Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год"

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 13 сентября 2010 г. N 2180

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:	администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Название программы:	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации:	2010 год
Цель и задачи	Цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования образовательной деятельности. Задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений; - обеспечение технической, противопожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий учреждений образования; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждений образования
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы в процентах от общего количества закрепленных зданий:	- проведение инженерно-технического обследования зданий - 19,3% учреждений; - проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 75,4% учреждений; - оснащение системой видеонаблюдения здания - 1,8% образовательных учреждений; - обслуживание систем видеонаблюдения - 35,1% учреждений; - обслуживание автоматической пожарной сигнализации - 71,9% учреждений; - охрана объектов и обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 71,9% учреждений; - обеспечение пожарной безопасности - 66,7% учреждений; - ремонт асфальтовых покрытий прилегающих территорий - 5,3% учреждений; - строительство теневых навесов - 13,3% дошкольных учреждений; - строительство песочниц - 3,3% дошкольных учреждений; - проведение работ по восстановлению ограждения территории - 7,0% учреждений; - проведение работ по опиловке деревьев - 5,3% учреждений; - приобретение мебели, оборудования для 17,5% учреждений; - проведение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности - 73,7% учреждений
Целевые индикаторы
Целевые показатели:	- проведение инженерно-технического обследования зданий 11 учреждений; - проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 43 учреждений; - оснащение системой видеонаблюдения здания одного образовательного учреждения; - обслуживание систем видеонаблюдения 20 учреждений; - обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 41 учреждении; - охрана объектов и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 41 учреждении; - обеспечение пожарной безопасности в 38 учреждениях; - ремонт асфальтовых покрытий прилегающих территорий трех учреждений; - строительство теневых навесов в четырех дошкольных учреждениях; - строительство песочниц в одном дошкольном учреждении; - восстановление ограждения территории в четырех учреждениях; - проведение опиловки деревьев в трех учреждениях; - приобретение мебели, оборудования для десяти учреждений; - проведение мероприятий по лицензированию 42 учреждений
Характеристика программных мероприятий	- мероприятия по улучшению технических характеристик зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - мероприятия по обеспечению технической, противопожарной, антитеррористической безопасности учреждений; - мероприятия по благоустройству внутридворовых территорий; - мероприятия по материально-техническому оснащению образовательных учреждений; - выполнение мероприятий по получению лицензий на осуществление образовательной деятельности
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования по Программе - 44216,3 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" является учредителем 57 образовательных учреждений, в том числе 24 общеобразовательных учреждений, 30 дошкольных образовательных учреждений, двух учреждений дополнительного образования и одного детского образовательного оздоровительного центра.

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений. Показатели, достигнутые при реализации ранее принятых программ: муниципальная целевая Программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы", ведомственная целевая Программа "Укрепление безопасности образовательных учреждений, подведомственных администрации Заводского района" на 2009 год, учтены в данной Программе.

По состоянию на 1 января 2010 года системами видеонаблюдения оснащены 24 учреждения, кнопками тревожной сигнализации и системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы все учреждения (учреждения МОУ ОСОШ N 9 и МОУ СОШ N 84 территориально расположены в одном здании).

Для сохранения и развития материально-технической базы учреждений в пределах выделенных средств предусмотрено:

- проведение технического обследования зданий в отношении одного общеобразовательного учреждения и десяти дошкольных образовательных учреждений;

- проведение ремонтных работ в отношении 20 общеобразовательных учреждений, 21 дошкольного образовательного учреждения, двух учреждений дополнительного образования детей;

- установка системы видеонаблюдения в одном здании МОУ СОШ N 83 (одно из двух зданий оснащено системой видеонаблюдения);

- заключение договоров на охрану объектов и обслуживание систем безопасности; кнопки тревожной сигнализации в отношении 41 учреждения, системы видеонаблюдения в отношении 20 учреждений и АПС в отношении 41 учреждения;

- выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (устройство вторых эвакуационных противопожарных выходов, приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций и их лабораторные испытания, замеры сопротивления изоляции электропроводки и др.) в отношении 38 образовательных учреждений;

- выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий, предусматривающих ремонт асфальтового покрытия, восстановление ограждения территории, опиловку деревьев, строительство теневых навесов и песочниц в отношении 12 учреждений;

- выполнение мероприятий по материально-техническому оснащению (приобретение мебели, специализированного оборудования, изделий медицинского назначения) десяти образовательных учреждений.

Также в течение 2010 года необходимо провести лицензионные мероприятия, направленные на получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности, в отношении 42 учреждений.

Поскольку вопросы организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования и обеспечения первичными средствами пожарной безопасности относятся к вопросам местного значения, финансирование выполнения данных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- обеспечение технической, противопожарной, антитеррористической безопасности зданий образовательных учреждений;

- благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждений образования.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закрепленных учреждений):

- проведение инженерно-технического обследования зданий - 19,3% учреждений;

- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 75,4% учреждений;

- оснащение системой видеонаблюдения здания - 1,8% образовательных учреждений;

- обслуживание систем видеонаблюдения - 35,1% учреждений;

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации - 71,9% учреждений;

- охрана объектов и обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 71,9% учреждений;

- обеспечение пожарной безопасности в - 66,7% учреждений;

- ремонт асфальтовых покрытий прилегающих территорий - 5,3% учреждений;

- восстановление ограждения территории - 7,0% учреждений;

- строительство теневых навесов - 13,3% дошкольных учреждений;

- строительство песочниц - 3,3% дошкольных учреждений;

- проведение опиловки деревьев - 5,3% учреждений;

- проведение мероприятий по материально-техническому оснащению - 17,5% учреждений;

- проведение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности - 73,7% образовательных учреждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам и в целом за период реализации Программы отражены в системе программных мероприятий (приложение N 1 к Программе).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложениях N 1 и 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей запланированным на соответствующий квартал значениям целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

Общий объем финансирования Программы составляет 44216,3 тыс. руб. и предусматривает в соответствии с приложением N 2 к Программе:

- проведение технического обследования зданий в отношении 11 образовательных учреждений на сумму 575,0 тыс. руб., проведение ремонтных работ в отношении 43 образовательных учреждений на сумму 28389,7 тыс. руб.;

- установку системы видеонаблюдения в одном здании МОУ СОШ N 83 на сумму 100,0 тыс. руб.;

- охрану объектов и обслуживание систем безопасности на сумму 1458,0 тыс. руб.

Расчетные затраты определены с учетом:

- годовой потребности на обслуживание системы видеонаблюдения в отношении одного учреждения - 15 тыс. руб. (МОУ СОШ N 83 - 20,0 тыс. руб.);

- годовой потребности на обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в отношении одного учреждения - 8,0-30,0 тыс. руб. в зависимости от технических характеристик установленных систем;

- годовой потребности на охрану объекта и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в отношении одного учреждения - 6,0-23,5 тыс. руб. в зависимости от технических характеристик установленных систем;

- выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении 38 образовательных учреждений на сумму 9011,2 тыс. руб.;

- выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий, предусматривающих ремонт асфальтового покрытия (335 кв.м), восстановление ограждения, опиловку деревьев, строительство теневых навесов и песочниц в отношении 12 учреждений на сумму 1498,8 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по материально-техническому оснащению (приобретение мебели, оборудования, изделий медицинского назначения) в отношении десяти учреждений на сумму 1503,6 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по лицензированию и государственной аккредитации учреждений образования в отношении 42 учреждений на сумму 1680,0 тыс. руб. (с учетом затрат на одно учреждение - 40,0 тыс. руб.).

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов". Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных администрации Заводского района, обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Заводского района координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Заводского района, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".