Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29 марта 2010 г. N 1178 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 2 сентября 2009 г. N 655

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

С изменениями и дополнениями от:

29 марта 2010 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по образованию)
Название Программы	- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования Задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий; - обеспечение противопожарной безопасности; - выполнение мероприятий по охране труда; - обеспечение охраны образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества закрепленных зданий: - проведение технического обследования состояния конструкций 3% зданий; - изготовление проектно-сметной документации на ремонт зданий - 10%; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 52%; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 98%; - выполнение противопожарных мероприятий в зданиях учреждений - 45%; - выполнение мероприятий по охране труда - 45%; - обеспечение охраны образовательных учреждений - 90%; - благоустройство внутридворовой территории - 3%
Целевые индикаторы	- проведение технического обследования состояния конструкций одного здания; - изготовление проектно-сметной документации на ремонт трёх зданий; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 16 учреждений; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 30 учреждений; - выполнение противопожарных мероприятий в зданиях 14 учреждений; - выполнение мероприятий по охране труда (аттестация рабочих мест) в 14 учреждениях; - обеспечение охраны 28 образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовой территории одного образовательного учреждения
Характеристика программных мероприятий	- проведение технического обследования состояния конструкций зданий; - изготовление проектно-сметной документации на ремонт зданий; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - выполнение противопожарных мероприятий; - выполнение мероприятий по охране труда (аттестация рабочих мест); - обслуживание кнопок пожарной безопасности; - благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 19655,25 тыс. руб. Суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе анализа цен 2009 года

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Комитет по образованию является учредителем 31 образовательного учреждения, в том числе: шесть общеобразовательных учреждений (из них два - начальные школы-детские сады), 19 дошкольных образовательных учреждений, пять учреждений дополнительного образования детей и один детский образовательно-оздоровительный центр.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, требующих значительного вложения финансовых средств.

Для получения лицензий на осуществление деятельности образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, установить технические средства обеспечения безопасности (системы видеонаблюдения) и обеспечить их обслуживание, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Принятие Программы позволит:

- повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций.

Показатели, достигнутые при реализации ранее принятых программ: муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы", ведомственная целевая программа "Укрепление безопасности образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию, на 2009 год", учтены в данной Программе.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий;

- обеспечение противопожарной безопасности;

- выполнение мероприятий по охране труда;

- обеспечение охраны образовательных учреждений;

- благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закрепленных учреждений):

- проведение технического обследования состояния конструкций зданий 3% учреждений;

- изготовление проектно-сметной документации на ремонт зданий 10% учреждений;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 52% учреждений;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации 98% учреждений;

- выполнение противопожарных мероприятий в 45% учреждений;

- выполнение мероприятий по охране труда в 45% учреждений;

- обеспечение охраны 90% образовательных учреждений;

- благоустройство внутридворовой территории 3% учреждений;

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в Приложении к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а по итогам реализации - в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

В результате программных мероприятий в зданиях образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию, планируется произвести:

- техническое обследование состояния конструкций одного здания на сумму 264,6 тыс. руб.;

- изготовление проектно-сметной документации на ремонт трёх зданий на сумму -1400,0 тыс. руб.;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 16 учреждений на сумму 15236,4 тыс. руб.;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 30 учреждений на сумму 843,7 тыс. руб.;

- выполнение противопожарных мероприятий в зданиях 14 учреждений на сумму 409,1 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по охране труда (аттестация рабочих мест) в 14 учреждениях на сумму 409,1 тыс. руб.;

- обслуживание кнопок пожарной сигнализации в 28 образовательных учреждениях на сумму 964,4 тыс. руб.;

- благоустройство внутридворовой территории одного образовательного учреждения на сумму 100,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год - 19655,25 тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию, обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Комитет по образованию координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов", председатель комитета по образованию.