Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 3 сентября 2010 г. N 2118

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:	администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Фрунзенского района)
Наименование Программы:	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации:	2010 год
Цель и задачи Программы:	цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования
Задачи Программы:	- обеспечение безопасности эксплуатации зданий; - укрепление материально-технической базы учреждений; - обеспечение противопожарной безопасности учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий учреждений; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы в процентах от общего количества закрепленных учреждений:	- проведение инженерно-технического обследования - 95%; - осуществление ремонта учреждений - 100%; - подготовка учреждений к отопительному сезону - 40%. - оснащение необходимым оборудованием, мебелью, хозяйственными, строительными, сантехническими, медицинскими товарами - 100%; - установка систем автоматической пожарной сигнализации -100%; - проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 75%; - техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 100%: - приобретение противопожарного оборудования и инвентаря - 75%: - устройство дополнительных выходов - 25%; - огнезащитная обработка - 35%; - устройство входных групп, укладка противопожарного линолеума, замена чердачных люков, слуховых окон, пожарных кранов, отделка помещений противопожарными материалами, проверка состояния огнезащиты покрытия чердачных помещений - 35%; - благоустройство прилегающих территорий, предусматривающее: - снос сухих деревьев, вывоз снега - 5%; - ремонт ограждений территории - 5%; - ремонт асфальтового покрытия - 15 %; - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности - 80%
Целевые индикаторы	- проведение инженерно-технического обследования - 19 учреждений; - осуществление ремонта - 20 учреждений; - подготовка к отопительному сезону - 8 учреждений; - оснащение необходимым оборудованием, мебелью, хозяйственными, строительными, сантехническими, медицинскими товарами - 20 учреждений; - установка систем автоматической пожарной сигнализации - 1 учреждение; - проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 15 учреждений; - техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 1 учреждение; - приобретение противопожарного оборудования и инвентаря - 15 учреждений; - устройство дополнительных выходов - 5 учреждений; - огнезащитная обработка - 7 учреждений; - устройство входных групп, укладка противопожарного линолеума, замена чердачных люков, слуховых окон, пожарных кранов, отделка помещений противопожарными материалами, проверка состояния огнезащиты покрытия чердачных помещений - 7 учреждений; - благоустройство прилегающих территорий, предусматривающее: - снос сухих деревьев, вывоз снега - 3 учреждения; - ремонт ограждений территории - 1 учреждение; - ремонт асфальтового покрытия - 3 учреждения; - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности - 10 учреждений
Характеристика программных мероприятий	реализация мероприятий, направленных на: - обеспечение безопасности эксплуатации зданий; - укрепление материально-технической базы; - обеспечение противопожарной безопасности учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий учреждений; - обеспечение получения лицензии на осуществление образовательной деятельности
Объемы и источники финансирования Программы:	объем финансирования: 10224,0 тыс. руб.
Источник финансирования:	бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Администрация Фрунзенского района является учредителем 20 образовательных учреждений, в том числе 6 общеобразовательных учреждений, 12 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждений дополнительного образования детей.

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

По состоянию на 1 января 2010 года системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации оборудованы все учреждения.

Для сохранения и развития материально-технической базы учреждений необходимо:

- проведение инженерно-технического обследования зданий 19 образовательных учреждений;

- приобретение необходимого оборудования для учреждений;

- подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону образовательных учреждений, требующая в том числе проведения ремонта дренажной системы, капитального и текущего ремонта зданий;

- выполнение работ по ремонту систем автоматической пожарной сигнализации в зданиях 15 учреждений;

- выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (приобретение противопожарного оборудования и инвентаря для 15 учреждений, огнезащитная обработка чердачных помещений, косоуров лестничных маршей в зданиях 7 учреждений, установка дополнительных выходов в зданиях 5 учреждений);

- выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий (снос сухих деревьев, вывоз снега на территории 3 учреждений, ремонт ограждений на территории 1 учреждения, ремонт асфальтового покрытия на территории 3 учреждений).

В течение 2010 года необходимо провести мероприятия, необходимые для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждений образования.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в течение 2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- обеспечение противопожарной безопасности учреждений;

- благоустройство внутридворовых территорий учреждений;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закрепленных учреждений):

- проведение инженерно-технического обследования - 95%;

- осуществление ремонта учреждений - 100%;

- подготовка учреждений к отопительному сезону - 40%;

- оснащение необходимым оборудованием, мебелью, хозяйственными, строительными, сантехническими, медицинскими товарами - 100%;

- установка систем автоматической пожарной сигнализации - 100%;

- проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 75%;

- техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 100%;

- приобретение противопожарного оборудования и инвентаря - 75%:

- устройство дополнительных выходов - 25%;

- огнезащитная обработка чердачных помещений, косоуров лестничных маршей - 35%;

- устройство входных групп, укладка противопожарного линолеума, замена чердачных люков, слуховых окон, пожарных кранов, отделка помещений противопожарными материалами, проверка состояния огнезащиты покрытия чердачных помещений - 35%:

- благоустройство прилегающих территорий, предусматривающее:

снос сухих деревьев, вывоз снега - 5%;

- ремонт ограждений территории - 5%;

- ремонт асфальтового покрытия - 15%;

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, медосмотр, лабораторные исследования, проведение экспертизы, страхование ответственности, изготовление печати - 80%.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы отражены в графах 8-12 приложения N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- мероприятия по проведению инженерно-технического обследования, в том числе инженерно-техническое обследование зданий, проверка и ремонт приборов учета, техническое обеспечение проверки и профилактики работоспособности оборудования, разработка документации, работы по подготовке технического задания на реконструкцию системы теплоснабжения зданий;

- мероприятия по ремонту учреждений, включающие в себя, в том числе, ремонт дренажной системы, текущий и капитальный ремонт зданий (помещений) учреждений;

- мероприятия по подготовке учреждений к отопительному сезону, в том числе обеспечение работы котельных, ремонт теплотрасс, теплоузлов;

- оснащение учреждений необходимым оборудованием, мебелью, хозяйственными, строительными, сантехническими, медицинскими товарами;

- мероприятия по установке систем автоматической пожарной сигнализации;

- мероприятия по проведению ремонта систем автоматической пожарной сигнализации;

- мероприятия по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации;

- мероприятия по приобретению пожарного оборудования и инвентаря;

- мероприятия по устройству дополнительных выходов;

- мероприятия по огнезащитной обработке, включающие в себя обработку чердачных помещений, косоуров лестничных маршей;

- прочие мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, в том числе устройству входных групп, укладке противопожарного линолеума, по замене чердачных блоков, слуховых окон, пожарных кранов, отделка помещений противопожарными материалами, проверка состояния огнезащиты покрытия чердачных помещений;

- мероприятия по сносу сухих деревьев, вывозу сухих деревьев, вывозу снега;

- мероприятия по ремонту ограждения;

- мероприятия по ремонту асфальтового покрытия;

- мероприятия, необходимые для получения лицензии, медосмотр, лабораторные исследования, проведение экспертизы, страхования ответственности, изготовление печати.

План мероприятий представлен в приложении N 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов, а по итогам реализации - в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании анализа уровня цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

Общий объем финансирования Программы составляет 10224,0 тыс. рублей и предусматривает следующие расходы на:

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий (инженерно-техническое обследование зданий, проведение ремонта) - 4121,0 тыс. руб.;

- приобретение необходимого оборудования - 743,9 тыс. руб.;

- выполнение противопожарных мероприятий (установка, ремонт и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, устройство дополнительных выходов, огнезащитная обработка чердачных помещений, косоуров лестничных маршей) - 4780,8 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству внутридворовых территорий (снос и вывоз сухих деревьев, вывоз снега, ремонт ограждений, ремонт асфальтового покрытия) - 457,4 тыс. руб.;

- мероприятия, необходимые для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, - 120,9 тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных администрации Фрунзенского района, обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования; представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Фрунзенского района координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов", администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов".