Приложение 1. Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Город Саратов" на 2010-2012 годы

Приложение 1

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 11 ноября 2009 г. N 1261

Среднесрочный финансовый план
муниципального образования "Город Саратов" на 2010-2012 годы

Таблица 1

Основные параметры бюджета муниципального образования "Город Саратов"

тыс. руб.

Показатели	Очередной финансовый год	Среднесрочный период
	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4
Доходы - всего:	8308494,9	8821189,3	9448265,2
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы	6632069,4	7147264,3	7631802,5
из них:
- доходы от приносящей доход деятельности	762018,5	777045,8	789808,4
Безвозмездные поступления - всего:	1676425,5	1673925,0	1816462,7
в том числе:
дотации	22990,1	25449,9	27867,7
субвенции	1630437,2	1625545,8	1763717,2
субсидии	22998,2	22929,3	24877,8
Расходы - всего:	8777949,2	8821189,3	9448265,2
в том числе:
- на исполнение полномочий города Саратова, в том числе:	7147512,0	7195643,5	7684548,0
- доходы от приносящей доход деятельности	762018,5	777045,8	789808,4
- на исполнение переданных полномочий	1630437,2	1625545,8	1763717,2
Дефицит (-), профицит (+)	-469454,3	0,0	0,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	469454,3	0,0	0,0
из них:
Кредиты кредитных организаций:	469454,3	0,0	46182,4
- получение	2500000,0	2500000,0	2550000,0
- погашение	2030545,7	2500000,0	2503817,6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:			-46182,4
- получение
- погашение			46182,4
Предельный объем муниципального долга на конец года	2123082,5	2123082,5	2123082,5

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования "Город Саратов" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс. руб.

Наименование главных распорядителей бюджетных средств	Код	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Очередной финансовый год	Среднесрочный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Саратовская Городская Дума	037					106936,4	115445,3	124736,4
Общегосударственные вопросы	037	01				106936,4	115445,3	124736,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	037	01	02			1702,0	1837,4	1985,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	037	01	02	0020000		1702,0	1837,4	1985,3
Глава муниципального образования	037	01	02	0020300		1702,0	1837,4	1985,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	037	01	02	0020300	500	1702,0	1837,4	1985,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	037	01	03			105234,4	113607,9	122751,1
Центральный аппарат	037	01	03	0020400		101481,4	109556,3	118373,4
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	037	01	03	0020499		101481,4	109556,3	118373,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	037	01	03	0020499	500	101481,4	109556,3	118373,4
Депутаты представительного органа муниципального образования	037	01	03	0021200		3753,0	4051,6	4377,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	037	01	03	0021200	500	3753,0	4051,6	4377,7
Управление капитального строительства администрации муниципального образования "Город Саратов"	045					300217,8	259332,0	280202,9
Общегосударственные вопросы	045	01				8264,2	8921,8	9639,8
Другие общегосударственные вопросы	045	01	14			8264,2	8921,8	9639,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	045	01	14	0020000		8264,2	8921,8	9639,8
Центральный аппарат	045	01	14	0020400		8264,2	8921,8	9639,8
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	045	01	14	0020499		8264,2	8921,8	9639,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	045	01	14	0020499	500	8264,2	8921,8	9639,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	045	05				170058,6	129611,7	140042,8
Жилищное хозяйство	045	05	01			52058,6	2222,4	2401,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	045	05	01	1020000		27058,6	2222,4	2401,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	045	05	01	1020102		27058,6	2222,4	2401,3
Бюджетные инвестиции	045	05	01	1020102	003	27058,6	2222,4	2401,3
Целевые программы муниципальных образований	045	05	01	7950000		25000,0
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда"	045	05	01	7951500		25000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	045	05	01	7951500	500	25000,0
Коммунальное хозяйство	045	05	02			118000,0	127389,3	137641,5
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП Саратовводоканал на период 2008-2010 года с перспективой до 2017 года.	045	05	02	7951600		118000,0	127389,3	137641,5
Бюджетные инвестиции	045	05	02	7951600	003	118000,0	127389,3	137641,5
Образование	045	07				121895,0	120798,5	130520,3
Дошкольное образование	045	07	01			10000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	045	07	01	1020000		10000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	045	07	01	1020102		10000,0
Бюджетные инвестиции	045	07	01	1020102	003	10000,0
Общее образование	045	07	02			111895,0	120798,5	130520,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	045	07	02	1020000		111895,0	120798,5	130520,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	045	07	02	1020102		111895,0	120798,5	130520,3
Бюджетные инвестиции	045	07	02	1020102	003	111895,0	120798,5	130520,3
Комитет по управлению имуществом города Саратова	046					57569,2	62140,2	67130,6
Общегосударственные вопросы	046	01				57569,2	62140,2	67130,6
Другие общегосударственные вопросы	046	01	14			57569,2	62140,2	67130,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	046	01	14	0020000		49162,5	53074,4	57345,8
Центральный аппарат	046	01	14	0020400		46822,5	50548,2	54616,3
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	046	01	14	0020499		46822,5	50548,2	54616,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	046	01	14	0020499	500	46822,5	50548,2	54616,3
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации	046	01	14	0022900		2340,0	2526,2	2729,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	046	01	14	0022900	500	2340,0	2526,2	2729,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	046	01	14	0900000		3040,0	3281,9	3546,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	046	01	14	0900200		3040,0	3281,9	3546,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	046	01	14	0900200	500	3040,0	3281,9	3546,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	046	01	14	0930000		5366,7	5783,9	6238,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	046	01	14	0939900		5366,7	5783,9	6238,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	046	01	14	0939900	001	5366,7	5783,9	6238,8
Избирательная комиссия города Саратова	047					5123,9	5531,6	5976,8
Общегосударственные вопросы	047	01				5123,9	5531,6	5976,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	047	01	07			5123,9	5531,6	5976,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	047	01	07	0020000		5123,9	5531,6	5976,8
Центральный аппарат	047	01	07	0020400		1778,3	1919,8	2074,3
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	047	01	07	0020499		1778,3	1919,8	2074,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	047	01	07	0020499	500	1778,3	1919,8	2074,3
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации	047	01	07	0022000		3345,6	3611,8	3902,5
Члены избирательной комиссии муниципального образования	047	01	07	0022600		3345,6	3611,8	3902,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	047	01	07	0022600	500	3345,6	3611,8	3902,5
Комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов"	056					775951,9	785084,8	807749,7
Общегосударственные вопросы	056	01				775951,9	785084,8	807749,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	056	01	06			73774,9	74849,1	80884,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	056	01	06	0020000		73774,9	74849,1	80884,2
Центральный аппарат	056	01	06	0020400		73774,9	74849,1	80884,2
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образований области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, расположенных на территориях муниципальных образований области	056	01	06	0020401		2497,1	2489,6	2701,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	056	01	06	0020401	500	2497,1	2489,6	2701,2
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	056	01	06	0020499		71277,8	72359,5	78183,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	056	01	06	0020499	500	71277,8	72359,5	78183,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	056	01	11			302100,0	278000,0	260000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам	056	01	11	0650000		302100,0	278000,0	260000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу	056	01	11	0650300		302100,0	278000,0	260000,0
Прочие расходы	056	01	11	0650300	013	302100,0	278000,0	260000,0
Другие общегосударственные вопросы	056	01	14			400077,0	432235,7	466865,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	056	01	14	0920000		400077,0	432235,7	466865,5
Выполнение других обязательств государства	056	01	14	0920300		400077,0	432235,7	466865,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	056	01	14	0920300	500	400077,0	432235,7	466865,5
Комитет здравоохранения администрации муниципального образования "Город Саратов"	075					1303812,3	1332522,1	1412571,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт	075	09				1303812,3	1332522,1	1412571,5
Стационарная медицинская помощь	075	09	01			526732,5	528189,8	563804,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	075	09	01	4700000		496845,7	495580,3	529456,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	075	09	01	4709900		496845,7	495580,3	529456,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	075	09	01	4709999		496845,7	495580,3	529456,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	075	09	01	4709999	001	496845,7	495580,3	529456,1
Родильные дома	075	09	01	4760000		29886,8	32609,5	34348,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	075	09	01	4769900		29886,8	32609,5	34348,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	075	09	01	4769999		29886,8	32609,5	34348,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями	075	09	01	4769999	001	29886,8	32609,5	34348,7
Амбулаторная помощь	075	09	02			438084,1	438419,2	453462,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	075	09	02	4710000		438084,1	438419,2	453462,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	075	09	02	4719900		438084,1	438419,2	453462,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	075	09	02	4719999		438084,1	438419,2	453462,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	075	09	02	4719999	001	438084,1	438419,2	453462,1
Скорая медицинская помощь	075	09	04			319472,9	344836,9	372532,2
Станции скорой и неотложной помощи	075	09	04	4770000		319472,9	344836,9	372532,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	075	09	04	4779900		319472,9	344836,9	372532,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	075	09	04	4779999		319472,9	344836,9	372532,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	075	09	04	4779999	001	319472,9	344836,9	372532,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	075	09	10			19522,8	21076,2	22772,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	075	09	10	0020000		19522,8	21076,2	22772,4
Центральный аппарат	075	09	10	0020400		19522,8	21076,2	22772,4
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	075	09	10	0020499		19522,8	21076,2	22772,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	075	09	10	0020499	500	19522,8	21076,2	22772,4
Управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	115					352938,8	360926,3	389830,8
Образование	115	07				194785,9	192368,0	207756,5
Общее образование	115	07	02			194152,7	191684,4	207017,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми	115	07	02	4230000		194152,7	191684,4	207017,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	115	07	02	4239900		194152,7	191684,4	207017,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	115	07	02	4239999		194152,7	191684,4	207017,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	07	02	4239999	001	194152,7	191684,4	207017,9
Другие вопросы в области образования	115	07	09			633,2	683,6	738,6
Целевые программы муниципальных образований	115	07	09	7950000		633,2	683,6	738,6
Целевая программа "Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Саратова"	115	07	09	7950300		633,2	683,6	738,6
Мероприятия в сфере образования	115	07	09	7950300	022	633,2	683,6	738,6
Культура, кинематография и средства массовой информации	115	08				158152,9	168558,3	182074,3
Культура	115	08	01			137043,9	148120,8	159992,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	115	08	01	4400000		60041,8	71179,6	76882,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	115	08	01	4409900		60041,8	71179,6	76882,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	115	08	01	4409999		60041,8	71179,6	76882,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	08	01	4409999	001	60041,8	71179,6	76882,7
Музеи и постоянные выставки	115	08	01	4410000		5571,4	5186,0	5602,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	115	08	01	4419900		5571,4	5186,0	5602,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	115	08	01	4419999		5571,4	5186,0	5602,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	08	01	4419999	001	5571,4	5186,0	5602,1
Библиотеки	115	08	01	4420000		55809,5	52272,5	56461,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	115	08	01	4429900		55809,5	52272,5	56461,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	115	08	01	4429999		55809,5	52272,5	56461,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	08	01	4429999	001	55809,5	52272,5	56461,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств	115	08	01	4430000		10229,2	13753,9	14850,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	115	08	01	4439900		10229,2	13753,9	14850,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	115	08	01	4439999		10229,2	13753,9	14850,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	08	01	4439999	001	10229,2	13753,9	14850,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	115	08	01	4500000		5392,0	5728,8	6194,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счёт средств федерального бюджета	115	08	01	4500601		1064,0	1060,8	1151,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	08	01	4500601	001	1064,0	1060,8	1151,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счёт средств областного бюджета	115	08	01	4500602		53,2	53,0	57,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	08	01	4500602	001	53,2	53,0	57,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств бюджета города	115	08	01	4500603		2,0	2,2	2,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	08	01	4500603	001	2,0	2,2	2,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	115	08	01	4508500		4272,8	4612,8	4984,0
Прочие расходы	115	08	01	4508500	013	4272,8	4612,8	4984,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	115	08	06			21109,0	20437,5	22082,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	115	08	06	0020000		11745,6	12680,2	13700,7
Центральный аппарат	115	08	06	0020400		11745,6	12680,2	13700,7
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	115	08	06	0020499		11745,6	12680,2	13700,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	115	08	06	0020499	500	11745,6	12680,2	13700,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	115	08	06	4520000		9363,4	7757,3	8381,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	115	08	06	4529900		9363,4	7757,3	8381,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	115	08	06	4529999		9363,4	7757,3	8381,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	115	08	06	4529999	001	9363,4	7757,3	8381,6
Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования "Город Саратов"	116					384238,3	389939,0	422679,0
Социальная политика	116	10				384238,3	389939,0	422679,0
Пенсионное обеспечение	116	10	01			33181,2	35821,4	38704,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	116	10	01	4910000		33181,2	35821,4	38704,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	116	10	01	4910100		33181,2	35821,4	38704,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	01	4910100	500	33181,2	35821,4	38704,3
Социальное обеспечение населения	116	10	03			319830,5	321553,3	348727,0
Социальная помощь	116	10	03	5050000		289830,5	289166,2	313733,4
Мероприятия в области социальной политики	116	10	03	5053300		2486,0	2683,7	2899,9
Обеспечение проводной и беспроводной связью инвалидов и участников Великой Отечественной войны	116	10	03	5053301		576,0	621,8	671,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	03	5053301	500	576,0	621,8	671,9
Договоры пожизненного содержания с иждивением	116	10	03	5053302		600,0	647,7	699,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	03	5053302	500	600,0	647,7	699,9
Социальные льготы Почетным гражданам города Саратова	116	10	03	5053303		1310,0	1414,2	1528,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	03	5053303	500	1310,0	1414,2	1528,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	116	10	03	5054800		287344,5	286482,5	310833,5
Социальные выплаты	116	10	03	5054800	005	287344,5	286482,5	310833,5
Целевые программы муниципальных образований	116	10	03	7950000		30000,0	32387,1	34993,6
Ведомственная целевая Программа социальной поддержки населения города Саратова	116	10	03	7950100		28000,0	30228,0	32660,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	03	7950100	500	28000,0	30228,0	32660,7
Ведомственная целевая Программа "Старшее поколение"	116	10	03	7951400		2000,0	2159,1	2332,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	03	7951400	500	2000,0	2159,1	2332,9
Другие вопросы в области социальной политики	116	10	06			31226,6	32564,3	35247,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	116	10	06	0020000		31226,6	32564,3	35247,7
Центральный аппарат	116	10	06	0020400		31226,6	32564,3	35247,7
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	116	10	06	0020404		13136,7	13097,3	14210,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	06	0020404	500	13136,7	13097,3	14210,6
Осуществление деятельности по государственному управлению охраны труда	116	10	06	0020409		754,6	752,3	816,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	06	0020409	500	754,6	752,3	816,3
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	116	10	06	0020499		17335,3	18714,7	20220,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	116	10	06	0020499	500	17335,3	18714,7	20220,8
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов"	117					322070,7	301168,5	325406,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	117	05				322070,7	301168,5	325406,4
Жилищное хозяйство	117	05	01			150680,0	162669,6	175761,2
Поддержка жилищного хозяйства	117	05	01	3500000		90508,8	97710,6	105574,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	117	05	01	3500200		90508,8	97710,6	105574,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов доли муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме	117	05	01	3500202		90508,8	97710,6	105574,3
Субсидии юридическим лицам	117	05	01	3500202	006	90508,8	97710,6	105574,3
Целевые программы муниципальных образований	117	05	01	7950000		60171,2	64959,0	70186,9
Ведомственная целевая программа "Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах города Саратова"	117	05	01	7951700		10465,0	11297,7	12206,9
Субсидии юридическим лицам	117	05	01	7951700	006	10465,0	11297,7	12206,9
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года"	117	05	01	7951800		49706,2	53661,3	57980,0
Проведение срочного и безотлагательного капитального ремонта многоквартирных домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года	117	05	01	7951800	904	49706,2	53661,3	57980,0
Коммунальное хозяйство	117	05	02			120019,2	83039,7	89722,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	117	05	02	1020000		35921,5	13949,7	15072,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	117	05	02	1020102		35921,5	13949,7	15072,3
Бюджетные инвестиции	117	05	02	1020102	003	35921,5	13949,7	15072,3
Поддержка коммунального хозяйства	117	05	02	3510000		84097,7	69090,0	74650,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства	117	05	02	3510500		84097,7	69090,0	74650,4
Капитальный ремонт теплотрасс	117	05	02	3510501		33322,7	14706,7	15890,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	117	05	02	3510501	500	33322,7	14706,7	15890,3
Капитальный ремонт муниципальных бань	117	05	02	3510503		18530,0	20004,4	21614,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	117	05	02	3510503	500	18530,0	20004,4	21614,4
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства	117	05	02	3510510		32245,0	34378,9	37145,7
Субсидии юридическим лицам	117	05	02	3510510	006	32245,0	34378,9	37145,7
Благоустройство	117	05	03			30323,7	32736,6	35371,2
Благоустройство	117	05	03	6000000		30323,7	32736,6	35371,2
Прочие мероприятия по благоустройству	117	05	03	6000500		30323,7	32736,6	35371,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	117	05	03	6000500	500	30323,7	32736,6	35371,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	117	05	05			21047,8	22722,6	24551,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	117	05	05	0020000		21047,8	22722,6	24551,3
Центральный аппарат	117	05	05	0020400		21047,8	22722,6	24551,3
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	117	05	05	0020499		21047,8	22722,6	24551,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	117	05	05	0020499	500	21047,8	22722,6	24551,3
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования "Город Саратов"	118					34664,2	28569,4	30627,2
Общегосударственные вопросы	118	01				20098,6	21697,8	23444,1
Другие общегосударственные вопросы	118	01	14			20098,6	21697,8	23444,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	118	01	14	0020000		20098,6	21697,8	23444,1
Центральный аппарат	118	01	14	0020400		20098,6	21697,8	23444,1
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	118	01	14	0020499		20098,6	21697,8	23444,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	118	01	14	0020499	500	20098,6	21697,8	23444,1
Национальная экономика	118	04				14565,6	6871,6	7183,1
Другие вопросы в области национальной экономики	118	04	12			14565,6	6871,6	7183,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	118	04	12	3380000		9115,6	3871,6	4183,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	118	04	12	3380000	500	9115,6	3871,6	4183,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	118	04	12	0929900		5450,0	3000,0	3000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	118	04	12	0929900	001	5450,0	3000,0	3000,0
Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"	119					161812,2	162368,7	176711,4
Образование	119	07				99939,2	98840,4	106875,1
Общее образование	119	07	02			91093,1	90163,6	97420,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	119	07	02	4230000		91093,1	90163,6	97420,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	119	07	02	4239900		91093,1	90163,6	97420,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	119	07	02	4239999		91093,1	90163,6	97420,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	119	07	02	4239999	001	91093,1	90163,6	97420,0
Молодежная политика и оздоровление детей	119	07	07			8616,1	8428,5	9186,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	119	07	07	4320000		8616,1	8428,5	9186,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	119	07	07	4329900		8616,1	8428,5	9186,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	119	07	07	4329999		8616,1	8428,5	9186,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	119	07	07	4329999	001	8616,1	8428,5	9186,8
Другие вопросы в области образования	119	07	09			230,0	248,3	268,3
Целевые программы муниципальных образований	119	07	09	7950000		230,0	248,3	268,3
Целевая программа "Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Саратова"	119	07	09	7950300		230,0	248,3	268,3
Мероприятия в сфере образования	119	07	09	7950300	022	230,0	248,3	268,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт	119	09				61873,0	63528,3	69836,3
Физическая культура и спорт	119	09	08			54093,8	55130,1	60762,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	119	09	08	4820000		44809,1	45106,6	49932,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	119	09	08	4829900		44809,1	45106,6	49932,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	119	09	08	4829999		44809,1	45106,6	49932,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	119	09	08	4829999	001	44809,1	45106,6	49932,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	119	09	08	5120000		9284,7	10023,5	10830,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	119	09	08	5129700		9284,7	10023,5	10830,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	119	09	08	5129700	500	9284,7	10023,5	10830,2
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	119	09	10			7779,2	8398,2	9074,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	119	09	10	0020000		7779,2	8398,2	9074,1
Центральный аппарат	119	09	10	0020400		7779,2	8398,2	9074,1
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	119	09	10	0020499		7779,2	8398,2	9074,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	119	09	10	0020499	500	7779,2	8398,2	9074,1
Комитет по земельным ресурсам администрации муниципального образования "Город Саратов"	120					70731,4	71709,6	74039,9
Общегосударственные вопросы	120	01				28321,4	28955,6	31285,9
Другие общегосударственные вопросы	120	01	14			28321,4	28955,6	31285,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	120	01	14	0020000		28321,4	28955,6	31285,9
Центральный аппарат	120	01	14	0020400		28321,4	28955,6	31285,9
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	120	01	14	0020499		28321,4	28955,6	31285,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	120	01	14	0020499	500	28321,4	28955,6	31285,9
Национальная экономика	120	04				42410,0	42754,0	42754,0
Другие вопросы в области национальной экономики	120	04	12			42410,0	42754,0	42754,0
Целевые программы муниципальных образований	120	04	12	7950000		42410,0	42754,0	42754,0
Долгосрочная целевая программа "Формирование земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами, муниципальными объектами в 2010-2014 годах"	120	04	12	7952400		42410,0	42754,0	42754,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	120	04	12	7952400	500	42410,0	42754,0	42754,0
Администрация муниципального образования "Город Саратов"	121					466024,7	451517,2	484174,9
Общегосударственные вопросы	121	01				261865,6	231204,1	246232,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	121	01	04			155011,2	140995,2	152360,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	121	01	04	0020000		145311,2	140995,2	152360,6
Центральный аппарат	121	01	04	0020400		143583,8	139130,4	150345,7
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	121	01	04	0020402		2895,8	2887,1	3132,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	121	01	04	0020402	500	2895,8	2887,1	3132,5
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий	121	01	04	0020403		1131,9	1128,5	1224,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	121	01	04	0020403	500	1131,9	1128,5	1224,4
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	121	01	04	0020499		139556,1	135114,8	145988,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	121	01	04	0020499	500	139556,1	135114,8	145988,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	121	01	04	0020800		1727,4	1864,8	2014,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	121	01	04	0020800	500	1727,4	1864,8	2014,9
Целевые программы муниципальных образований	121	01	04	7950000		9700,0
Ведомственная целевая программа "Информационное освещение деятельности администрации муниципального образования "Город Саратов" по социально-экономическому развитию города"	121	01	04	7952300		9700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	121	01	04	7952300	500	9700,0
Резервные фонды	121	01	12			18000,0	19432,3	20996,2
Резервные фонды	121	01	12	0700000		18000,0	19432,3	20996,2
Резервные фонды местных администраций	121	01	12	0700500		18000,0	19432,3	20996,2
Прочие расходы	121	01	12	0700500	013	18000,0	19432,3	20996,2
Другие общегосударственные вопросы	121	01	14			88854,4	70776,6	72875,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	121	01	14	0930000		88854,4	70776,6	72875,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	121	01	14	0939900		88854,4	70776,6	72875,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	121	01	14	0939900	001	88854,4	70776,6	72875,4
Национальная оборона	121	02				1260,0	1360,3	1469,7
Мобилизационная подготовка экономики	121	02	04			1260,0	1360,3	1469,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики	121	02	04	2090000		1260,0	1360,3	1469,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики	121	02	04	2090100		1260,0	1360,3	1469,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	121	02	04	2090100	500	1260,0	1360,3	1469,7
Национальная экономика	121	04				200000,0	215914,0	233290,8
Транспорт	121	04	08			200000,0	215914,0	233290,8
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта	121	04	08	3170100		200000,0	215914,0	233290,8
Субсидии предприятиям городского электрического транспорта в целях частичного возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров	121	04	08	3170102		200000,0	215914,0	233290,8
Субсидии юридическим лицам	121	04	08	3170102	006	200000,0	215914,0	233290,8
Охрана окружающей среды	121	06				2899,1	3038,8	3182,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	121	06	03			2899,1	3038,8	3182,2
Природоохранные учреждения	121	06	03	4110000		2899,1	3038,8	3182,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	121	06	03	4119900		2899,1	3038,8	3182,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	121	06	03	4119900	001	2899,1	3038,8	3182,2
Управление по инженерной защите администрации муниципального образования "Город Саратов"	122					50813,4	54856,6	59271,5
Общегосударственные вопросы	122	01				5183,4	5595,8	6046,2
Другие общегосударственные вопросы	122	01	14			5183,4	5595,8	6046,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	122	01	14	0020000		5183,4	5595,8	6046,2
Центральный аппарат	122	01	14	0020400		5183,4	5595,8	6046,2
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	122	01	14	0020499		5183,4	5595,8	6046,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	122	01	14	0020499	500	5183,4	5595,8	6046,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	122	05				45630,0	49260,8	53225,3
Благоустройство	122	05	03			45630,0	49260,8	53225,3
Благоустройство	122	05	03	6000000		45630,0	49260,8	53225,3
Прочие мероприятия по благоустройству	122	05	03	6000500		45630,0	49260,8	53225,3
Субсидии юридическим лицам	122	05	03	6000500	006	45630,0	49260,8	53225,3
Комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов"	146					340482,6	343606,0	370450,4
Образование	146	07				340482,6	343606,0	370450,4
Дошкольное образование	146	07	01			162512,0	168634,2	181461,5
Детские дошкольные учреждения	146	07	01	4200000		162512,0	168634,2	181461,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	146	07	01	4209900		162512,0	168634,2	181461,5
Расходы на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	146	07	01	4209907		1111,3	1108,0	1202,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	01	4209907	001	1111,3	1108,0	1202,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	146	07	01	4209999		161400,7	167526,2	180259,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	01	4209999	001	161400,7	167526,2	180259,4
Общее образование	146	07	02			135002,0	135449,3	146341,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	146	07	02	4210000		81547,6	91416,0	98781,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	146	07	02	4219900		81547,6	91416,0	98781,2
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	146	07	02	4219901		59897,8	59718,1	64794,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	02	4219901	001	59897,8	59718,1	64794,1
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	146	07	02	4219906		87,9	89,6	97,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	02	4219906	001	64,1	63,9	69,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	02	4219906	001	23,8	25,7	27,8
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	146	07	02	4219907		117,8	121,8	131,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	02	4219907	001	64,8	64,6	70,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	02	4219907	001	53,0	57,2	61,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	146	07	02	4219999		21444,1	31486,5	33758,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	02	4219999	001	21444,1	31486,5	33758,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми	146	07	02	4230000		53454,4	44033,3	47560,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	146	07	02	4239900		53454,4	44033,3	47560,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	146	07	02	4239999		53454,4	44033,3	47560,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	02	4239999	001	53454,4	44033,3	47560,1
Молодежная политика и оздоровление детей	146	07	07			5212,6	5710,8	6115,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью	146	07	07	4310000		762,8	823,5	889,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи	146	07	07	4310100		762,8	823,5	889,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	146	07	07	4310100	500	762,8	823,5	889,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	146	07	07	4320000		4449,8	4887,3	5226,0
Оздоровление детей	146	07	07	4320200		1054,3	1138,2	1229,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	146	07	07	4320200	500	1054,3	1138,2	1229,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	146	07	07	4329900		3395,5	3749,1	3996,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	146	07	07	4329999		3395,5	3749,1	3996,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	07	4329999	001	3395,5	3749,1	3996,2
Другие вопросы в области образования	146	07	09			37756,0	33811,7	36531,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	146	07	09	0020000		12845,7	13867,8	14983,9
Центральный аппарат	146	07	09	0020400		12845,7	13867,8	14983,9
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	146	07	09	0020499		12845,7	13867,8	14983,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	146	07	09	0020499	500	12845,7	13867,8	14983,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	146	07	09	4520000		24480,3	19479,7	21046,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	146	07	09	4529900		24480,3	19479,7	21046,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	146	07	09	4529999		24480,3	19479,7	21046,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	146	07	09	4529999	001	24480,3	19479,7	21046,3
Целевые программы муниципальных образований	146	07	09	7950000		430,0	464,2	501,6
Целевая программа "Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей города Саратова"	146	07	09	7950300		430,0	464,2	501,6
Мероприятия в сфере образования	146	07	09	7950300	022	430,0	464,2	501,6
Комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов"	147					475747,0	549677,6	601341,2
Национальная экономика	147	04				69500,0	62415,1	63414,2
Дорожное хозяйство	147	04	09			69500,0	62415,1	63414,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	147	04	09	1020000		28000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	147	04	09	1020102		28000,0
Бюджетные инвестиции	147	04	09	1020102	003	28000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	147	04	09	0020000		11500,0	12415,1	13414,2
Центральный аппарат	147	04	09	0020400		11500,0	12415,1	13414,2
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	147	04	09	0020499		11500,0	12415,1	13414,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	04	09	0020499	500	11500,0	12415,1	13414,2
Дорожное хозяйство	147	04	09	3150000		30000,0	50000,0	50000,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения)	147	04	09	3150201		30000,0	50000,0	50000,0
Бюджетные инвестиции	147	04	09	3150201	003	30000,0	50000,0	50000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	147	05				406247,0	487262,5	537927,0
Коммунальное хозяйство	147	05	02			1530,0	1651,7	1784,7
Поддержка коммунального хозяйства	147	05	02	3510000		1530,0	1651,7	1784,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства	147	05	02	3510500		1530,0	1651,7	1784,7
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства	147	05	02	3510510		1530,0	1651,7	1784,7
Субсидии юридическим лицам	147	05	02	3510510	006	1530,0	1651,7	1784,7
Благоустройство	147	05	03			404717,0	485610,8	536142,3
Благоустройство	147	05	03	6000000		349717,0	426234,4	471987,3
Уличное освещение	147	05	03	6000100		86000,6	88309,5	95416,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	05	03	6000100	500	86000,6	88309,5	95416,6
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и тротуаров	147	05	03	6000200		179916,4	251559,3	283254,3
Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	147	05	03	6000298		36000,0	38864,5	41992,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	05	03	6000298	500	36000,0	38864,5	41992,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	147	05	03	6000299		143916,4	212694,8	241262,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	05	03	6000299	500	143916,4	212694,8	241262,0
Озеленение	147	05	03	6000300		28800,0	26989,2	29161,4
Содержание зеленых зон и насаждений включая газоны, цветники	147	05	03	6000398		28100,0	26773,3	28928,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	05	03	6000398	500	28100,0	26773,3	28928,1
Содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм	147	05	03	6000399		700,0	215,9	233,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	05	03	6000399	500	700,0	215,9	233,3
Организация и содержание мест захоронения	147	05	03	6000400		15000,0	16193,6	17496,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	05	03	6000400	500	15000,0	16193,6	17496,8
Прочие мероприятия по благоустройству	147	05	03	6000500		40000,0	43182,8	46658,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	05	03	6000500	500	40000,0	43182,8	46658,2
Целевые программы муниципальных образований	147	05	03	7950000		55000,0	59376,4	64155,0
Целевая программа "Ремонт и содержание дорожно-уличной сети города Саратова"	147	05	03	7950700		55000,0	59376,4	64155,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	147	05	03	7950700	500	55000,0	59376,4	64155,0
Управление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Саратова	180					34063,9	36861,1	39835,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	180	03				32274,7	34929,5	37748,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	180	03	09			32274,7	34929,5	37748,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	180	03	09	0020000		10570,9	11412,0	12330,5
Центральный аппарат	180	03	09	0020400		10570,9	11412,0	12330,5
Центральный аппарат за счет средств бюджета города	180	03	09	0020499		10570,9	11412,0	12330,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	180	03	09	0020499	500	10570,9	11412,0	12330,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	180	03	09	3020000		21703,8	23517,5	25418,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	180	03	09	3029900		21703,8	23517,5	25418,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	180	03	09	3029900	001	21703,8	23517,5	25418,2
Образование	180	07				1789,2	1931,6	2087,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	180	07	05			1789,2	1931,6	2087,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	180	07	05	4299900		1789,2	1931,6	2087,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	180	07	05	4299900	001	1789,2	1931,6	2087,0
Управление внутренних дел по городу Саратову	188					101044,0	49510,0	49510,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	188	03				101044,0	49510,0	49510,0
Органы внутренних дел	188	03	02			101044,0	49510,0	49510,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Саратове на 2010-2012 годы"	188	03	02	7952500		101044,0	49510,0	49510,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	188	03	02	7952500	500	101044,0	49510,0	49510,0
Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"	250					1137885,7	1155401,5	1243131,8
Общегосударственные вопросы	250	01				35533,2	38012,9	41091,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	250	01	04			35533,2	38012,9	41091,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	250	01	04	0020000		35533,2	38012,9	41091,2
Центральный аппарат	250	01	04	0020400		4209,8	4197,1	4553,9
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	250	01	04	0020405		4019,9	4007,8	4348,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	01	04	0020405	500	4019,9	4007,8	4348,5
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	250	01	04	0020406		189,9	189,3	205,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	01	04	0020406	500	189,9	189,3	205,4
Территориальные органы	250	01	04	0021500		31323,4	33815,8	36537,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	01	04	0021500	500	31323,4	33815,8	36537,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	250	05				97364,4	105111,6	113571,0
Благоустройство	250	05	03			97364,4	105111,6	113571,0
Благоустройство	250	05	03	6000000		97364,4	105111,6	113571,0
Уличное освещение	250	05	03	6000100		1829,6	1975,2	2134,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	05	03	6000100	500	1829,6	1975,2	2134,1
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и тротуаров	250	05	03	6000200		74507,4	80435,9	86909,4
Ремонт и содержание тротуаров	250	05	03	6000297		10109,8	10914,2	11792,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	05	03	6000297	500	10109,8	10914,2	11792,6
Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	250	05	03	6000298		30396,0	39400,0	42570,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	05	03	6000298	500	30396,0	39400,0	42570,9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	250	05	03	6000299		34001,6	30121,7	32545,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	05	03	6000299	500	34001,6	30121,7	32545,9
Озеленение	250	05	03	6000300		17632,5	19035,5	20567,5
Содержание зеленых зон и насаждений включая газоны, цветники	250	05	03	6000398		17245,3	18617,5	20115,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	05	03	6000398	500	17245,3	18617,5	20115,8
Содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм	250	05	03	6000399		387,2	418,0	451,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	05	03	6000399	500	387,2	418,0	451,7
Прочие мероприятия по благоустройству	250	05	03	6000500		3394,9	3665,0	3960,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	250	05	03	6000500	500	3394,9	3665,0	3960,0
Образование	250	07				1004988,1	1012277,0	1088469,6
Дошкольное образование	250	07	01			377165,9	366147,0	390092,0
Детские дошкольные учреждения	250	07	01	4200000		377165,9	366147,0	390092,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	250	07	01	4209900		377165,9	366147,0	390092,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	250	07	01	4209999		374707,8	363696,3	387433,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	01	4209999	001	374707,8	363696,3	387433,0
Расходы на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	250	07	01	4209907		2458,1	2450,7	2659,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	01	4209907	001	2458,1	2450,7	2659,0
Общее образование	250	07	02			601390,4	617872,2	668125,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	250	07	02	4210000		568147,2	582372,9	629769,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	250	07	02	4219900		568147,2	582372,9	629769,6
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	250	07	02	4219901		392065,2	390889,0	424114,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	02	4219901	001	392065,2	390889,0	424114,6
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	250	07	02	4219906		2005,2	2042,9	2213,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	02	4219906	001	1476,4	1472,0	1597,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	02	4219906	001	528,8	570,9	616,8
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	250	07	02	4219907		4648,3	4833,1	5232,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	02	4219907	001	2241,6	2234,9	2424,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	02	4219907	001	2406,7	2598,2	2807,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	250	07	02	4219999		169428,5	184607,9	198209,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	02	4219999	001	169428,5	184607,9	198209,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	250	07	02	4230000		33243,2	35499,3	38356,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	250	07	02	4239900		33243,2	35499,3	38356,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	250	07	02	4239999		33243,2	35499,3	38356,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	02	4239999	001	33243,2	35499,3	38356,3
Молодежная политика и оздоровление детей	250	07	07			7127,9	8971,9	9414,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	250	07	07	4320000		7127,9	8971,9	9414,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	250	07	07	4329900		7127,9	8971,9	9414,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	250	07	07	4329999		7127,9	8971,9	9414,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	07	4329999	001	7127,9	8971,9	9414,0
Другие вопросы в области образования	250	07	09			19303,9	19285,9	20837,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	250	07	09	4520000		19303,9	19285,9	20837,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	250	07	09	4529900		19303,9	19285,9	20837,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	250	07	09	4529999		19303,9	19285,9	20837,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями	250	07	09	4529999	001	19303,9	19285,9	20837,7
Администрация заводского района муниципального образования "Город Саратов"	251					755320,1	771139,4	829403,9
Общегосударственные вопросы	251	01				27507,9	29435,2	31818,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	251	01	04			27507,9	29435,2	31818,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	251	01	04	0020000		27507,9	29435,2	31818,4
Центральный аппарат	251	01	04	0020400		3167,4	3157,9	3426,3
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	251	01	04	0020405		2957,8	2948,9	3199,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	01	04	0020405	500	2957,8	2948,9	3199,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	251	01	04	0020406		209,6	209,0	226,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	01	04	0020406	500	209,6	209,0	226,7
Территориальные органы	251	01	04	0021500		24340,5	26277,3	28392,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	01	04	0021500	500	24340,5	26277,3	28392,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	250	05				60844,8	65686,3	70972,6
Благоустройство	251	05	03			60844,8	65686,3	70972,6
Благоустройство	251	05	03	6000000		60844,8	65686,3	70972,6
Уличное освещение	251	05	03	6000100		1260,0	1360,3	1469,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	05	03	6000100	500	1260,0	1360,3	1469,7
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и тротуаров	251	05	03	6000200		37150,0	37267,9	40267,2
Ремонт и содержание тротуаров	251	05	03	6000297		17500,0	18917,3	20439,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	05	03	6000297	500	17500,0	18917,3	20439,8
Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	251	05	03	6000298		6000,0	6990,9	7553,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	05	03	6000298	500	6000,0	6990,9	7553,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	251	05	03	6000299		13650,0	11359,7	12273,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	05	03	6000299	500	13650,0	11359,7	12273,9
Озеленение	251	05	03	6000300		16000,0	18203,6	19668,6
Содержание зеленых зон и насаждений включая газоны, цветники	251	05	03	6000398		16000,0	18203,6	19668,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	05	03	6000398	500	16000,0	18203,6	19668,6
Прочие мероприятия по благоустройству	251	05	03	6000500		6434,8	8854,5	9567,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	251	05	03	6000500	500	6434,8	8854,5	9567,1
Образование	251	07				666967,4	676017,9	726612,9
Дошкольное образование	251	07	01			248741,9	246381,5	262322,8
Детские дошкольные учреждения	251	07	01	4200000		248741,9	246381,5	262322,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	251	07	01	4209900		248741,9	246381,5	262322,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	251	07	01	4209999		246867,3	244512,5	260295,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	01	4209999	001	246867,3	244512,5	260295,0
Расходы на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	251	07	01	4209907		1874,6	1869,0	2027,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	01	4209907	001	1874,6	1869,0	2027,8
Общее образование	251	07	02			381215,7	395559,5	428145,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	251	07	02	4210000		368436,7	383503,0	415118,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	251	07	02	4219900		368436,7	383503,0	415118,2
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	251	07	02	4219901		268976,4	268169,5	290963,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	02	4219901	001	268976,4	268169,5	290963,9
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	251	07	02	4219906		1979,3	2004,0	2172,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	02	4219906	001	1608,4	1603,6	1739,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	02	4219906	001	370,9	400,4	432,6
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	251	07	02	4219907		3921,2	4044,9	4380,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	02	4219907	001	2281,7	2274,9	2468,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	02	4219907	001	1639,5	1770,0	1912,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	251	07	02	4219999		93559,8	109284,6	117601,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	02	4219999	001	93559,8	109284,6	117601,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми	251	07	02	4230000		12779,0	12056,5	13026,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	251	07	02	4239900		12779,0	12056,5	13026,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	251	07	02	4239999		12779,0	12056,5	13026,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	02	4239999	001	12779,0	12056,5	13026,8
Молодежная политика и оздоровление детей	251	07	07			11120,1	11429,1	11674,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	251	07	07	4320000		11120,1	11429,1	11674,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	251	07	07	4329900		11120,1	11429,1	11674,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	251	07	07	4329999		11120,1	11429,1	11674,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	07	4329999	001	11120,1	11429,1	11674,6
Другие вопросы в области образования	251	07	09			25889,7	22647,8	24470,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	251	07	09	4520000		25889,7	22647,8	24470,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	251	07	09	4529900		25889,7	22647,8	24470,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	251	07	09	4529999		25889,7	22647,8	24470,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	251	07	09	4529999	001	25889,7	22647,8	24470,5
Администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"	252					410781,2	405423,6	437824,2
Общегосударственные вопросы	252	01				21745,5	23330,0	25215,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	252	01	04			21745,5	23330,0	25215,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	252	01	04	0020000		21745,5	23330,0	25215,6
Центральный аппарат	252	01	04	0020400		1765,2	1759,9	1909,5
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	252	01	04	0020405		1565,4	1560,7	1693,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	01	04	0020405	500	1565,4	1560,7	1693,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	252	01	04	0020406		199,8	199,2	216,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	01	04	0020406	500	199,8	199,2	216,1
Территориальные органы	252	01	04	0021500		19980,3	21570,1	23306,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	01	04	0021500	500	19980,3	21570,1	23306,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	252	05				35794,2	38642,4	41752,4
Благоустройство	252	05	03			35794,2	38642,4	41752,4
Благоустройство	252	05	03	6000000		35794,2	38642,4	41752,4
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и тротуаров	252	05	03	6000200		20247,4	21858,5	23617,7
Ремонт и содержание тротуаров	252	05	03	6000297		8778,8	9477,3	10240,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	05	03	6000297	500	8778,8	9477,3	10240,1
Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	252	05	03	6000298		3973,8	4290,0	4635,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	05	03	6000298	500	3973,8	4290,0	4635,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	252	05	03	6000299		7494,8	8091,2	8742,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	05	03	6000299	500	7494,8	8091,2	8742,3
Озеленение	252	05	03	6000300		5186,5	5599,2	6049,9
Содержание зеленых зон и насаждений включая газоны, цветники	252	05	03	6000398		4186,5	4519,6	4883,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	05	03	6000398	500	4186,5	4519,6	4883,4
Содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм	252	05	03	6000399		1000,0	1079,6	1166,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	05	03	6000399	500	1000,0	1079,6	1166,5
Прочие мероприятия по благоустройству	252	05	03	6000500		10360,3	11184,7	12084,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	252	05	03	6000500	500	10360,3	11184,7	12084,8
Образование	252	07				353241,5	343451,2	370856,2
Дошкольное образование	252	07	01			102368,5	88772,2	94722,8
Детские дошкольные учреждения	252	07	01	4200000		102368,5	88772,2	94722,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	252	07	01	4209900		102368,5	88772,2	94722,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	252	07	01	4209999		101946,5	88351,5	94266,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	01	4209999	001	101946,5	88351,5	94266,3
Расходы на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	252	07	01	4209907		422,0	420,7	456,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	01	4209907	001	422,0	420,7	456,5
Общее образование	252	07	02			226091,5	237384,8	257098,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	252	07	02	4210000		217033,0	230410,9	249563,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	252	07	02	4219900		217033,0	230410,9	249563,3
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	252	07	02	4219901		172194,0	171677,4	186270,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	02	4219901	001	172194,0	171677,4	186270,0
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	252	07	02	4219906		425,2	430,7	466,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	02	4219906	001	343,8	342,8	371,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	02	4219906	001	81,4	87,9	94,9
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	252	07	02	4219907		2842,1	2937,6	3181,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	02	4219907	001	1582,3	1577,6	1711,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	02	4219907	001	1259,8	1360,0	1469,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	252	07	02	4219999		41571,7	55365,2	59645,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	02	4219999	001	41571,7	55365,2	59645,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми	252	07	02	4230000		9058,5	6973,9	7535,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	252	07	02	4239900		9058,5	6973,9	7535,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	252	07	02	4239999		9058,5	6973,9	7535,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	02	4239999	001	9058,5	6973,9	7535,2
Молодежная политика и оздоровление детей	252	07	07			6859,0	7472,1	8434,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	252	07	07	4320000		6859,0	7472,1	8434,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	252	07	07	4329900		6859,0	7472,1	8434,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	252	07	07	4329999		6859,0	7472,1	8434,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	07	4329999	001	6859,0	7472,1	8434,4
Другие вопросы в области образования	252	07	09			17922,5	9822,1	10600,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	252	07	09	4520000		17922,5	9822,1	10600,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	252	07	09	4529900		17922,5	9822,1	10600,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	252	07	09	4529999		17922,5	9822,1	10600,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	252	07	09	4529999	001	17922,5	9822,1	10600,5
Администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов"	253					259949,6	265969,7	286289,5
Общегосударственные вопросы	253	01				20195,5	21695,5	23447,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	253	01	04			20195,5	21695,5	23447,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	253	01	04	0020000		20195,5	21695,5	23447,4
Центральный аппарат	253	01	04	0020400		1294,8	1290,9	1400,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	253	01	04	0020405		1104,9	1101,6	1195,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	01	04	0020405	500	1104,9	1101,6	1195,2
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	253	01	04	0020406		189,9	189,3	205,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	01	04	0020406	500	189,9	189,3	205,4
Территориальные органы	253	01	04	0021500		18900,7	20404,6	22046,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	01	04	0021500	500	18900,7	20404,6	22046,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	253	05				35223,8	38026,6	41086,9
Благоустройство	253	05	03			35223,8	38026,6	41086,9
Благоустройство	253	05	03	6000000		35223,8	38026,6	41086,9
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и тротуаров	253	05	03	6000200		21212,4	22900,3	24743,3
Ремонт и содержание тротуаров	253	05	03	6000297		18495,1	19966,8	21573,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	05	03	6000297	500	18495,1	19966,8	21573,7
Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	253	05	03	6000298		1618,4	1747,2	1887,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	05	03	6000298	500	1618,4	1747,2	1887,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	253	05	03	6000299		1098,9	1186,3	1281,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	05	03	6000299	500	1098,9	1186,3	1281,8
Озеленение	253	05	03	6000300		13851,4	14953,6	16157,0
Содержание зеленых зон и насаждений включая газоны, цветники	253	05	03	6000398		11692,9	12623,3	13639,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	05	03	6000398	500	11692,9	12623,3	13639,2
Содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм	253	05	03	6000399		2158,5	2330,3	2517,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	05	03	6000399	500	2158,5	2330,3	2517,8
Прочие мероприятия по благоустройству	253	05	03	6000500		160,0	172,7	186,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	253	05	03	6000500	500	160,0	172,7	186,6
Образование	253	07				204530,3	206247,6	221755,2
Дошкольное образование	253	07	01			68777,7	69108,7	73601,8
Детские дошкольные учреждения	253	07	01	4200000		68777,7	69108,7	73601,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	253	07	01	4209900		68777,7	69108,7	73601,8
Расходы на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	253	07	01	4209907		570,1	568,4	616,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	01	4209907	001	570,1	568,4	616,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	253	07	01	4209999		68207,6	68540,3	72985,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	01	4209999	001	68207,6	68540,3	72985,1
Общее образование	253	07	02			123318,0	127772,9	138194,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	253	07	02	4210000		110458,1	114029,3	123350,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	253	07	02	4219900		110458,1	114029,3	123350,5
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	253	07	02	4219901		88921,7	88654,9	96190,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	02	4219901	001	88921,7	88654,9	96190,6
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	253	07	02	4219906		402,4	408,1	442,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	02	4219906	001	317,8	316,8	343,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	02	4219906	001	84,6	91,3	98,7
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	253	07	02	4219907		1396,0	1448,7	1568,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	02	4219907	001	707,4	705,3	765,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	02	4219907	001	688,6	743,4	803,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	253	07	02	4219999		19738,0	23517,6	25149,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	02	4219999	001	19738,0	23517,6	25149,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	253	07	02	4230000		12859,9	13743,6	14844,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	253	07	02	4239900		12859,9	13743,6	14844,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	253	07	02	4239999		12859,9	13743,6	14844,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	02	4239999	001	12859,9	13743,6	14844,1
Молодежная политика и оздоровление детей	253	07	07			2803,1	2504,8	2545,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	253	07	07	4320000		2803,1	2504,8	2545,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	253	07	07	4329900		2803,1	2504,8	2545,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	253	07	07	4329999		2803,1	2504,8	2545,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	07	4329999	001	2803,1	2504,8	2545,4
Другие вопросы в области образования	253	07	09			9631,5	6861,2	7413,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	253	07	09	4520000		9631,5	6861,2	7413,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	253	07	09	4529900		9631,5	6861,2	7413,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	253	07	09	4529999		9631,5	6861,2	7413,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	253	07	09	4529999	001	9631,5	6861,2	7413,4
Администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов"	254					447203,3	443086,1	477734,6
Общегосударственные вопросы	254	01				26187,3	28065,6	30335,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	254	01	04			26187,3	28065,6	30335,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	254	01	04	0020000		26187,3	28065,6	30335,5
Центральный аппарат	254	01	04	0020400		2488,4	2481,0	2691,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	254	01	04	0020405		2273,0	2266,2	2458,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	254	01	04	0020405	500	2273,0	2266,2	2458,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	254	01	04	0020406		215,4	214,8	233,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	254	01	04	0020406	500	215,4	214,8	233,0
Территориальные органы	254	01	04	0021500		23698,9	25584,6	27643,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	254	01	04	0021500	500	23698,9	25584,6	27643,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	254	05				50253,9	54252,7	58618,8
Благоустройство	254	05	03			50253,9	54252,7	58618,8
Благоустройство	254	05	03	6000000		50253,9	54252,7	58618,8
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и тротуаров	254	05	03	6000200		34230,6	40268,0	43508,7
Ремонт и содержание тротуаров	254	05	03	6000297		19617,0	20943,7	22629,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	254	05	03	6000297	500	19617,0	20943,7	22629,2
Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	254	05	03	6000298		6800,0	12415,1	13414,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	254	05	03	6000298	500	6800,0	12415,1	13414,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	254	05	03	6000299		7813,6	6909,2	7465,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	254	05	03	6000299	500	7813,6	6909,2	7465,3
Озеленение	254	05	03	6000300		3050,9	3965,3	4284,4
Содержание зеленых зон и насаждений включая газоны, цветники	254	05	03	6000398		3050,9	3965,3	4284,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	254	05	03	6000398	500	3050,9	3965,3	4284,4
Прочие мероприятия по благоустройству	254	05	03	6000500		12972,4	10019,4	10825,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	254	05	03	6000500	500	12972,4	10019,4	10825,7
Образование	254	07				370762,1	360767,8	388780,3
Дошкольное образование	254	07	01			104545,1	97467,3	103938,1
Детские дошкольные учреждения	254	07	01	4200000		104545,1	97467,3	103938,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	254	07	01	4209900		104545,1	97467,3	103938,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	254	07	01	4209999		103769,0	96693,5	103098,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	01	4209999	001	103769,0	96693,5	103098,6
Расходы на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	254	07	01	4209907		776,1	773,8	839,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	01	4209907	001	776,1	773,8	839,5
Общее образование	254	07	02			250231,7	251634,1	272236,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	254	07	02	4210000		236481,7	235123,4	254405,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	254	07	02	4219900		236481,7	235123,4	254405,5
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	254	07	02	4219901		173489,4	172968,9	187671,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	02	4219901	001	173489,4	172968,9	187671,3
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	254	07	02	4219906		388,2	391,2	424,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	02	4219906	001	338,2	337,2	365,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	02	4219906	001	50,0	54,0	58,3
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	254	07	02	4219907		2523,4	2616,9	2833,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	02	4219907	001	1299,4	1295,5	1405,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	02	4219907	001	1224,0	1321,4	1427,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	254	07	02	4219999		60080,7	59146,4	63476,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	02	4219999	001	60080,7	59146,4	63476,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми	254	07	02	4230000		13750,0	16510,7	17831,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	254	07	02	4239900		13750,0	16510,7	17831,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	254	07	02	4239999		13750,0	16510,7	17831,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	02	4239999	001	13750,0	16510,7	17831,4
Другие вопросы в области образования	254	07	09			15985,3	11666,4	12605,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	254	07	09	4520000		15985,3	11666,4	12605,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	254	07	09	4529900		15985,3	11666,4	12605,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	254	07	09	4529999		15985,3	11666,4	12605,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	254	07	09	4529999	001	15985,3	11666,4	12605,3
Администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов"	255					422566,6	419403,0	451634,9
Общегосударственные вопросы	255	01				21983,4	23587,1	25493,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	255	01	04			21983,4	23587,1	25493,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	255	01	04	0020000		21983,4	23587,1	25493,3
Центральный аппарат	255	01	04	0020400		1761,9	1756,6	1905,9
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	255	01	04	0020405		1562,1	1557,4	1689,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	01	04	0020405	500	1562,1	1557,4	1689,8
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	255	01	04	0020406		199,8	199,2	216,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	01	04	0020406	500	199,8	199,2	216,1
Территориальные органы	255	01	04	0021500		20221,5	21830,5	23587,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	01	04	0021500	500	20221,5	21830,5	23587,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	255	05				61920,2	61773,3	66744,8
Благоустройство	255	05	03			61920,2	61773,3	66744,8
Благоустройство	255	05	03	6000000		61920,2	61773,3	66744,8
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и тротуаров	255	05	03	6000200		32489,4	35074,6	37897,5
Ремонт и содержание тротуаров	255	05	03	6000297		15911,7	17177,8	18560,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	05	03	6000297	500	15911,7	17177,8	18560,3
Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	255	05	03	6000298		6300,0	6801,3	7348,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	05	03	6000298	500	6300,0	6801,3	7348,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	255	05	03	6000299		10277,7	11095,5	11988,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	05	03	6000299	500	10277,7	11095,5	11988,5
Озеленение	255	05	03	6000300		10370,0	11195,2	12096,1
Содержание зеленых зон и насаждений включая газоны, цветники	255	05	03	6000398		10070,0	10871,3	11746,2
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	05	03	6000398	500	10070,0	10871,3	11746,2
Содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм	255	05	03	6000399		300,0	323,9	349,9
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	05	03	6000399	500	300,0	323,9	349,9
Прочие мероприятия по благоустройству	255	05	03	6000500		19060,8	15503,5	16751,2
Субсидии юридическим лицам	255	05	03	6000500	006	9700,0	5397,9	5832,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	05	03	6000500	500	9360,8	10105,6	10918,9
Образование	255	07				338663,0	334042,6	359396,8
Дошкольное образование	255	07	01			96447,0	100880,4	107310,7
Детские дошкольные учреждения	255	07	01	4200000		96447,0	100880,4	107310,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	255	07	01	4209900		96447,0	100880,4	107310,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	255	07	01	4209999		95759,8	100195,3	106567,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	01	4209999	001	95759,8	100195,3	106567,3
Расходы на возмещение содержания воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	255	07	01	4209907		687,2	685,1	743,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	01	4209907	001	687,2	685,1	743,4
Общее образование	255	07	02			222897,9	212637,5	230188,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	255	07	02	4210000		210809,6	200019,2	216554,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	255	07	02	4219900		210809,6	200019,2	216554,5
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	255	07	02	4219901		152444,6	151987,3	164906,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	02	4219901	001	152444,6	151987,3	164906,2
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	255	07	02	4219906		987,7	1000,8	1085,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	02	4219906	001	792,7	790,3	857,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	02	4219906	001	195,0	210,5	227,5
Расходы на возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"	255	07	02	4219907		1388,0	1427,2	1545,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	02	4219907	001	863,0	860,4	933,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	02	4219907	001	525,0	566,8	612,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	255	07	02	4219999		55989,3	45603,9	49017,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	02	4219999	001	55989,3	45603,9	49017,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми	255	07	02	4230000		12088,3	12618,3	13633,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	255	07	02	4239900		12088,3	12618,3	13633,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	255	07	02	4239999		12088,3	12618,3	13633,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	02	4239999	001	12088,3	12618,3	13633,9
Молодежная политика и оздоровление детей	255	07	07			4586,2	4836,5	4946,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	255	07	07	4320000		4586,2	4836,5	4946,9
Оздоровление детей	255	07	07	4320200		45,0	48,6	52,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	255	07	07	4320200	500	45,0	48,6	52,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	255	07	07	4329900		4541,2	4787,9	4894,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	255	07	07	4329999		4541,2	4787,9	4894,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	07	4329999	001	4541,2	4787,9	4894,4
Другие вопросы в области образования	255	07	09			14731,9	15688,2	16950,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты	255	07	09	4520000		14731,9	15688,2	16950,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	255	07	09	4529900		14731,9	15688,2	16950,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета города	255	07	09	4529999		14731,9	15688,2	16950,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями	255	07	09	4529999	001	14731,9	15688,2	16950,8
Всего						8777949,2	8821189,3	9448265,2

Справка к проекту постановления администрации муниципального образования "Город Саратов" "О проекте бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год и проекте среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Саратов" на 2010-2012 годы"

Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Город Саратов" на 2010-2012 годы разработан в соответствии с постановлением главы администрации города Саратова от 26 июня 2008 года N 892 "Об утверждении Положения о порядке разработки и формы среднесрочного финансового плана города Саратова и проекта бюджета города на очередной финансовый год".

Формирование бюджета муниципального образования "Город Саратов" на среднесрочную перспективу произведено с учетом принципов, сформулированных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010-2012 годах, показателей прогноза социально-экономического развития города, проекта закона Саратовской области "Об областном бюджете на 2010 год", распоряжения Правительства Саратовской области от 6 октября 2009 года N 243-Пр "О проекте закона Саратовской области "Об областном бюджете на 2010 год" и проекте среднесрочного финансового плана области на 2010-2012 годы", объемов поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Город Саратов" на прогнозируемый период, планового реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Саратов".

Среднесрочный финансовый план на 2010-2012 годы разработан с учетом итогов исполнения местного бюджета за 2007-2008 годы и ожидаемого исполнения местного бюджета за 2009 год.

При разработке среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Саратов" соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Саратов".

Основные параметры по доходам

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Саратов" рассчитан на основе показателей социально-экономического развития города, согласованных с министерством экономического развития и торговли Саратовской области, а также ожидаемых поступлений в 2009 году налогов и сборов в бюджет муниципального образования "Город Саратов". Кроме того, часть налоговых и неналоговых доходов прогнозируется согласно расчетов и предложений главных администраторов доходов бюджета (территориальных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Саратовской области, органов местного самоуправления).

Прогнозные показатели доходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" рассчитаны по нормативам отчислений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- по налогу на доходы физических лиц в размере 30% (кроме того, учтены установленные дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования "Город Саратов", заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, на 2010 год в размере 6,08%, на 2011 год - 6,23%, на 2012 год - 6,23%);

- по единому налогу на вмененный доход на 2010 год в размере 90% (на 2011 год - 100%, на 2012 год - 100%);

- по единому сельскохозяйственному налогу на 2010 год в размере 90% (в соответствии с Законом Саратовской области от 2 июля 2008 года N 144-ЗСО "Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты поселений и городских округов Саратовской области от единого сельскохозяйственного налога, подлежащего зачислению в областной бюджет"), на 2011 год - 100%, на 2012 год - 100%;

- по налогу на имущество физических лиц в размере 100%;

- по земельному налогу в размере 100%.

- по доходам от продажи и передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в размере 80%.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования "Город Саратов" прогнозируются:

- на 2010 год в сумме 6632069,4 тыс. руб.,

- на 2011 год в сумме 7147264,3 тыс. руб.,

- на 2012 год в сумме 7631802,5 тыс. руб.

Налоговые доходы будут обеспечивать основной объем поступлений: в 2010 году - 75,7%, в 2011 году - 79,2%, в 2012 году - 80,5%. Неналоговые доходы составят в 2010 году - 24,3%, в 2011 году - 20,8%, в 2012 году - 19,5%.

Налог на доходы физических лиц прогнозируется исходя из роста фонда оплаты труда в 2010 году - на 5,4%, в 2011 году - на 14,6%, в 2012 году - на 10,5%.

Единый налог на вмененный доход на 2010 год прогнозируется на уровне поступлений 2009 года в связи со складывающейся ситуацией на финансовом рынке и изменением динамики показателей развития экономики РФ, Саратовской области и города, негативно влияющих на показатели доходности субъектов малого и среднего предпринимательства, поступления на среднесрочный период 2011-2012 годов прогнозируются с учетом изменений в бюджетном законодательстве с 2011 года.

Налог на имущество физических лиц на 2010 год рассчитан исходя из общей инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, по отчетности Федеральной налоговой службы за 2008 год, с учетом коэффициента перерасчета восстановительной стоимости строений, сооружений, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 21 июля 2009 г. N 309-П "Об утверждении коэффициента для пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений по состоянию на 1 января 2009 года", на 2010 год - 1,25 и прогнозных коэффициентов на 2011 год - 1,22, на 2012 год - 1,133.

Земельный налог на 2010 год прогнозируется исходя из динамики поступления налога в 2009 году, на среднесрочный период 2011-2012 годов - с учетом реализации долгосрочной целевой программы "Формирование земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами, муниципальными объектами, в 2010-2014 годах".

По неналоговым доходам в 2010-2012 годах прогнозируется снижение поступлений в основном в связи с ежегодной приватизацией объектов нежилого фонда муниципального имущества и действием Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Доходы, получаемые бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, в бюджете муниципального образования "Город Саратов" прогнозируются:

- на 2010 год в сумме 762 018,5 тыс. руб.,

- на 2011 год в сумме 777 045,8 тыс. руб.,

- на 2012 году в сумме 789 808,4 тыс. руб.

Снижение параметров налоговых и неналоговых доходов среднесрочного финансового плана, утвержденного постановлением главы администрации города Саратова от 12 ноября 2008 года N 1378 "О проекте бюджета города на 2009 год и проекте среднесрочного финансового плана города Саратова на 2009-2011 годы", составляет на плановый период 2010 года 16,4%, 2011 года - 24,6%, что обусловлено в основном следующими причинами:

- по налогу на доходы физических лиц - сокращением динамики роста фонда оплаты труда и выплат социального характера, связанных с ухудшением финансового состояния налогоплательщиков в связи с сокращением численности работающих, снижением уровня заработной платы, вводом режима неполного рабочего дня с оплатой пропорционально отработанному времени;

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - сокращением количества плановых проверок и изменением периодичности их проведения в связи с вступлением в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Безвозмездные поступления из областного бюджета запланированы на основе динамики предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в проекте среднесрочного финансового плана Саратовской области на 2010-2012 годы и составляют:

- на 2010 год - 1676425,5 тыс. руб.,

- на 2011 год - 1673925,0 тыс. руб.,

- на 2012 год - 1816462,7 тыс. руб.

Прогнозируемый объём безвозмездных поступлений в проекте среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы в сравнении с ранее утвержденными постановлением администрации города Саратова от 12 ноября 2008 года N 1378 "О проекте бюджета города на 2009 год и проекте среднесрочного финансового плана города Саратова на 2009-2011 годы" увеличен в 2010 году на 29,7%, а в 2011 году увеличен на 109,5%.

Основные параметры по расходам

Расходы на исполнение собственных полномочий города на 2010-2012 годы спрогнозированы с учетом планируемого объема поступлений доходов бюджета города и возможных заимствований для обеспечения покрытия дефицита бюджета города и составляют.:

- на 2010 год - 7147512,0 тыс. руб.,

- на 2011 год - 7195643,5 тыс. руб.,

- на 2012 год - 7684548,0 тыс. руб.

Расходы на объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2010 год сформированы из предварительной оценки потребности на строительство и реконструкцию объектов.

За базу для формирования расходных обязательств на 2010-2012 годы были приняты расчеты бюджета города на 2009 год с учётом особенностей формирования расходов консолидированного бюджета области на 2010-2012 годы рекомендованных правительством области.

Расходы на формирование фондов оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений рассчитаны исходя из сохранения в 2010-2012 годах условий оплаты труда, действующих в 2009 году и определялись исходя из сокращения расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 10% с сохранением объемов указанных расходов в 2011 и 2012 годах на уровне 2010 года.. Кроме того, при формировании указанных прогнозных расходов учитывалось повышение с 2011 года тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%).

Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг определены на основании ожидаемого потребления топливно-энергетических ресурсов за 2009 год и темпов роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы (в среднем в 2010 году на 16,3%, 2011 году - на 14,7%, в 2012 году - на 11,0%), с учетом экономии средств, в связи с внедрением ресурсосберегающих технологий.

Расходы на 2010-2012 годы на уплату земельного налога запланированы в объемах 2009 года.

Расходы на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования по муниципальным учреждениям запланированы в минимальном размере исключительно для получения лицензий на осуществление деятельности учреждений.

К прочим статьям расходов применён понижающий индекс 10%.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Размер дефицита бюджета города планируется с учетом изменения динамики показателей развития экономики и ситуации на финансовом рынке.

На 2010 год планируется дефицит бюджета в размере 469454,3 тыс. руб. или 7,7% от доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Основным источником покрытия дефицита будут кредиты коммерческих банков с наиболее выгодными условиями предоставления, объем которых прогнозируется не более 2500000,0 тыс. руб.

На 2011 и 2012 годы предполагается сформировать бюджет без дефицита.

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2011 года предполагается установить в размере 2123082,5 тыс. руб. Муниципальный долг составит 28,6% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и несмотря на рост, будет находиться в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Учитывая, что бюджет в 2011-2012 годах прогнозируется без дефицита, долг по кредитам коммерческих банков останется на уровне 2010 года и составит 25,2% в 2011 г. и 23,7% в 2012 г. от объема доходов без учета финансовой помощи. В целях обеспечения сбалансированности бюджета и сохранения уровня долговой нагрузки на бюджет на оптимальном уровне дополнительно поступающие доходы будут направлены на снижение муниципального долга.

Расходы на обслуживание муниципального долга прогнозируются на 2010 год 302,1 млн.руб., на 2011 год 278,0 млн.руб., на 2012 год 260,0 млн.руб.