Приложение. Ведомственная целевая программа "Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Приложение

к постановлению администрации "Город Саратов"

от 27 сентября 2010 г. N 2304

Ведомственная целевая программа
"Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2010 год
Цель и задача	- цель Программы: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за администрацией Октябрьского района. Задача Программы: проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за администрацией Октябрьского района
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- улучшение технического состояния 10,8% автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за администрацией Октябрьского района
Целевые индикаторы	- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования - 69987,0 кв.м; - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей площади автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Октябрьского района, - 10,8%; - количество автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых осуществлен контроль качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, - 32 ед.
Характеристика программных мероприятий	- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов"; - осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов"
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования Программы - 94698,3 тыс. руб.; - источники финансирования: субсидии федерального бюджета - 89963,4 тыс. руб.; бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 4734,9 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне

Распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 21.01.2010 N 54-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 05.03.2010 N 270-р "О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 54-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 25.08.2010 N 933-р "О включении проездов, закреплённых за администрацией Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 14.09.2010 N 1060-р "О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог, принятых держателями к бюджетному учету";

- от 22.09.2010 N 1094-р "О внесении изменений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 25.08.2010 N 933-р "О включении проездов, закрепляемых за администрацией Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Октябрьского района закреплена следующая площадь автомобильных дорог общего пользования по категориям (кв.м):

Улицы и дороги местного значения с усовершенствованным покрытием	287452,6
Улицы и дороги местного значения с грунтовым покрытием	360645,3
Общая площадь закрепленных дорог, кв.м	648097,9

Настоящей Программой дополнительно предусмотрен комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за администрацией Октябрьского района, неудовлетворительное качество которых становится причиной ряда негативных социальных последствий, а также по контролю качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Октябрьского района.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2010 году.

III. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за администрацией Октябрьского района.

Задача Программы - проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за администрацией Октябрьского района.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за администрацией Октябрьского района, общей площадью 648097,9 кв.м, что составляет 10,8% от общей площади автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Октябрьского района.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в системе программных мероприятий (приложение N 1 к Программе).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении N 1 к Программе и предусматривает выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов" и осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Город Саратов".

Перечень отобранных автомобильных дорог общего пользования указан в приложении N 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными значениями целевых индикаторов. По итогам реализации Программы оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404.

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2009 году, с учетом:

- проведенной в 2010 году оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за администрацией Октябрьского района;

- категорийности автомобильных дорог общего пользования, планируемых к ремонту;

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади объектов, планируемых к ремонту.

Общий объем финансирования Программы составляет 94698,3 тыс. руб. Источники финансирования: субсидии федерального бюджета - 89963,4 тыс. руб.; бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 4734,9 тыс. руб.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Программы.

В случае экономии средств, сложившейся по итогам размещения муниципальных заказов на проведение работ по ремонту автомобильных дорог, в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" администрация Октябрьского района вправе внести предложения о внесении изменений в Программу.

Администрация Октябрьского района ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, глава администрации Октябрьского района, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".