Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 1 декабря 2010 г. N 2900

Ведомственная целевая программа
"Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту)
Наименование Программы	- повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" (МУ "ДФОСС") (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задача Программы	- цель: создание необходимых условий для качественной организации физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочного процесса муниципальных спортивных школ на базе спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС"; - задача: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС"
Ожидаемые социальные, экономические, экологические результаты реализации Программы	- к ожидаемым результатам реализации Программы относится: - повышение эффективности и надежности работы системы теплоснабжения спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС" (ул. им. Азина В.М., 14 "А"); - улучшение условий организации учебно-воспитательного процесса; - нормализация температурного режима в холодное время года; - сокращение расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов"
Целевые индикаторы	- количество изготавливаемых проектов; - количество отремонтированных систем отопления и горячего водоснабжения; - количество установленных оконных блоков
Характеристика программных мероприятий	- проектирование; - проведение капитального ремонта системы отопления с заменой оборудования теплового узла и перевода системы горячего водоснабжения с открытого на закрытый тип; - замена оконных блоков
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования - 1143,0 тыс. руб. Источники финансирования: - бюджет Саратовской области - 800,0 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 343,0 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Здание муниципального спортивного комплекса "Строитель" (ул. им. Азина В.М., 14 "А") было сдано в эксплуатацию в 1970 году.

За время эксплуатации капитальный ремонт системы отопления здания не проводился. В настоящее время система отопления и горячего водоснабжения находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечает требованиям, предъявляемым к системам инженерного обеспечения спортивного комплекса. Износ сетей системы отопления составляет до 60 процентов. Система горячего водоснабжения функционирует по принципу прямого отбора теплоносителя из сетей теплоснабжения, что приводит к постоянному разбалансированию системы и значительным потерям тепловой энергии.

Также проведенный мониторинг системы теплоснабжения спортивного комплекса "Строитель" в отопительный период в 2009-2010 гг., особенно в период низких температур, показал, что система отопления указанного спортивного комплекса не может обеспечить поддержание температуры в помещениях на требуемом уровне. Даже при нормативной температуре теплоносителя на вводе температура внутри здания ниже норматива, что приводит к негативным последствиям и делает проведение учебно-тренировочного процесса спортивных школ в спортивном комплексе недопустимым.

Основную часть теплопотерь комплекса составляют потери через светопрозрачные конструкции. В связи с существующими геометрическими параметрами спортивного комплекса потери тепла через оконные проемы составляет более 50%. Конструкции оконных блоков имеют значительный износ и имеют характеристики, не соответствующие требованиям СНиПа 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". В связи с необходимостью применения комплексного подхода при проведении мероприятий по энергосбережению и экономии тепловой энергии необходимо провести замену существующих оконных блоков спортивного комплекса на окна с энергосберегающими стеклопакетами.

В связи с этим необходимо до начала зимнего сезона 2010-2011 гг. произвести капитальный ремонт системы теплоснабжения и замену оконных блоков спортивного комплекса.

Принятие Программы позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций в работе систем отопления и сократить расходы бюджетных средств на ликвидацию их последствий, а также уменьшить расходы муниципального учреждения "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" на оплату энергоресурсов при соблюдении требуемого температурного режима в спортивном комплексе.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цель и задача Программы

Цель - создание необходимых условий для качественной организации физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочного процесса муниципальных спортивных школ на базе спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС".

Задача - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС".

IV. Описание ожидаемых результатов

К ожидаемым результатам реализации Программы относится:

- повышение эффективности и надежности работы системы теплоснабжения спортивного комплекса;

- улучшение условий организации учебно-воспитательного процесса;

- нормализация температурного режима в холодное время года;

- сокращение расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов".

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

- количество изготавливаемых проектов - 1;

- количество отремонтированных систем отопления и горячего водоснабжения - 1;

- количество установленных оконных блоков - 37.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает проведение капитального ремонта системы теплоснабжения и замену оконных блоков спортивного комплекса "Строитель".

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки эффективности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

Предполагаемый объем затрат составит 1143,0 тыс. руб., из них:

- проектные работы - 70,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт системы отопления и горячего водоснабжения на сумму 807,0 тыс. руб.;

- замена оконных блоков - 266,0 тыс. руб. (стоимость одного окна составляет 7,19 тыс. руб., общее количество заменяемых оконных блоков - 37 штук).

Источники финансирования Программы - бюджет Саратовской области и бюджет муниципального образования "Город Саратов", в том числе: 800,0 тыс. руб. - средства бюджета Саратовской области, 343,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Город Саратов". Общий объем финансирования составляет 1143,0 тыс. руб.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Управление по физической культуре и спорту обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Управление по физической культуре и спорту направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о выполнении Программы в установленные сроки.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".