Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 5 августа 2010 г. N 1848

Ведомственная целевая программа
"Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту)
Наименование Программы	- "Повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задача Программы	- цель Программы: создание необходимых условий для качественной организации физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочного процесса муниципальных спортивных школ на базе спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС"; - задача программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений"
Ожидаемые социальные, экономические, экологические результаты реализации Программы	- к ожидаемым результатам реализации Программы относятся: - повышение эффективности и надежности работы системы теплоснабжения спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС" (ул. им. Азина В.М., 14 "А"); - улучшение условий организации учебно-воспитательного процесса; - нормализация температурного режима в холодное время года; - сокращение расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов"
Целевые индикаторы	- количество изготавливаемых проектов; - количество отремонтированных систем отопления и горячего водоснабжения
Характеристика программных мероприятий	- проведение капитального ремонта системы отопления с заменой оборудования теплового узла и перевода системы горячего водоснабжения с открытого на закрытый тип;
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования - 900,0 тыс. руб. Источники финансирования: - бюджет Саратовской области - 800,0 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 100 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, анализ причин ее возникновения, целесообразность необходимость решения на ведомственном уровне

Здание муниципального спортивного комплекса "Строитель" (ул. им. Азина В.М., 14 "А") было сдано в эксплуатацию в 1970 году.

За время эксплуатации капитальный ремонт системы отопления здания не проводился. В настоящее время система отопления и горячего водоснабжения находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечает требованиям, предъявляемым к современным системам инженерного обеспечения спортивного сооружения. Износ сетей системы отопления составляет до 60 процентов. Система горячего водоснабжения функционирует по принципу прямого отбора теплоносителя из сетей теплоснабжения, что приводит к постоянному разбалансированию системы и значительным потерям тепловой энергии.

Также проведенный мониторинг системы теплоснабжения спортивного комплекса "Строитель", подведомственного управлению по физической культуре и спорту, в отопительный период 2009-2010 гг., особенно в период низких температур, показал, что система отопления указанного спортивного сооружения не может обеспечить поддержание температуры в помещениях на требуемом уровне. Даже при нормативной температуре теплоносителя на вводе температура внутри здания ниже норматива, что приводит к негативным последствиям и делает проведение учебно-тренировочного процесса спортивных школ в спортивном сооружении недопустимым.

В связи с этим необходимо до начала отопительного сезона 2010-2011 гг. произвести капитальный ремонт системы теплоснабжения.

Принятие Программы позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций в работе систем отопления и сократить расходы бюджетных средств на ликвидацию их последствий.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Цель и задача Программы

Цель Программы: создание необходимых условий для качественной организации физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочного процесса муниципальных спортивных школ на базе спортивного комплекса "Строитель" МУ "ДФОСС".

Задачей в достижении цели является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждением "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений".

IV. Описание ожидаемых результатов

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:

- повышение эффективности и надежности работы системы теплоснабжения спортивного комплекса;

- улучшение условий организации учебно-тренировочного процесса;

- нормализация температурного режима в холодное время года;

- сокращение расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов".

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

- количество изготавливаемых проектов - 1.

- количество отремонтированных систем отопления и горячего водоснабжения - 1.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает проведение капитального ремонта системы теплоснабжения спортивного комплекса "Строитель".

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки эффективности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

Предполагаемый объем затрат составит 900,0 тыс. руб., из них:

- проектные работы - 93 тыс. руб.;

- капитальный ремонт системы отопления и горячего водоснабжения на сумму 807,0 тыс. руб.

Источники финансирования Программы: 800,0 тыс. руб. - средства бюджета Саратовской области, 100,0 тыс. руб. - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

X. Описание системы управления реализацией Программы

Управление по физической культуре и спорту обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о выполнения Программы в установленные действующим законодательством сроки.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".