Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 30 августа 2010 г. N 2096 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 31 декабря 2009 г. N 1925

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год"

С изменениями и дополнениями от:

30 августа 2010 г.

Паспорт программы

Название главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Название программы	- "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задачи	- цель: благоустройство территории Октябрьского района; задачи: - содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров; - содержание зеленых зон и насаждений; - повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- обеспечение чистоты и порядка на территории Октябрьского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений
Целевые индикаторы	содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 202022,4 кв. м: - побелка бортового камня - 20000 п. м; - покраска бортового камня - 1000 п. м; - уборка и вывоз мусора - 1071 куб. м; - содержание тротуаров - 421670,5 кв. м: - уборка и вывоз мусора - 2236 куб. м; - уборка и вывоз снега - 14056 куб. м; - ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах и инженерных сооружений на них, тротуарах - 34 объекта; - текущий ремонт дорог - 1 объект/600 кв. м; - ремонт улиц в жилой застройке - 10 объектов/2900 кв. м; - установка бортового камня - 5 объектов/612 п. м; - текущий ремонт тротуаров - 18 объектов/ 3035 кв. м; - устройство (восстановление) уличного освещения - 2 объекта/750 п. м; - организация дорожного движения - 1 объект; - установка дорожных знаков - 2 шт.; - монтаж искусственной дорожной неровности - 2 шт.; содержание, создание (восстановление) зеленых зон - 56683,8 кв. м: - уборка и вывоз мусора - 22519 куб. м; - снос сухих деревьев - 22 шт./582 куб. м; - посадка деревьев-саженцев - 51 шт.; - устройство газонов - 1500 кв. м; - устройство цветников - 1000 кв. м; ликвидация несанкционированных свалок - 18784 куб. м, установка 6 площадок: - уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок - 18784 куб. м; - установка ограждений (контейнерных площадок) - 6 шт.; ремонт и содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 20 шт.: - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 17 шт.; - ремонт остановочных пунктов общественного транспорта - 3 шт.; осуществление иных работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: - устройство новогодней иллюминации - 17 гирлянд; - установка указателей с обозначением названий улиц и номеров домов - 150 шт.; установка малых архитектурных форм - 40 шт./2000 м: - установка вазонов - 12 шт.; - устройство ограждений зеленых зон - 2000 м; - установка лавочек - 12 шт.; - установка урн - 11 шт.; - установка мемориальных досок - 5 шт.
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, зеленых зон и остановочных пунктов, ремонтно-восстановительных работ дорожно-уличной сети, работ по организации дорожного движения, прочих работ по улучшению внешнего облика района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 49414,1 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

I. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Октябрьского района составляет 17,83 кв. км, количество жителей - 121,2 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города от 16.07.2009 N 752-р, от 12.08.2009 N 942-р, от 11.03.2010 N 284-р, от 19.02.2010 N 227-р, от 21.01.2010 N 54-р, от 05.03.2010 N 270-р за администрацией Октябрьского района закреплен ряд объектов на праве оперативного управления, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Название объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	64	202022,4	3500
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	164	360645,3
3.	Тротуары с твердым покрытием	64	421670,5	3035
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	0	0	0
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	17	855,3	523,4
6.	Зеленые зоны, из них:	13	56683,8	582
	скверы	2	5843	0

По состоянию на 1 января 2010 года требуется восстановление уличного освещения в отношении двух объектов (0,75 км) дорог, монтаж искусственной дорожной неровности - 2 шт., установка 2 дорожных знаков, проведение ремонтно-восстановительных работ существующих и установка 40 новых малых архитектурных форм (лавочек, вазонов, урн, мемориальных досок), установка 150 указателей с обозначением названий улиц и номеров домов, устройство 2000 м ограждений зеленой зоны.

Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 N 46-560 "О бюджете муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год" (с изменениями) администрации Октябрьского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 49414,1 тыс. рублей.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2010 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Октябрьского района.

Задачи Программы:

- содержание, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, тротуаров;

- содержание зеленых зон и насаждений;

- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Октябрьского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: выполнение работ по механизированной уборке городских дорог в летний и зимний периоды, покраска и побелка бортового камня, уборка и вывоз мусора с дорог - работы в отношении 202022,4 кв. м дорог;

- содержание тротуаров: выполнение работ по уборке мусора с тротуаров в летний и зимний периоды, вывоз мусора, уборка снега с тротуаров, вывоз снега - работы в отношении 421670,5 кв. м тротуаров;

- осуществление ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, инженерных сооружениях на них, тротуарах: ремонт улиц в жилой застройке и проездов, текущий ремонт дорог, текущий ремонт тротуаров, установка бортового камня - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: устройство (восстановление) уличного освещения в отношении 2 объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- обеспечение организации дорожного движения: установка 2 дорожных знаков, монтаж искусственной дорожной неровности - 2 шт. - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зеленых зон: снос сухих деревьев (22 шт./582 куб. м); посадка деревьев-саженцев (51 шт.); устройство газонов/цветников и уход за ними (1500/1000 кв. м); уборка и вывоз мусора с территорий, занятых зелеными зонами, обрезка деревьев и кустарников, выкашивание газонов, полив зеленых насаждений, побелка деревьев - работы в отношении 56683,8 кв. м зеленых зон;

- ликвидация несанкционированных свалок: осуществление работ по ликвидации несанкционированных свалок, предусматривающих уборку и вывоз мусора - 18784 куб. м, установку ограждений (контейнерных площадок) - 6 шт.;

- осуществление работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов общественного транспорта: выполнение работ по содержанию 17 остановочных пунктов общественного транспорта в летний и зимний периоды, ремонтно-восстановительные работы (3 объекта) - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- осуществление иных работ, направленных на улучшение внешнего облика территории района: установка указателей с обозначением названий улиц и номеров домов (150 шт.), устройство новогодней иллюминации (17 гирлянд) - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установка малых архитектурных форм: работы по устройству ограждений зеленых зон (2000 м), установке вазонов (12 шт.), установке лавочек (12 шт.), установке урн (11 шт.), установке мемориальных досок (5 шт.).

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей запланированным на соответствующий квартал значениям целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июня 2009 года N 404 "Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 49414,1 тыс. рублей и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города от 12 ноября 2008 года N 1375 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города".

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 7755,6 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 10212,3 тыс. руб.;

- содержание и ремонт тротуаров - 14507,4 тыс. руб.;

- содержание зеленых зон и насаждений - 8403,8 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству - 5932,4 тыс. руб.;

- содержание и ремонт остановочных пунктов общественного транспорта - 308,4 тыс. руб.;

- установка малых архитектурных форм - 2202,6 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 400 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Администрация Октябрьского района ежеквартально и по итогам года направляет отчет о ходе реализации Программы заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".