Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 25 августа 2010 г. N 2052

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по образованию)
Наименование Программы	- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	цель Программы: - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования. Задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий; - обеспечение противопожарной безопасности; - выполнение мероприятий по охране труда; - обеспечение охраны образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений; - выполнение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности; - выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества учреждений: - проведение технического обследования состояния конструкций зданий, изготовление проектно-сметной документации на ремонт зданий, проведение экспертизы проектно-сметной документации - 39% зданий; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов - 74%; - выполнение мероприятий по технологическому подключению к сетям - 3%; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 97%; - выполнение противопожарных мероприятий в зданиях учреждений - 35%; - выполнение мероприятий по охране труда - 39%; - обеспечение охраны образовательных учреждений - 94%; - благоустройство внутридворовой территории - 3%; - выполнение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности - 10%; - выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений - 16%
Целевые индикаторы	в процентах от общего количества закрепленных зданий: - проведение технического обследования состояния конструкций зданий, изготовление проектно-сметной документации на ремонт зданий, проведение экспертизы проектно-сметной документации 12 учреждений; - приобретение строительных материалов, проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 23 учреждений; - выполнение мероприятий по технологическому подключению к сетям одного учреждения; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации 30 учреждений; - выполнение противопожарных мероприятий в зданиях 11 учреждений; - выполнение мероприятий по охране труда в 12 учреждениях; - обеспечение охраны 28 образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовой территории одного учреждения; - выполнение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности трёх учреждений; - выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы пяти образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий	- проведение технического обследования состояния конструкций зданий, изготовление проектно-сметной документации на ремонт зданий, проведение экспертизы проектно-сметной документации; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов; - выполнение мероприятий по технологическому присоединению (подключению к сетям); - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - выполнение предписаний УГПН, огнезащитная обработка, приобретение противопожарного инвентаря, обучение пожарному минимуму; - выполнение мероприятий по охране труда (аттестация рабочих мест); - обеспечение охраны образовательных учреждений (обслуживание кнопок тревожной сигнализации); - благоустройство внутридворовой территории (асфальтирование, снос и опиловка сухих деревьев); - выполнение мероприятий, связанных с лицензированием образовательной деятельности - выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 28945,6 тыс. руб. Суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе анализа цен 2009 года

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Комитет по образованию является учредителем 31 образовательного учреждения, в том числе 6 общеобразовательных учреждений (из них 2 - начальные школы-детские сады), 19 дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования детей и одного детского образовательно-оздоровительного центра.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, требующих значительного вложения финансовых средств.

Для получения лицензий на осуществление деятельности образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, установить технические средства обеспечения безопасности (системы видеонаблюдения) и обеспечить их обслуживание, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Принятие Программы позволит:

- повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий;

- обеспечение противопожарной безопасности;

- выполнение мероприятий по охране труда;

- обеспечение охраны образовательных учреждений;

- благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закрепленных учреждений):

- проведение технического обследования состояния конструкций зданий, изготовление проектно-сметной документации на ремонт зданий, проведение экспертизы проектно-сметной документации - 39% зданий;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов - 74%;

- выполнение мероприятий по технологическому подключению к сетям - 3%;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 97%;

- выполнение противопожарных мероприятий в зданиях учреждений - 35%;

- выполнение мероприятий по охране труда - 39%;

- обеспечение охраны образовательных учреждений - 94%;

- благоустройство внутридворовой территории - 3%;

- выполнение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности - 10 %;

- выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений - 16%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а по итогам реализации оценка результативности осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

В результате программных мероприятий в зданиях образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию, планируется произвести:

- проведение технического обследования состояния конструкций зданий, изготовление проектно-сметной документации на ремонт зданий, проведение экспертизы проектно-сметной документации 12 учреждений на сумму 5252,6 тыс. руб.;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов 23 учреждений на сумму 20278,3 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по технологическому подключению к сетям одного учреждения на сумму 207,9 тыс. руб.;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации 30 образовательных учреждений на сумму 709,6 тыс. руб.;

- выполнение противопожарных мероприятий в зданиях 11 учреждений на сумму 752,2 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по охране труда в 12 образовательных учреждениях 478,8 тыс. руб.;

- обеспечение охраны 28 учреждений на сумму 758,9 тыс. руб.;

- благоустройство внутридворовой территории одного учреждения на сумму 100,0 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности трех учреждений на сумму 16,5 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы пяти образовательных учреждений на сумму 390,8 тыс. руб.;

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год - 28945,6 тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию, обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования. Представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Комитет по образованию координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов", председатель комитета по образованию.