Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 19 октября 2010 г. N 2497

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:	администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района)
Наименование программы:	"Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации:	2010 год
Цель и задачи:	- цель: благоустройство территории Кировского района; задачи: содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров; содержание зеленых зон и насаждений; повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты:	обеспечение чистоты и порядка на территории Кировского района; снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; оздоровление и восстановление зеленых насаждений
Целевые индикаторы:	содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 515733,8 кв.м; побелка бортового камня - 42157 кв.м; покраска бортового камня - 22591 кв.м; установка бортового камня - 250 п.м; содержание тротуаров - 803465,5 кв.м; уборка и вывоз снега - 8085 куб.м; текущий (ямочный) ремонт дорог в жилой застройке - 14 объектов/1531,18 кв.м; ремонт дорог в жилой застройке - 11 объектов/11052,4 кв.м; ремонт тротуаров - 3 объекта/2071 кв.м; устройство наружного уличного освещения - 2 объекта; установка светильников - 86 шт.; содержание, создание (восстановление) зеленых зон - 773626,2 кв.м; снос сухих деревьев - 68 шт./408 куб.м; посадка деревьев-саженцев - 150 шт.; устройство газонов - 5800 кв.м; устройство цветников - 287 кв.м; устройство и монтаж системы автоматического полива - 1 шт.; посадка живой изгороди - 280 п.м; уборка и вывоз мусора - 44908,42 куб.м; содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 17 шт.; ремонт и покраска остановочных павильонов общественного транспорта - 5 шт./73,8 кв.м; устройство новогодней иллюминации - 36 гирлянд; установка указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов - 311 шт.; приобретение шанцевого инструмента и прочего инвентаря - 370 шт.; установка вазонов - 35 шт.; изготовление и установка металлического ограждения газонов - 1857 п.м; установка лавочек - 22 шт.; установка урн - 22 шт.; устройство подпорной стены - 1 шт.
Характеристика программных мероприятий:	обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, зеленых зон и остановочных пунктов; ремонтно-восстановительных работ дорожно-уличной сети; работ по организации дорожного движения; работ по устройству освещения прочих работ по улучшению внешнего облика района
Объем и источники финансирования:	объем финансирования - 74122,9 тыс. руб.; источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, проблем.

Общая площадь территории Кировского района составляет 33,6 кв.км, количество жителей -146,2 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта", от 12.08.2009 N 942-р "О внесении изменений в распоряжения комитета от 07.05.2009 N 466-р, от 16.07.2009 N 752-р", от 21.01.2010 N 52-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 05.03.2010 N 268-р, от 08.09.2010 N 1033-р, от 17.09.2010 N 1093-р), от 08.09.2010 N 1034-р "О включении проездов, закрепляемых за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 19.02.2010 N 230-р "О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 11.03.2010 N 286-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (а в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	63	515733,8	1531,18
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	215	631157,4
3.	Тротуары с твердым покрытием	68	512394,2	2071
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	174	291071,3
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	17	685,9	125
6.	Зеленые зоны	107	773626,2

По состоянию на 1 января 2010 года требуется выполнение работ по установке указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов (311 шт.), по изготовлению и установке металлического ограждения газонов (1857 п.м), установке лавочек (22 шт.), установке урн (22 шт.), установке вазонов (35 шт.), установке светильников (86 шт.), устройству и монтажу системы автоматического полива (1 шт.), устройству подпорной стены (1 шт.), установке бортового камня (250 п.м). Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" администрации Кировского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 74122,9 тыс. рублей.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Кировского района.

Задачи Программы:

содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;

содержание зеленых зон и насаждений;

повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Кировского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе (столбцы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: выполнение работ по механизированной уборке дорог в летний и зимний периоды; побелку бортового камня, установку бортового камня, покраску бортового камня - работы в отношении 515733,8 кв.м дорог;

- содержание тротуаров: выполнение работ по подметанию тротуаров, погрузке и вывозу листвы с тротуаров, очистке тротуаров от мусора в летний и зимний периоды, очистка тротуаров от снега, посыпание тротуаров песком в зимний период, вывоз снега - работы в отношении 803465,5 кв.м тротуаров;

- осуществление ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах: ямочный ремонт дорог, ремонт дорог в жилой застройке, проездов, ремонт тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство наружного уличного освещения: выполнение работ по монтажу уличного освещения (86 светильников) - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зеленых зон: снос деревьев (68 шт./408 куб.м), посадка деревьев-саженцев (150 шт.), устройство газонов/цветников и уход за ними (5800/287 кв.м), посадка живой изгороди (280 п.м), устройство и монтаж системы автоматического полива (1 шт.), обрезка деревьев и кустарников, выкашивание газонов, полив зелёных насаждений, побелка деревьев - работы в отношении 773626,2 кв.м зеленых зон;

- ликвидация несанкционированных свалок: осуществление работ по ликвидации несанкционированных свалок, предусматривающих уборку и вывоз мусора, - 44908,42 куб.м;

- осуществление работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов общественного транспорта: выполнение работ по содержанию 17 остановочных пунктов общественного транспорта в летний и зимний периоды, ремонт и покраска остановочных павильонов (5 объектов) - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- осуществление иных работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: установка указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов (311 шт.), приобретение шанцевого инструмента и прочего инвентаря (370 шт.), устройство новогодней иллюминации (36 гирлянд) - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установка малых архитектурных форм: изготовление и установка металлического ограждения газонов (1857 п.м), установка вазонов (35 шт.), установка лавочек (22 шт.), установка урн (22 шт.), устройство подпорной стены (1 шт.).

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

финансирование мероприятий не в полном объеме;

изменение прогнозного уровня инфляции;

форсмажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 74122,9 тыс. рублей и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города Саратова от 12 ноября 2008 года N 1375 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города".

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 7891,0 тыс. рублей;

содержание тротуаров - 23120,4 тыс. руб.;

ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них и тротуаров - 15282,7 тыс. рублей;

устройство наружного уличного освещения - 3334,4 тыс. руб.;

содержание, создание (восстановление) зеленых зон и насаждений - 9777,9 тыс. руб.;

прочие мероприятия по благоустройству - 13115,7 тыс. руб.;

содержание и ремонт остановочных пунктов общественного транспорта - 118,4 тыс. руб.;

установку малых архитектурных форм - 1482,4 тыс. руб.;

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Кировского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Администрация Кировского района ежеквартально и по итогам года направляет отчет о ходе реализации Программы заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Кировского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".