Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт теплотрасс" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 24 мая 2010 г. N 1394

Ведомственная целевая программа
"Капитальный ремонт теплотрасс" на 2010 год

С изменениями и дополнениями от:

27 октября 2010 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству)
Наименование программы	- "Капитальный ремонт теплотрасс" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	- цель Программы - повышение энергоэффективности использования систем теплоснабжения, снижение тепловых потерь за счет устройства теплоизоляции тепловых сетей; - задача Программы - приведение состояния внутриквартальных тепловых сетей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- повышение энергоэффективности использования систем теплоснабжения для оказания населению услуг отопления и горячего водоснабжения, снижение тепловых потерь за счет устройства теплоизоляции тепловых сетей, приведение внутриквартальных тепловых сетей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
Целевые индикаторы	- ремонт участков внутриквартальных тепловых сетей на 9 объектах протяженностью 4415 п.м, из них: - надземных трубопроводов - 4121 п.м; - подземных трубопроводов - 294 п.м
Характеристика программных мероприятий	- выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования по Программе - 18322,7 тыс. руб., в том числе бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 18322,7 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне

По сведениям Ростехнадзора физический износ внутриквартальных тепловых сетей города составляет 70%, по способу прокладки внутриквартальных тепловых сетей 80% не соответствует требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115. При отсутствии изоляции на трубопроводах возникают сверхнормативные потери при транспортировке тепловой энергии.

С целью повышения качества предоставляемых населению услуг и надежности энергообеспечения в жилищно-коммунальной сфере в рамках Программы предусматриваются мероприятия по замене и теплоизоляции муниципальных тепловых сетей, находящихся в аренде и безвозмездном пользовании, организаций коммунального комплекса.

За счет выполнения мероприятий ожидается снижение расходов бюджета на функционирование коммунально-бытовых организаций и затрат населения на оплату отопления.

Основными способами повышения энергоэффективности потребления является выполнение малозатратных мероприятий, направленных на ликвидацию неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей, использование для теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения современных материалов, в том числе пенополиуритана.

Применение для теплоизоляции в тепловых сетях современных теплоизолирующих материалов, в частности скорлуп из пенополиуритана, обеспечивает низкие потери тепла на эксплуатируемых трубопроводах, позволяя решать актуальную проблему энергосбережения. Пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности и позволяет реализовать технические решения по внедрению энергосберегающих технологий, повышая качественные характеристики теплотрасс тепловых сетей, обеспечить снижение капитальных затрат и средств на ремонт и эксплуатацию трубопроводов.

На основании договоров N 154 и 155 от 1 января 2006 года объекты, охваченные Программой, находятся в безвозмездном пользовании ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" (по договору "Ссудополучатель").

Согласно данному договору ссудополучатель обязан за свой счет производить текущий и капитальный ремонт переданного имущества. Источником финансирования расходов по текущему и капитальному ремонту является тариф на передачу тепловой энергии, установленный для ссудополучателя органом регулирования тарифов.

Техническое состояние внутриквартальных тепловых сетей не позволяет производить их безаварийную эксплуатацию. Включенных в тариф денежных средств (17 млн. руб.) недостаточно, чтобы решить проблему приведения внутриквартальных тепловых сетей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115.

Объектами первоочередного значения для выполнения работ определены 9 участков трубопроводов общей протяженностью 4415 п.м (приложение N 1 к Программе), находящихся в собственности муниципального образования "Город Саратов".

Принятие Программы позволит привести внутриквартальные тепловые сети в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115.

2. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2010 год в соответствии с ассигнованиями, выделенными на эти цели.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение энергоэффективности использования систем теплоснабжения, снижение тепловых потерь за счет устройства теплоизоляции тепловых сетей.

Задача Программы - приведение состояния внутриквартальных тепловых сетей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

4. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение соответствующей стратегической цели

Результатом реализации Программы будет повышение энергоэффективности использования систем теплоснабжения для оказания населению услуг отопления и горячего водоснабжения, снижение тепловых потерь за счет устройства теплоизоляции тепловых сетей, приведение внутриквартальных тепловых сетей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Применяемый материал соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов коммунального комплекса.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в графах 8-12 приложения N 2 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень участков теплотрасс, в отношении которых будут осуществляться мероприятия по капитальному ремонту, приведен в приложении N 1 к Программе.

7. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

8. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий Программы планируется на 2010 год и будет осуществляться в пределах бюджетных назначений, выделенных на эти цели в текущем финансовом году.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на период 2010 года составляет 18322,7 тыс. руб. Сумма, необходимая для проведения мероприятий Программы, определена на основе предварительного анализа затрат на замену и теплоизоляцию 1 п.м внутриквартальных тепловых сетей в ценах 2009 года и может уточняться:

Стоимость замены надземного трубопровода и теплоизоляции, тыс. руб./1 п.м		Стоимость замены подземного трубопровода и теплоизоляции, тыс. руб./1 п.м
Д-57	1,3 - 3,0	Д-57	2,82 - 4,2
Д-76	2,3 - 4,8	Д-76	3,0 - 5,2
Д-89	2,43 - 5,24	Д-89	3,58 - 5,52
Д-108	2,55 - 6,36	Д-108	3,94 - 6,9
Д-159	2,85 - 6,8	Д-159	5,15 - 7,36
Д-219	3,75 - 9,4	Д-219	5,4 - 14,5
Д-273	4,93 - 9,85	Д-273	12,0 - 15,77

Программой предусматривается выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей 9 участков трубопроводов общей протяженностью 4415 п.м, из них:

- замена надземного трубопровода - 4121 п.м;

- замена подземного трубопровода - 294 п.м.

Порядок расходования средств - проведение конкурсов и аукционов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

10. Описание системы управления реализации Программой

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".