Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 13 декабря 2010 г. N 3060

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Ленинского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещенности улиц; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 829,56 тыс. кв. м; - содержание тротуаров - 422,69 тыс. кв. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 141 шт./7821,9 кв. м; - содержание и ремонт подземного перехода - 1 шт.; - ремонт дорожного полотна - 16770 кв. м; - ремонт тротуаров - 6007 кв. м; - ремонт остановочных пунктов общественного транспорта - 28 шт./1945 кв. м; - количество установленных остановочных павильонов общественного транспорта - 28 шт.; - количество установленных дорожных знаков - 73 шт.; - количество малых архитектурных форм, установленных на автомобильных дорогах, - 20 шт. - количество элементов монументально-декоративного оформления, установленных на автомобильных дорогах, - 6 шт.; - устройство уличного освещения - 1028 шт. светильников/10256 п. м; - содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 3141,5 тыс. кв. м; - площадь организованных газонов/цветников - 28638/5000 кв. м; - количество посаженных деревьев - 370 шт.; - устройство поливочной системы - 1 шт.; - количество малых архитектурных форм, установленных в зеленых зонах, - 421 шт.; - устройство новогодней иллюминации - 2430 м; - количество установленных указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов - 778 ед.
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Ленинского района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 183022,8 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Ленинского района составляет 118,9 кв. км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2010 года) - 263,4 тыс. человек.

На праве оперативного управления в соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 21.01.2010 N 53-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями);

- от 19.02.2010 N 228-р "О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями);

- от 11.03.2010 N 287-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны", от 07.09.2010 N 1029-р "О включении проездов, закрепляемых за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" за администрацией Ленинского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	154	829565,17	390862,6
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	164	443192,02	443192,02
3.	Тротуары с твердым покрытием	98	422688,3	403844
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	207	419597	419597
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	141	7821,9	5051
6.	Зеленые зоны	214	3141527,4	2669594
	из них: скверы	4	219000	219000

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 10256 п. м сетей, установка 441 новой малой архитектурной формы, установка 778 указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Ленинского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещенности улиц;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 829,56 тыс. кв. м дорожного полотна, 422,69 тыс. кв. м тротуаров, 7821,9 кв. м остановочных пунктов общественного транспорта;

- ремонт (текущий, ямочный) автомобильных дорог и сооружений на них: выполнение работ по ремонту 16770 кв. м дорожного полотна 6007 кв. м тротуаров, 28 остановочных пунктов общественного транспорта, подземного перехода - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установка дорожных сооружений: установка 28 остановочных павильонов, 73 дорожных знаков - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка малых архитектурных форм - 421 шт. и элементов монументально-декоративного оформления - 6 шт. на автомобильных дорогах и в зеленых зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) сетей электроснабжения, замена светильников - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов", устройство поливочной системы - работы в отношении 3141,5 тыс. кв. м зеленых зон;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация и пр.) и поддержанию их в чистоте;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: установка указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 183022,8 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов", с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 78544,6 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 27613,2 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений - 2179 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на автомобильных дорогах - 8511 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 14000,0 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 44646,9 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления в зеленых зонах - 6032,1 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 1000 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика - 496 тыс. руб.

Х. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Ленинского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Ленинского района, комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".