Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год"

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 28 октября 2010 г. N 2618

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год"

Паспорт программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	"Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Срок реализации	- 2010 год
Цель и задачи	цель - благоустройство территории Волжского района. Задачи: содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров; содержание зеленых зон и насаждений; повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	обеспечение чистоты и порядка на территории Волжского района; снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; оздоровление и восстановление зеленых насаждений
Целевые индикаторы	содержание автомобильных дорог - 327618,11 кв.м; содержание тротуаров - 635841,9 кв.м; содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 8 шт.; содержание зеленых зон - 729967,4 кв.м; уборка, вывоз и утилизация мусора 33134,2 куб.м; уборка и вывоз снега - 12717 куб.м; побелка/покраска бортового камня - 78788/18182 п.м; снос сухих деревьев - 136 шт./692,9 кв.м; устройство газонов - 6003 кв.м; устройство цветников - 1000 кв.м; посадка деревьев-саженцев - 148 шт.; ремонт дорог - 9600,4 кв.м; ремонт тротуаров - 957,0 кв.м; ремонт остановочных пунктов общественного транспорта - 8 шт./45,9 кв.м; устройство (восстановление) уличного освещения - 7,52 км; установка указателей с обозначением улиц и номеров домов - 200 шт.; устройство малых архитектурных форм - 30 шт. (лавочки и урны), 3222,0 п.м (ограждения), 664 кв.м (на Набережной Космонавтов); устройство, монтаж и подключение системы автополива - 2,87 км
Характеристика программных мероприятий	обеспечение выполнения работ: по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров, зеленых зон и остановочных пунктов; ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах и инженерных сооружениях на них; работ по устройству (восстановлению) уличного освещения; прочих работ по улучшению внешнего облика района
Объем и источники финансирования	объем финансирования - 90652,46 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных требующих каждодневного внимания и эффективного решения проблем.

Общая площадь территории Волжского района составляет 44,3 кв.км, количество жителей - 75 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 21.01.2010 N 50-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 05.03.2010 N 266-р "О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 50-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 07.09.2010 N 1016-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 05.03.2010 N 266-р "О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 50-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 17.09.2010 N 1088-р "О включении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проездов), закрепляемых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 29.10.2010 N 1330-р "О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 50-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 29.10.2010 N 1327-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 17.09.2010 N 1088-р "О включении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проездов), закрепляемых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 282-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 19.02.2010 N 226-р "О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 18.06.2010 N 695-р "О включении территории, занимаемой лестничными сходами между вторым и четвертым ярусами, парапетами, курдонерами, изгородями и малыми архитектурными формами на Набережной Космонавтов, в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 23.06.2010 N 722-р "О внесении изменений в распоряжения комитета по управлению имуществом города Саратова от 19.02.2010 N 224-р и N 226-р";

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта"

за администрацией Волжского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	96	327618,11	9600,4
2.	Тротуары с твердым покрытием	71	450204,0	957,0
3.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	63	185637,9
4.	Остановочные пункты общественного транспорта	8	45,9	45,9
5.	Зеленые зоны	103	729967,4

По состоянию на 1 июля 2010 года требуется восстановление уличного освещения в отношении 7,52 км дорог, содержание городского пляжа (148063 кв.м), проведение ремонтно-восстановительных работ существующих и установка новых малых архитектурных форм, установка 200 указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" администрации Волжского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 90652,46 тыс. рублей. Реализация мероприятий по благоустройству будет осуществляться в пределах утвержденного объема финансирования с учетом приоритетов выполнения работ по механизированной уборке дорог, тротуаров и зеленых зон.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Волжского района.

Задачи Программы:

содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;

содержание зеленых зон и насаждений;

повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

соблюдение чистоты и порядка на территории Волжского района:

снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

оздоровление и восстановление зеленых насаждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: выполнение работ по механизированной уборке городских дорог в летний и зимний периоды; покраска и побелка бортового камня; содержание ливневой канализации; уборка и вывоз мусора с дорог - работы в отношении 327618,11 кв.м дорог;

- содержание тротуаров: выполнение работ по очистке тротуаров от мусора в летний и зимний периоды; вывоз мусора; очистка тротуаров от снега; вывоз снега - работы в отношении 635841,9 кв.м тротуаров;

- осуществление ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах: ремонт дорог, ремонт тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: устройство (восстановление) уличного освещения в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зеленых зон: снос деревьев (136 шт.); посадка деревьев-саженцев (148 шт.); устройство газонов/цветников и уход за ними (6003/1000 кв.м); очистка зеленых зон от мусора, обрезка деревьев и кустарников, выкашивание газонов, полив зеленых насаждений, побелка деревьев - работы в отношении 729967,4 кв.м зеленых зон;

- ликвидацию несанкционированных свалок: осуществление работ по ликвидации несанкционированных свалок, предусматривающих уборку, вывоз и утилизацию мусора, установку ограждений и др.;

- осуществление работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов общественного транспорта: выполнение работ по уборке 8 остановочных пунктов общественного транспорта в летний и зимний периоды, ремонтно-восстановительные работы - в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание городского пляжа: уборка, вывоз и утилизация мусора - в отношении 148063 кв.м;

- осуществление иных работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: установка и восстановление малых архитектурных форм (30 шт., 3222 п.м, 664 кв.м); установка указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов (200 шт.); устройство, монтаж и подключение системы автополива на Театральной площади (2,87 км); монтаж новогодней иллюминации.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июня 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

финансирование мероприятий не в полном объеме;

изменение прогнозного уровня инфляции;

форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 90652,46 тыс. рублей и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации г. Саратова от 12 ноября 2008 года N 1375 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города".

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 10965,309 тыс. рублей;

ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 1078,000 тыс. рублей;

ремонт улиц в жилой застройке, проездов (тротуаров) - 7335,774 тыс. рублей;

содержание и ремонт тротуаров - 21438,378 тыс. рублей;

содержание зеленых зон и насаждений - 23259,397 тыс. рублей;

уличное освещение - 2670,65 тыс. рублей;

содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм - 5125,385 тыс. рублей;

прочие мероприятия по благоустройству - 9051,367 тыс. рублей;

установка указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов - 28,200 тыс. рублей;

содержание пляжа - 9700,000 тыс. рублей.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы. Финансирование работ по содержанию городского пляжа осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования "Город Саратов" от 7 мая 2010 года N 1328 "О предоставлении субсидии на возмещение части затрат по обустройству пляжа как места массового отдыха населения" (земельный участок, расположенный по адресу: г. Саратов, остров Городские пески).

Администрация Волжского района ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с действующим законодательством направляет отчет о ходе реализации Программы заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".