Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год"

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 3 сентября 2010 г. N 2117

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год"

Паспорт программы

Название главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Название программы	- "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта	-
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	цель: благоустройство территории Ленинского района; задачи: - содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров; - содержание зеленых зон и насаждений; - повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Ленинского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений
Целевые индикаторы	- содержание автомобильных дорог - 670528 кв.м; - уборка и вывоз снега - 22886 куб.м; - содержание тротуаров - 95890,8 кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 141 шт.; - содержание зеленых зон - 1490619,7 кв.м; - уборка и вывоз мусора - 46593 куб.м; - покраска бортового камня - 60394 п.м; - снос сухих деревьев - 1300 куб.м; - устройство и содержание цветников - 4000 кв.м; - ремонт улиц в жилой застройке и проездов - 7476,3 кв.м; - ремонт дорожек в скверах и парках - 13169 кв.м; - содержание и ремонт подземного перехода - 1 шт.; - ремонт тротуаров - 2600 кв.м; - ремонт (покраска) остановочных пунктов общественного транспорта - 80 шт.; - ремонт а/б покрытия остановочных пунктов - 360 кв.м; - устройство (восстановление) уличного освещения - 13360 п.м; - удельный вес освещаемых улиц в их общей протяженности - 19,3%; - установка указателей с названием улиц и номеров домов - 1630 шт.; - устройство малых архитектурных форм - 406 шт.; - изготовление и установка скульптур - 1 шт.; - посадка деревьев - 100 шт.; - устройство новогодней иллюминации - 61 шт.; - утилизация мусора - 35244 куб.м; - изготовление и установка ограждений в местах несанкционированных свалок - 125 п.м; - изготовление и установка ограждений сквера - 3664 п.м; - погрузка и вывоз грунта с зеленых зон, расположенных вдоль дорог, - 897 т.
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, зеленых зон и остановочных пунктов, ремонтно-восстановительных работ дорожно-уличной сети, прочих работ по улучшению внешнего облика района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 143311,5 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения проблем.

Общая площадь территории района составляет 118,9 кв.км, количество жителей - 263,4 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 53-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 19.02.2010 N 228-р "О включении территорий, занимаемых зеленными насаждениями, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 05.03.2010 N 269-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 53-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 11.03.2010 N 287-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 13.05.2010 N 537-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 19.02.2010 N 228-р "О включении территорий, занимаемых зеленными насаждениями, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 08.06.2010 N 641-р "О внесении изменений в распоряжения комитета по управлению имуществом города Саратова от 19.02.2010 N 224-р и 228-р" за администрацией Ленинского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Название объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	156	692351,8	527492
2.	Дороги, имеющие грунтовые покрытия	164	443192
3.	Тротуары с твердым покрытием	98	422688,3	407192
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	207	419597
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	144	7821,9	5051
6.	Зеленые зоны	214	3394460,8	2669594
7.	Скверы, парки, бульвары	4	219000

По состоянию на 1 января 2010 года требуется восстановление уличного освещения 13360 п.м, проведение ремонтно-восстановительных работ существующих и установка 406 новых малых архитектурных форм, установка 1630 указателей с названием улиц и номеров домов, установка ограждений скверов и несанкционированных свалок 2564 п.м. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 27.05.2010 N 51-605 "О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" на 2010 год администрации Ленинского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 143311,5 тыс. рублей. Реализация мероприятий по благоустройству будет осуществляться в пределах утвержденного объема финансирования.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Ленинского района.

Задачи Программы:

- содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;

- содержание зеленых зон и насаждений;

- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Ленинского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: выполнение работ по механизированной уборке городских дорог в летний и зимний периоды, покраска бортового камня, уборка и вывоз мусора с дорог, уборка и вывоз снега, ямочный ремонт, очистка дорог от наледи - работы в отношении 670528 кв.м дорог, содержание подземного перехода;

- содержание тротуаров: выполнение работ по очистке тротуаров от мусора в летний и зимний периоды, вывоз мусора, очистка тротуаров от снега; вывоз снега, обработка тротуаров песко-солевой смесью - работы в отношении 95890,8 кв.м тротуаров;

- осуществление ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах: ремонт дорог в жилой застройке, текущий ремонт дорог, текущий ремонт тротуаров, ремонт подземного перехода - работы в отношении объектов, согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: устройство (восстановление) уличного освещения в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зеленых зон: снос деревьев (1300 куб.м), устройство цветников и уход за ними 4000 кв.м, очистка зеленых зон от мусора и снега, обрезка деревьев и кустарников, посадка деревьев, выкашивание газонов, полив зеленых насаждений, побелка деревьев, ремонт дорожек, погрузка и вывоз грунта - работы в отношении 1490619,7 кв.м зеленых зон;

- ликвидация несанкционированных свалок: осуществление работ по ликвидации несанкционированных свалок, предусматривающих уборку и вывоз мусора, установку ограждений (125 п.м) - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- осуществление работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов общественного транспорта: выполнение работ по уборке 141 остановочного пункта общественного транспорта в летний и зимний периоды, ремонтно-восстановительные работы - в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- осуществление иных работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: установка малых архитектурных форм (406 шт.), установка указателей с названием улиц и номеров домов (1630 шт.), обеспечение новогодней иллюминации, изготовление и установка скульптур, установка ограждений скверов (2439 п.м), установка стел и памятников, изготовление и установка контейнерных площадок.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей запланированным на соответствующий квартал значениям целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 143311,5 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города от 12 ноября 2008 года N 1375 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города".

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 32970,8 тыс. руб.;

- содержание тротуаров - 8718,8 тыс. руб.;

- ремонтно-восстановительные работы на дорогах и инженерных сооружениях - 10038,3 тыс. руб.;

- уличное освещение - 11845,6 тыс. руб.;

- содержание зеленых зон и насаждений - 56053,7 тыс. руб.;

- ликвидацию несанкционированных свалок - 7151,2 тыс. руб.;

- содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 2662,5 тыс. руб.;

- содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм - 963,0 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству (установка малых архитектурных форм, установка ограждений) - 12907,6 тыс. руб.

Х. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".