видеонаблюдения в одном учреждении планируется за счёт внебюджетных средств.

Кроме того, Программой предусмотрены работы по ремонту девяти учреждений, благоустройству внутридворовых территорий пяти учреждений и приобретение специализированного оборудования в восьми учреждениях.

В остальных образовательных учреждениях района ремонтные работы и приобретение оборудования предусмотрены в 2011 году.

В 2010 году заканчивается срок действия лицензии на образовательную деятельность в девяти образовательных учреждениях (МОУ "Лицей N 4", МОУ "Восточно-Европейский лицей", МОУ "Гимназия N 7", МДОУ "Детский сад N 6", МДОУ "Детский сад N 29", МДОУ "Детский сад N 33", МДОУ "Детский сад N 96", МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 68", МУДОД "Детский дом творчества"). Для получения лицензии на ведение образовательной деятельности в отношении данных учреждений будут проведены мероприятия: санитарно-эпидемиологическая экспертиза, подготовка заключения о противопожарном состоянии, оплата госпошлины.

Принятие Программы позволит:

- повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций;

- увеличить плановую мощность дошкольных образовательных учреждений на 180 мест.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- благоустройство прилегающих территорий учреждений;

- получение лицензий на осуществление образовательной деятельности.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах от общего количества учреждений):

- обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 92,3%;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 100%;

- выполнение противопожарных мероприятий - 100%;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 23%;

- приобретение оборудования в 20,0% учреждений;

- увеличение плановой мощности дошкольных образовательных учреждений на 180 мест;

- благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений - 12,5%;

- получение лицензий на осуществление образовательной деятельности - 23,0% образовательных учреждений.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложениях N 1 и 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а по итогам реализации - в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

В результате программных мероприятий в зданиях образовательных учреждений, подведомственных администрации Волжского района, планируется произвести заключение договоров на обслуживание систем безопасности - 1459,6 тыс. рублей.

Расчетные затраты определены с учетом годовой потребности в обслуживании систем в отношении одного учреждения: кнопки тревожной сигнализации и АПС - от 10,0 до 35,0 тыс. руб. в зависимости от технических особенностей установленных систем;

- выполнение противопожарных мероприятий, предусматривающих установку противопожарных дверей и люков - 363,2 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической базы учреждений - 15252,0 руб.

Расчетные затраты определены с учетом планируемых ремонтных работ в девяти учреждениях на сумму 14413,9 тыс. руб. и приобретение оборудования в восьми учреждениях на общую сумму 838,1 тыс. руб.;

- благоустройство прилегающих территорий, предусматривающих установку и ремонт ограждений и теневых навесов - 939,6 тыс. руб.;

- мероприятия по лицензированию девяти образовательных учреждений, предусматривающие проведение необходимых экспертиз и оплату госпошлины (ориентировочные затраты на проведение экспертизы и оплату госпошлины в отношении одного учреждения составляют от 6,4 до 40,0 тыс. руб.) - 128,2 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объём финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год - 18142,6 тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных администрации Волжского района, обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Волжского района координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, глава администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".