Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 20 декабря 2010 г. N 3165

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт программы

Название главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Фрунзенского района)
Название программы	- "Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	- цель: благоустройство территории Фрунзенского района; - задачи: - содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров; - содержание зелёных зон и насаждений; - повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Фрунзенского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений
Целевые индикаторы	- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 103045,85 кв.м; - содержание тротуаров - 318402,5 кв.м; - побелка бортового камня - 7250 п.м; - окраска бортового камня - 29253,5 п.м; - вывоз мусора - 22523 куб.м; - вывоз снега - 16320 куб.м; - текущий ремонт дорог - 1645 кв.м; - ремонт улиц в жилой застройке, проездов (тротуаров) - 12163 кв.м; - замена плиточного покрытия на площади им. Кирова С.М. (от ул. им. Чапаева В.И. до Мирного пер.) - 379 кв.м; - устройство наружного освещения - 1,6 км СИП; - содержание зелёных зон с асфальтовыми дорожками - 156080 кв.м; - санобрезка и снос сухих деревьев - 179 шт./280 куб.м; - посадка саженцев древесно-кустарниковых пород - 599 шт.; - устройство цветников - 670 кв.м; - ремонт остановочных пунктов городского транспорта - 7 шт./212 кв.м; - содержание остановочных пунктов городского транспорта - 10 шт.; - ремонт малых архитектурных форм - 23 шт.; - изготовление и установка ограждения бульвара им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. им. Вавилова Н.И., от ул. Советской до ул. Рабочей) - 750 п.м; - архитектурно-световое оформление деревьев на просп. им. Кирова С.М. (от ул. им.Радищева А.Н. до ул. им.Чапаева В.И.) - 92 шт.; - количество автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проведен контроль качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования - 24 объекта
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, зелёных зон и остановочных пунктов городского транспорта, ремонтно-восстановительных работ дорожно-уличной сети, работ по организации дорожного движения, прочих работ по улучшению внешнего облика района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 52583410,00 руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения проблем.

Общая площадь территории Фрунзенского района составляет 7580 кв.км, количество жителей - 49,7 тыс. человек.

На основании распоряжений комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта" (с изменениями от 12.08.2009 N 942-р);

- от 21.01.2010 N 55-р "О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 09.06.2010 N 654-р);

- от 19.02.2010 N 225-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 16.08.2010 N 903-р);

- от 11.03.2010 N 283-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны"

администрации Фрунзенского района передан ряд объектов имущественной части муниципальной казны для ведения соответствующего реестра, пообъектного и бюджетного учета. В отношении указанных объектов в 2010 году необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Название объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	46	103045,85	36065
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	30	29657,3	29657,3
3.	Тротуары	70	318402,5	124250
4.	Остановочные пункты городского транспорта	10	598,5	212,0
5.	Зелёные зоны, из них:	45	254406,2	61074
	скверы	6	81672	32665

По состоянию на 1 января 2010 года требуется проведение ремонтных работ остановочных пунктов городского транспорта, изготовление и установка металлического ограждения бульвара им. Рахова В.Г., замена плиточного покрытия на площади им. Кирова С.М., устройство наружного освещения на бульваре им. Рахова В.Г., ремонт улиц в жилой застройке, проездов (тротуаров), текущий ремонт дорог, изготовление и установка металлического ограждения газонов по улицам. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" администрации Фрунзенского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 52583410,00 руб. Реализация мероприятий по благоустройству будет осуществляться в пределах утвержденного объема финансирования.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Фрунзенского района.

Задачи Программы:

- содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;

- содержание зелёных зон и насаждений;

- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Фрунзенского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: выполнение работ по механизированной уборке дорог в летний и зимний периоды, вывоз снега - работы в отношении 103045,85 кв.м дорог;

- содержание тротуаров (в том числе пешеходной зоны просп. им. Кирова С.М.): выполнение работ по содержанию (уборка) просп. им. Кирова С.М., механизированная мойка просп. им. Кирова С.М., содержание ливнёвой канализации на просп. им. Кирова С.М., приобретение и установка чугунных решёток на просп. им. Кирова С.М., сбор, погрузка и вывоз мусора, сбор, погрузка и вывоз снега, механизированный полив тротуаров, побелка бортового камня, окраска бортового камня, устройство пандусов, ремонт и замена плиточного покрытия на просп. им. Кирова С.М., очистка тротуаров от случайного мусора, подметание тротуаров вручную от листвы и мусора, очистка тротуаров вручную от снега, посыпание тротуаров песком, погрузка и вывоз мусора с тротуаров в автомобили-самосвалы с выгрузкой, перевозка мусора с тротуаров автосамосвалами - работы в отношении 318402,5 кв.м тротуаров;

- ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах: ремонт тротуаров, ремонт дорог, замена плиточного покрытия на площади им. Кирова С.М. - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: устройство наружного освещения в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зелёных зон: очистка зелёных зон скверов, бульваров и газонов от мусора, листьев и сучьев, подметание асфальтовых дорожек, очистка от снега асфальтовых дорожек, посыпка песком, вывоз снега, очистка урн и бордюрного камня, выкашивание зелёных зон скверов, бульваров и газонов, полив зелёных зон и насаждений, санобрезка и снос деревьев (179 шт./280 куб.м), доставка и посадка саженцев древесно-кустарниковых пород (599 шт.), устройство цветников и уход за ними (670 кв.м), обрезка кустарников, корчёвка пней, побелка деревьев, вывоз мусора, листвы и травы, устройство ландшафтной композиции "Хвойный рокарий" в сквере им. Кирова С.М., замена грунта в зелёных зонах, посев газонной травы в зелёных зонах и приствольных квадратах деревьев, удаление поросли у деревьев и кустарников, удаление упавших и повреждённых зелёных насаждений, санитарно-гигиеническое исследование почвы в зонах отдыха (рекреации) - работы в отношении 156080 кв.м зелёных зон с асфальтовыми дорожками;

- ремонт и содержание остановочных пунктов городского транспорта: выполнение работ по уборке 10 остановочных пунктов городского транспорта в летний и зимний периоды, ремонтно-восстановительные работы - в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и внешнего облика территории района: ремонт малых архитектурных форм (23 шт.), обеспечение праздничной иллюминации, изготовление и установка металлического ограждения бульвара им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. им. Вавилова Н.И., от ул. Советской до ул. Рабочей), ремонт и окраска металлического ограждения сквера им. Кирова С.М. и бульвара им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Советской), благоустройство архитектурных форм зоны отдыха на бульваре Астраханский, изготовление и установка металлического ограждения газонов на Театральной площади (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Горького А.М.), по ул. Большой Казачьей (от ул. им. Горького А.М. до ул. Астраханской), устранение последствий неблагоприятных погодных условий, архитектурно-световое оформление деревьев на просп. им. Кирова С.М., приобретение, доставка и установка скамеек и урн, устройство покрытия из резиновых бесшовных рулонных материалов на детских площадках в сквере пл. им. Кирова С.М., оформление и благоустройство приствольных квадратов деревьев, осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог (24 объекта), перечень которых утвержден постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 сентября 2010 года N 2300 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год".

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 52583410,00 руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учётом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города Саратова от 12 ноября 2008 года N 1375 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города".

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 861007,61 руб.;

- ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 1538607,70 руб.;

- содержание и ремонт тротуаров - 19095180,17 руб.;

- содержание зелёных зон и насаждений - 14780216,73 руб.;

- уличное освещение - 1885892,99 руб.;

- содержание элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм - 3708696,08 руб.;

- ремонт улиц в жилой застройке, проездов (тротуаров) - 9586782,33 руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству - 1127026,39 руб.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Фрунзенского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".