Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 20 декабря 2010 г. N 3159

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование Программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования. Задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий; - обеспечение безопасности образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества учреждений: - проведение ремонта зданий, строений, огнезащитная обработка сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение оборудования и строительных материалов для 10,3% образовательных учреждений; - техническое обслуживание автономной пожарной сигнализации, охрана объектов с помощью КТС и техническое обслуживание 86,2% образовательных учреждений
Целевые индикаторы	- проведение ремонта зданий, строений, огнезащитная обработка сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов и оборудования для трёх образовательных учреждений; - техническое обслуживание автономной пожарной сигнализации, охрана объектов с помощью КТС и техническое обслуживание 25 образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, строений, огнезащитная обработка сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов и оборудования; - техническое обслуживание автономной пожарной сигнализации, охрана объектов с помощью КТС и техническое обслуживание образовательных учреждений
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования - 4583,5 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Октябрьского района является учредителем 29 образовательных учреждений, в том числе 12 общеобразовательных учреждений, 15 дошкольных образовательных учреждений, одного учреждения дополнительного образования детей и одного детского образовательно-оздоровительного центра.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, требующих значительного вложения финансовых средств.

Для получения лицензий на осуществление образовательной деятельности образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, установить технические средства обеспечения безопасности (системы видеонаблюдения) и обеспечить их обслуживание, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Принятие Программы позволит:

- повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий, строений;

- обеспечение безопасности образовательных учреждений.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закрепленных учреждений):

- проведение ремонта зданий, строений, огнезащитная обработка сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов и оборудования для 10,3% образовательных учреждений;

- техническое обслуживание автономной пожарной сигнализации, охрана объектов с помощью КТС и техническое обслуживание 86,2% образовательных учреждений.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении N 1 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а по итогам реализации - в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

В результате программных мероприятий в зданиях образовательных учреждений, подведомственных администрации Октябрьского района, планируется:

- проведение ремонта зданий, сооружений, огнезащитная обработка сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов и оборудования для трёх учреждений на сумму 3675,5 тыс. руб.;

- техническое обслуживание автономной пожарной сигнализации, обеспечение охраны объектов с помощью КТС и техническое обслуживание 25 образовательных учреждений на сумму 908,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год - 4583,5 тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Октябрьского района вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Октябрьского района, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".