Приложение. Ведомственная целевая программа "Закупка коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" в 2010 году"

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 12 ноября 2010 г. N 2783

Ведомственная целевая программа
"Закупка коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" в 2010 году"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:	комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству)
Наименование программы:	"Закупка коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" в 2010 году" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	2010 год
Цель и задача	цель: обеспечение качественной уборки улиц и бесперебойной работы муниципальных бань; задача: улучшение технической базы муниципальных унитарных предприятий
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы:	повышение эффективности работы муниципальных предприятий за счёт технологических характеристик приобретаемой специализированной техники, занятой в уборке города; снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; повышение уровня оснащенности специализированной техникой муниципальных предприятий города за счёт приобретения 24 единиц специализированной техники
Целевые индикаторы:	приобретение 95 единиц инвентаря производственного; приобретение 24 единиц специализированной техники; повышение уровня обеспеченности муниципальных унитарных предприятий техникой с 92 до 97%
Характеристика программных мероприятий:	проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков техники и инвентаря производственного; заключение контрактов на поставку техники и инвентаря производственного; распределение и передача специализированной техники и инвентаря производственного муниципальным предприятиям
Объемы и источники финансирования:	финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 32466,593 тыс. руб. и за счёт средств областного бюджета в размере 11572,17 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость её решения на ведомственном уровне

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 25.10.2007 N 21-202 "О Положении о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" на комитет возложены функции организации сбора, вывоза и переработки бытовых отходов, создание условий для обеспечения жителей города банно-прачечными услугами. В целях решения вопросов местного значения на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству возложены полномочия по оказанию содействия подведомственным муниципальным унитарным предприятиям в развитии производственных баз, их технического оснащения.

В настоящее время деятельность по содержанию города в чистоте осуществляют три муниципальных предприятия (МУП БКО "Спецавтохозяйство по уборке города", МУП "Городские дороги плюс", МУП "Дорожник Заводского района"). Определение подрядчика на выполнение работ по уборке города осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Для участия в конкурсных процедурах на определение подрядчика по уборке города муниципальные предприятия должны иметь не только квалифицированный персонал, но и конкурентоспособную техническую базу.

Деятельность по обеспечению жителей банно-прачечными услугами осуществляет МУП "Банно-прачечное хозяйство". Объекты банно-прачечного хозяйства рассредоточены по районам города. Для обеспечения бесперебойной работы и оказания услуг на социально важных объектах возникает необходимость перевозки ремонтной группы и строительных материалов в целях проведения мероприятий по ремонту муниципальных бань и устранения аварийных ситуаций.

По состоянию на 1 января 2010 года уровень оснащенности муниципальных предприятий специализированной техникой ориентировочно составляет 92%. Недостаточное выделение средств на приобретение новой техники привело к ускоренному износу парка (11% техники имеет износ 100%; 15% техники с износом 75-100%).

На приобретение специализированной техники и оборудования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

- в 2008 году - 70000,0 тыс. руб. (приобретено техники и оборудования 90 ед);

- в 2009 году - 51700,0 тыс. руб. (приобретено техники и оборудования 279 ед).

На основании заявок муниципальных предприятий потребность в новой специализированной технике на 1 января 2010 года ориентировочно составляет 30 единиц.

Программой предусмотрено приобретение 24 единиц техники и 95 единиц инвентаря производственного (раздел 9 Программы).

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2010 года.

3. Цель и задача Программы

Цель Программы - обеспечение качественной уборки улиц и бесперебойной работы муниципальных бань.

Задача - улучшение технической базы муниципальных унитарных предприятий.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

повысить эффективность работы муниципальных предприятий благодаря высоким технологическим характеристикам приобретаемой техники (энергоемкость, мощностные характеристики, технологические возможности выполнения производственных задач, обеспечивающие надлежащее содержание предприятиями территории города);

снизить отрицательное воздействие на окружающую среду за счёт качественной санитарной очистки города;

увеличить уровень оснащенности муниципальных унитарных предприятий за счёт приобретения 24 единиц специализированной техники и 95 единиц инвентаря производственного.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы - приобретение инвентаря производственного (95 единиц) и новой специализированной техники (24 единицы) для повышения уровня обеспеченности техникой согласно нормативу.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий (приложение) направлена на приобретение 24 единиц новой техники и 95 единиц инвентаря производственного.

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой специализированной техники и инвентаря производственного (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков техники и инвентаря производственного;

заключение муниципальных контрактов на поставку техники и инвентаря производственного;

распределение и передача специализированной техники и инвентаря производственного муниципальным унитарным предприятиям городского хозяйства.

7. Методика оценки результативности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам её реализации в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

8. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы связаны с:

финансированием Программы не в полном объёме;

увеличением уровня цен на приобретаемую технику и инвентарь производственный на момент проведения аукционов;

неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципальных контрактов исполнителями.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 44038,763 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц техники и инвентаря производственного согласно таблицам N 1, 2.

Таблица N 1

Закупка коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного за счёт средств муниципального образования "Город Саратов"

N п/п	Наименование	Кол-во единиц	Ориентировочная цена за единицу, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
1.	Мусоровоз с верхней боковой загрузкой КО-415М на шасси КАМАЗ-65115, объём кузова 24 куб.м (или эквивалент)	3	2140,0	6420,0
2.	Мусоровоз с верхней боковой загрузкой МКМ-2 на шасси ЗИЛ433362 (или эквивалент)	10	1436,27	14362,7
3.	Большегрузный мусоровоз с универсальным захватом БМ 53229-1 для задней загрузки евроконтейнеров на шасси КАМАЗ-65115, объем кузова 18 куб.м, объем загрузочного устройства 2 куб.м (или эквивалент)	1	3421,5	3421,5
4.	Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 (или эквивалент)	1	710,0	710,0
5.	Автомобиль ГАЗель ГАЗ-330232-218-1сл (или эквивалент)	1	450,0	450,0
6.	Контейнер металлический (объём 1.1 куб.м)	72	16,7	1202,4
7.	Контейнер металлический (объём 8 куб.м)	17	20,029	340,493
8.	Контейнер металлический (объём 20 куб.м)	6	100,0	600,0
	Итого			27507,093

Таблица N 2

Закупка коммунальной (специализированной) техники за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" и средств областного бюджета

N п/п	Наименование техники	Количество единиц	Ориентировочная цена единицы техники, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
				всего	в том числе
					бюджет муниципального образования "Город Саратов"	областной бюджет
1.	Самосвал с/х на шасси КАМАЗ 45143-15 (или эквивалент)	3	1862,4	5587,2	1676,16	3911,04
2.	Бульдозер Б10М.0111-1Е (или эквивалент)	3	2666,99	8000,97	2400,29	5600,68
3.	Мусоровоз с верхней боковой загрузкой МКМ-2 на шасси ЗИЛ433362 (или эквивалент)	2	1471,75	2943,5	883,05	2060,45
	Итого	8		16531,67	4959,5	11572,17

10. Система управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по её корректировке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".