Приложение. Ведомственная целевая программа "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин специального назначения и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 декабря 2011 г. N 2460 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2010 г. N 3092

Ведомственная целевая программа
"Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин специального назначения и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

С изменениями и дополнениями от:

26 мая, 11 августа, 12 октября 2011 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству)
Наименование Программы	- "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин специального назначения и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Срок реализации	- 2011 год
Цель и задача	- цель: улучшение санитарного состояния города; - задача: обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счёт приобретения семи единиц коммунальной (специализированной) техники (с 88,6% до 92,7%), 680 единиц инвентаря производственного
Целевые индикаторы	- приобретение семи единиц коммунальной (специализированной) техники; - приобретение 680 единиц инвентаря производственного
Характеристика программных мероприятий	- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного; - заключение контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного; - распределение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного муниципальным унитарным предприятиям
Объёмы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 35809,4 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость её решения на ведомственном уровне

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 25.10.2007 N 21-202 "О Положении о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" на комитет возложены функции организации сбора, вывоза и переработки бытовых отходов. В целях решения вопросов местного значения на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству возложены полномочия по оказанию содействия подведомственным муниципальным унитарным предприятиям в развитии производственных баз, их технического оснащения.

В настоящее время деятельность по содержанию города в чистоте осуществляют четыре муниципальных унитарных предприятия (МУП БКО "СпецАТХ", МУП "Городские дороги плюс", МУП "Дорстрой", МУП "Дорожник Заводского района"). По состоянию на 1 января 2011 года уровень оснащённости муниципальных унитарных предприятий коммунальной (специализированной) техникой ориентировочно составляет 88,6%. Из имеющейся в наличии коммунальной (специализированной) техники 39% имеет износ более 100%, 7,3% техники с износом 75-100%. Для оптимизации затрат на ежегодную замену инвентаря производственного планируется приобретение 680 единиц инвентаря производственного (евроконтейнеров), срок службы которых в пять раз превышает срок службы имеющихся. На основании заявок муниципальных унитарных предприятий потребность на 1 января 2011 года в новой коммунальной (специализированной) технике ориентировочно составляет 25 единиц, машинах специального назначения - 5 единиц, инвентаре производственном - 680 единиц.

На приобретение коммунальной (специализированной) техники и оборудования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

в 2008 году - 76675,8 тыс. руб. (приобретено техники и оборудования 90 ед.);

в 2009 году - 44240,0 тыс. руб. (приобретено техники и оборудования 279 ед.);

в 2010 году - 43765,1 тыс. руб. (приобретено техники и инвентаря производственного 119 ед.).

Программой предусмотрено приобретение семи единиц коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного (раздел 9 Программы).

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

3. Цель и задача Программы

Цель - улучшение санитарного состояния города.

Задача - обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов".

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду за счёт качественной санитарной очистки города;

- увеличить уровень технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счёт приобретения семи единиц коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы - приобретение инвентаря производственного (680 единиц), коммунальной (специализированной) техники (7 единиц) для улучшения технической оснащённости муниципального образования "Город Саратов".

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий (приложение) направлена на приобретение семи единиц новой коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного.

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного;

- заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного;

- распределение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного муниципальным унитарным предприятиям.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы связаны с:

- финансированием Программы не в полном объёме;

- увеличением уровня цен на приобретаемую коммунальную (специализированную) технику и инвентарь производственный на момент проведения аукционов;

- признанием торгов (аукционов) несостоявшимися;

- неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципальных контрактов исполнителями.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 35809,4 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного согласно таблице N 1.

Таблица N 1

Приобретение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного за счёт средств муниципального образования "Город Саратов"

N п/п	Наименование	Количество единиц	Ориентировочная цена за единицу, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
1.	Мусоровоз БМ 53229-1 на шасси КамАЗ-65115 (или эквивалент)	2	3934,7	7869,4
2.	Мусоровоз БМ 53229Г-1 на шасси КамАЗ-65115 (или эквивалент)	2	3934,7	7869,4
3.	Мусоровоз с системой задней загрузки Ecopac 8 на шасси Isuzu NQR 75R (или эквивалент)	3	3086,2	9258,6
4.	Контейнер металлический объёмом 1100 л. (1.1 куб.м)	680	15,9	10812,0
	Итого

9. Система управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комитета по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".