Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 21 сентября 2010 г. N 2236

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Название программы	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	2010 год
Цель и задачи:	цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования; задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений; - обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы в процентах от общего количества учреждений:	- выполнение проекта наружного электроснабжения и технологическое присоединение энергопринимающих устройств - 2,5%; - выполнение инженерно-геологических изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации - 2,5%; - прочие мероприятия по улучшению технических характеристик зданий образовательных учреждений - 7,7%; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 22,5%; - охрана объектов и техническое обслуживание системы охранной сигнализации - 92,5%; - техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 97,5%; - выполнение противопожарных мероприятий - 22,5%; - приобретение оборудования для учреждений - 20%; - благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений - 7,5%; - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности - 22,5%
Целевые индикаторы	- выполнение проекта наружного электроснабжения и технологическое присоединение энергопринимающих устройств в одном учреждении; - выполнение инженерно-геологических изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации в одном учреждении; - прочие мероприятия по улучшению технических характеристик зданий; - проведение ремонтных работ в девяти учреждениях; - охрана объектов и техническое обслуживание системы охранной сигнализации - 37 учреждений; - техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 39 учреждений; - проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях девяти учреждений; - приобретение оборудования для восьми учреждений; - устройство и ремонт ограждений территорий трех учреждений; - ремонт теневых навесов в одном учреждении; - устройство асфальтобетонного покрытия территории одного учреждения; - наличие лицензии на образовательную деятельность девяти образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий	- выполнение проекта наружного электроснабжения и технологическое присоединение энергопринимающих устройств; - выполнение инженерно-геологических изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации; - прочие мероприятия по улучшению технических характеристик зданий; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - охрана объектов и техническое обслуживание системы охранной сигнализации; - техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - проведение противопожарных мероприятий; - приобретение оборудования; - устройство и ремонт ограждений прилегающих территорий учреждений; - ремонт теневых навесов; - устройство асфальтового покрытия; - выполнение мероприятий по лицензированию образовательной деятельности (проведение экспертиз и оплата госпошлины)
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 31502,5 тыс. руб.; - суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа в ценах 2009 года.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" является учредителем сорока образовательных учреждений, в том числе: 16 общеобразовательных учреждений, 20 дошкольных образовательных учреждений, два учреждения дополнительного образования детей, один детский образовательно-оздоровительный центр и один межшкольный учебный комбинат.

Показатели, достигнутые при реализации ранее принятых программ: муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы", ведомственная целевая программа "Укрепление безопасности образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию, на 2009 год", учтены в данной Программе.

Для получения лицензий на осуществление деятельности образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

В районе 37 образовательных учреждений оборудованы кнопками тревожной сигнализации, 39 - системами видеонаблюдения, 39 образовательных учреждений оборудованы АПС (из которых одно учреждение подлежит реорганизации в течение 2010 года). Программой предусмотрено заключение договоров на техническое обслуживание АПС в 39 образовательных учреждениях и на охрану объектов и техническое обслуживание системы охранной сигнализации в 37 образовательных учреждениях.

Кроме того, Программой предусмотрены работы по выполнению проекта наружного электроснабжения и технологическое присоединение энергопринимающих устройств, выполнение инженерно-геологических изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации в одном учреждении, проект и проведение технического обследования несущих конструкций здания в одном учреждении, разработка рабочего проекта насосной станции противопожарного водопровода в одном учреждении, разработка проектной документации лестничного марша эвакуационного выхода в одном учреждении, по ремонту девяти учреждений, благоустройству внутридворовых территорий в трех учреждениях и приобретение специализированного оборудования в восьми учреждениях, выполнение инженерно-геологических изысканий в одном учреждении.

В остальных образовательных учреждениях района ремонтные работы и приобретение оборудования предусмотрены в 2011 году.

В 2010 году заканчивается срок действия лицензии на образовательную деятельность в девяти образовательных учреждениях (МОУ "Лицей N 4", МОУ "Восточно-Европейский лицей", МОУ "Гимназия N 7", МДОУ "Детский сад N 6", МДОУ "Детский сад N 29", МДОУ "Детский сад N 33", МДОУ "Детский сад N 96", МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 68", МУДОД "Детский дом творчества"). Для получения лицензии на ведение образовательной деятельности в отношении данных учреждений будут проведены мероприятия: санитарно-эпидемиологическая экспертиза, подготовка заключения о противопожарном состоянии, оплата госпошлины.

Принятие Программы позволит:

- повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций;

- увеличить плановую мощность дошкольных образовательных учреждений на 180 мест.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений;

обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений;

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

благоустройство внутридворовых территорий;

получение лицензии на осуществление образовательной деятельности.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах от общего количества учреждений):

- выполнение проекта наружного электроснабжения и технологическое присоединение энергопринимающих устройств - 2,5% образовательных учреждений;

- выполнение инженерно-геологических изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации - 2,5% образовательных учреждений;

- прочие мероприятия по улучшению технических характеристик зданий образовательных учреждений - 7,7% образовательных учреждений;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 22,5%;

- охрана объектов и техническое обслуживание системы охранной сигнализации - 92,5%;

- техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 97,5%;

- выполнение противопожарных мероприятий - 22,5%;

- приобретение оборудования - 20,0% учреждений;

- увеличение плановой мощности дошкольных образовательных учреждений на 180 мест;

- благоустройство внутридворовых территорий образовательных учреждений - 7,5%;

- наличие лицензий на осуществление образовательной деятельности - 22,5% образовательных учреждений.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении к Программе и предусматривает:

мероприятия по выполнению проекта наружного электроснабжения и технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении МДОУ "Детский сад N 29";

мероприятия по проведению инженерно-геологических изысканий и проведение государственной экспертизы проектной документации в отношении МОУ "Гуманитарно-экономический лицей";

мероприятия по проведению ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций (ремонт помещений, системы отопления, электроснабжения, установка окон и др.);

прочие мероприятия по улучшению технических характеристик зданий образовательных учреждений (проект и проведение технического обследования несущих конструкций здания в отношении МОУ "Гуманитарно-экономический лицей", разработка рабочего проекта насосной станции противопожарного водопровода в отношении МОУ "Лицей N 4", разработка проектной документации лестничного марша эвакуационного выхода в отношении МДОУ "Детский сад N 33" и др.);

мероприятия по обеспечению охраны объектов и техническому обслуживанию системы охранной сигнализации;

мероприятия по техническому обслуживанию АПС;

противопожарные мероприятия (замер сопротивления, огнезащитная обработка деревянных конструкций, устройство дополнительных выходов, монтаж и ремонт АПС и системы оповещения о пожаре и др.);

приобретение необходимого оборудования (оргтехника для учебных комнат; бытовая техника и оборудование для пищеблоков; медицинское оборудование; мебель, устройство водонагревателей ГВС и ИТП, устройство насосной станции противопожарного водопровода и кнопок ручного пуска пр.);

мероприятия по благоустройству внутридворовых территорий (устройство и ремонт ограждений, ремонт теневых навесов, устройство асфальтобетонного покрытия и др.);

мероприятия, необходимые для получения лицензии (проведение необходимых экспертиз, оплата госпошлины и пр.).

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а по итогам реализации - в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году.

Общий объем расходов на реализацию программы составит 31502,5 тыс. руб., в том числе:

мероприятия по выполнению проекта наружного электроснабжения и технологическое присоединение энергопринимающих устройств (одно учреждение) - 137,2 тыс. руб.;

мероприятия по проведению инженерно-геологических изысканий и государственной экспертизы проектной документации (одно учреждение) - 283,9 тыс. руб.;

прочие мероприятия по улучшению технических характеристик зданий образовательных учреждений (три учреждения) - 147,8 тыс. руб.;

мероприятия по проведению ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций (девять учреждений) - 24030,4 тыс. руб.;

мероприятия по обеспечению охраны объектов и техническому обслуживанию системы охранной сигнализации в отношении тридцати семи учреждений (расчетные затраты определены с учетом годовой потребности в обслуживании систем в отношении одного учреждения и в зависимости от технических особенностей установленных систем) - 790,1 тыс. руб.;

мероприятия по техническому обслуживанию АПС (39 учреждений) - 669,5 тыс. руб.;

противопожарные мероприятия в девяти учреждениях - 586,5 тыс. руб.;

приобретение необходимого оборудования (для восьми учреждений) - 3110,9 тыс. руб.;

установка и ремонт ограждений в трех учреждениях - 1221,3 тыс. руб.;

ремонт теневых навесов в одном учреждении - 80,0 тыс. руб.;

устройство асфальтобетонного покрытия (одно учреждение) - 193,6 тыс. руб.;

мероприятия, необходимые для получения лицензии в отношении девяти учреждений образования, на общую сумму 251,3 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Руководители образовательных учреждений, подведомственных администрации Волжского района, обеспечивают выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Волжского района координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, глава администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".